ANEXO 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS
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- Alejandra Agüero Miranda
- hace 7 años
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1 Referencia a la Norma ISO 4: ; 4.4. Página de REQUISITOS GENERALES (4.; 4.; 4.3.3; 4.4.4) Alcance Política Ambiental. Plan Rector Ambiental G SNEST/D-AM-FE- SNEST/D-AM-FE- SNEST/D-AM-FE-3 PLANIFICACIÓN (4.3); 4.3.; 4.3.; VERIFICACIÓN (4.); 4.. Procedimiento del SGA para la Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos (propia de cada Instituto). Tabla de Identificación de Aspectos Ambientales SNEST/D-AM-PO- SNEST/D-AM-PO-- SNEST/D-AM-PO-- Procedimiento del SGA para la Identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos. Matriz de Requisitos Legales (propia de cada Instituto) SNEST/D-AM-PO- SNEST/D-AM-PO-- 3 Registro de Objetivos, Metas y Programas (propia de cada Instituto) IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN (4.4); 4.4.; 4.4.; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.; 4.4.6; SNEST/D-AM-FE-4 Organigrama SNEST/D-AM-RA- Perfil de puesto de: Representante de la Dirección Ambiental Controladores Operacionales Controlador de documentos del SGA Auditor Líder Auditor Experto Técnico Jefe de Laboratorio Jefe de oficina de adquisiciones Seguridad y Vigilancia Jefe de Mantenimiento de responsabilidad y autoridad del SGA SNEST/D-AM-AD- SNEST/D-AM-AD- SNEST/D-AM-AD-3 SNEST/D-AM-AD-4 SNEST/D-AM-AD- SNEST/D-AM-AD-6 SNEST/D-AM-AD-7 SNEST/D-AM-AD-8 SNEST/D-AM-AD-9 SNEST/D-AM-AD- SNEST/D-AM-AD-
2 Referencia a la Norma ISO 4: ; 4.4. Página de 3 Procedimiento del SGC para la Capacitación, Formación y Entrenamiento del Personal SNEST/D-ADAM-PO-4 8 :. Formato para Programa de Capacitación. Formato para registro de Habilidades del Personal 3. Formato para Capacitación, Formación o Entrenamiento del Personal 4 Procedimiento del SGA para la comunicación Interna y Externa :. Bitácora de comunicación Interna y Externa SNEST/D-AD-PO-4- SNEST/D-AD-PO-4- SNEST/D-AD-PO-4-6 SNEST/D-AM-PO-3 SNEST/D-AM-PO-3-4 Documentación Elementos principales del SGA, su interacción y referencia a los documentos relacionados SNEST/D-AM-FO- 6 Procedimiento del SGC para el Control de Documentos :. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo (propia de cada Instituto). Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos. 3. Tabla de Control de Cambios. 4. Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGCSGA. Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos 6. Lista Maestra de documentos localizada en página web CONTROL OPERACIONAL (4.4.6) Programa Ambiental del SGA para el Manejo y Control del Agua Potable y Agua Residual :. Bitácora de Control de Análisis de Descargas de Aguas Residuales. Bitácora de Control de la Generación de Biosólidos 3. Informe de resultados entregados por el laboratorio 4. Bitácora para el control de Consumo de Agua Potable. Políticas para el Manejo y Optimización del Agua en: Jardinería, Laboratorios Químicos, Labores de Limpieza, Mantenimiento y Talleres y Sanitarios SNEST-CAAM-PG- SNEST/D-AM-RC- SNEST-CAAM-PG-- SNEST-CAAM-RC-4 SNEST-CAAM-RC- SNEST-CAAM-RC-6 SNEST/D-AM-RC- SNEST/D-AM-PO-4 SNEST/D-AM-PO-4- SNEST/D-AM-PO-4- N/A SNEST/D-AM-PO-4-3 SNEST/D-AM-PO-4-4 4
3 Referencia a la Norma ISO 4: ; 4.4. Página 3 de Programa Ambiental del SGA para el Manejo Integral de Residuos Peligrosos :. Bitácora para el Control de Residuos Peligrosos Generados. Formato para Recepción de Residuos Peligrosos Generados. 3. : Del Procedimiento del SGA para el Manejo Integral de Residuos Peligrosos. SNEST/D-AM-PO- SNEST/D-AM-PO-- SNEST/D-AM-PO-- SNEST/D-AM-PO--3 3 Programa Ambiental del SGA para el uso eficiente y racional de Energía Eléctrica :. Formato para el Registro de consumo de Energía Eléctrica. Formato para el Registro de Datos Básicos para el Inