PLANIFICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO HOTEL - RESTAURANTE PIG-14. Fecha: Edición: 01 Página: 1/7.

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1 Página: 1/7 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: JAVIER ARRANZ LAPRIDA

2 Página: 2/7 1. OBJETO Definir la sistemática para llevar a cabo la planificación y desarrollo de los procesos necesarios para la realización del servicio. 2. ALCANCE Este procedimiento es de aplicación a todos los trabajos realizados dentro de HOTEL - RESTAURANTE, S.L., también es de aplicación a los trabajos que el cliente solicite específicamente un plan integrado de calidad y medioambiente o exista un trabajo que no se ajuste a la sistemática de trabajo actual. 3. REFERENCIA El presente procedimiento ha sido elaborado de acuerdo con la filosofía contenida en: UNE EN ISO-9001: UNE EN ISO-14001:2004 Capítulo 17 del Manual de HOTEL - RESTAURANTE, S.L. 4. PROCEDIMIENTO La planificación de la realización del producto/servicio se lleva a cabo según lo descrito en las instrucciones de trabajo correspondientes a la realización de los distintos trabajos en la empresa. Cuando surja la necesidad de elaborar un plan integrado de calidad y medioambiente por una situación nueva o cambiante, se procederá para su desarrollo según se indica a continuación: 4.1 Generalidades En el Plan Integrado se describirán las actividades y recursos que sirven para la implantación del Sistema de Calidad y Medioambiente en un trabajo específico de HOTEL - RESTAURANTE, S.L. Cualquier requisito no considerado en el Plan de Calidad y Medioambiente se entiende que es de aplicación directa al documento correspondiente del Sistema Integrado de Gestión. Los planes de calidad se realizarán siempre y cuando se encargue a HOTEL - RESTAURANTE, S.L. la preparación de algún evento fuera de sus instalaciones, y este evento dure como mínimo 15 días. 4.2 Revisión y aprobación del Plan de Calidad y Medioambiente

3 Página: 3/7 La responsabilidad de la revisión de los Planes Integrados de Calidad y Medioambiente es del Jefe de Calidad y/o Medioambiente. Una vez revisado el Plan, éste será sometido a la aprobación el Gerente. En el caso en que esté establecido contractualmente, el Plan será sometido a la aprobación del cliente. 4.3 Codificación del Plan Integrado de Calidad y Medioambiente El responsable de la elaboración del Plan Integrado también será responsable de su correcta codificación, para lo cual seguirá las siguientes directrices: PI mm-nn, donde: PI es abreviatura de Plan Integrado, mm las dos últimas cifras del año en que se elabora la primera edición del Plan y nn nº de orden correlativo dentro de ese año. Además de la codificación se debe establecer la fecha de emisión y la edición del Plan Integrado. Si existiese alguna modificación de éste se procederá a editar de nuevo el documento, aumentando en una unidad su número de edición. 4.4 Contenido del Plan Integrado de Calidad y Medioambiente Se indica a continuación la estructura y contenido general de un Plan Integrado. Dicha estructura será la que se siga habitualmente a menos que el cliente especifique lo contrario Objeto En este apartado se definirán cuales son los objetivos del Plan Integrado, que siempre deben llevar como mínimo, al cumplimiento de los requisitos del cliente como de las normas ISO 9001:2000 Y ISO 14001: Alcance Deberán determinarse las actividades sometidas a la aplicación del Plan. Se deberán recoger como mínimo, los alcances de los certificados de conformidad de la Empresa con respecto a las normas ISO 9001:2000 e ISO 14001: Organización En este apartado se determinarán las responsabilidades de los diferentes procesos relacionados con la gestión de la Calidad y Medioambiente. Se debe definir claramente el responsable de la implantación y el de la ejecución material del Plan. Las demás responsabilidades pueden aparecer en los apartados del Plan, Procedimientos Integrados de Gestión, Instrucciones de trabajo y otos documentos del sistema Documentación Aplicable Se reflejará en este apartado de documentación general aplicable a los trabajos en

4 Página: 4/7 cuestión. Los documentos que siempre son aplicables son los siguientes: Manual Integrado de HOTEL - RESTAURANTE, S.L. Procedimientos Integrados de Gestión de HOTEL - RESTAURANTE, S.L. Normas UNE EN ISO-9001:2008. Normas UNE EN ISO-14001:2004 Instrucciones de Trabajo (aquellas que se anexen al plan) Proyecto(pliego de condiciones, memoria, mediciones y planos) Contrato con el cliente Documentos técnicos(aquellos que se anexen al plan) Planes de emergencia Legislación aplicable Comunicación Como mínimo se definirán los canales y procedimientos de comunicación, tanto interno como externos, disponibles. También se indicarán que documentos deben ser distribuidos y a quién Control de la documentación y los registros En este apartado se definirán claramente los procedimientos de control, gestión, modificación y derogación tanto de documentos como de registros de aplicación al Plan Realización del servicio / producto Planificación Se deberá indicar el control a efectuar sobre el Plan, y la manera correcta de documentar los cambios que se puedan producir en la planificación durante la ejecución Revisión del proyecto / contrato Se indicará el procedimiento adecuado para dejar documentadas las carencias detectadas en la revisión del proyecto / contrato (proyecto de construcción propiamente dicho o contrato) Producto suministrado por el cliente Se definirán las medidas a tomar cuando el cliente aporte un producto, para asegurar que éste cumple con las especificaciones marcadas por el mismo y los requisitos de las normas de referencia ISO 9001 e ISO

5 Página: 5/ Requisitos legales Como mínimo deberá contener el procedimiento para la identificación de los requisitos legales y otros requisitos ambientales asociados al servicio; y aquel que garantice el acceso de los mismos a todos los trabajadores que lo requieran Aspectos ambientales Se debe indicar claramente el proceso de identificación y valoración de los aspectos ambientales asociados al producto / servicio, con el fin de que el responsable de la implantación conozca cuales son los que debe controlar, y a aquellos a los que debe prestar especial atención Compras Se deberá definir el procedimiento que debe seguir el responsable de la implantación para efectuar todas las compras de suministros y servicios que necesite para la ejecución del producto / servicio Producción y Prestación de Servicio Este apartado deberá contener al menos los siguientes subapartados: Control de las operaciones Se deberán contemplar aquellos procedimientos (instrucciones, puntos de inspección, programas de control operacional, etc. ) a realizar en la ejecución del producto / servicio para garantizar, tanto la adecuación de la ejecución a los requisitos marcados por el cliente como la correcta gestión ambiental de la misma Preservación del producto En este apartado se contemplarán las medidas a adoptar para garantizar que aquellos suministros que han pasado la inspección de recepción, mantienen sus propiedades hasta que son utilizados, y por lo tanto cumplen con los requisitos marcados por el cliente Identificación y trazabilidad Se definirá la manera correcta de identificar el estado del producto y de los materiales suministrados durante toda la producción Seguimiento y medición Se indicará la manera correcta de realizar el seguimiento a la gestión ambiental de

6 Página: 6/7 la ejecución del producto / servicio; con el fin de detectar deficiencias y poderlas corregir Evaluación del cumplimiento legal Se determinarán tanto la periodicidad como el procedimiento para realizar el seguimiento a los requisitos legales y otros requisitos de aplicación a la ejecución del producto / servicio Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo Se determinarán las responsabilidades de la verificación, calibración y del mantenimiento del buen estado de los equipos. Se indicará la documentación a solicitar a los laboratorios acreditados y a los controles a realizar a los equipos cuando se estén utilizando en la ejecución del producto / servicio Inspección y Ensayo Se determinará la necesidad de realizar un plan de ensayo aplicable a la actividad / servicio. También se incluirá, cuando proceda, el seguimiento a realizar sobre el plan de ensayos y el proceso para dejar documentados los cambios que pudieran producirse durante la ejecución del producto / servicio Planes de Emergencia Se definirán los procedimientos y recursos necesarios para responder a situaciones de emergencias que pudieran aparecer durante la ejecución del producto / servicio No Conformidades y Acciones Correctoras y Preventivas Se incluirá en este apartado la manera correcta de gestionar y documentar todas las No Conformidades detectadas en la ejecución del producto / servicio, y las medidas tanto correctoras como preventivas que se vayan a tomar Auditoría interna Se resumirá brevemente tanto el proceso como la documentación asociada, a las auditorías que se realicen, para comprobar la correcta implantación del plan integrado en la ejecución del producto / servicio Índices anexos Se deberán adjuntar al Plan Integrado, cuando proceda, los siguientes registros:

7 Página: 7/7 - Organigrama - Control de registros - Lista de requisitos legales y otros requisitos - Seguimiento de los requisitos legales y otros requisitos - Lista de aspectos ambientales y valoración - Programa de puntos de inspección e índice de los mismos - Instrucciones de trabajo aplicable e índice de las mismas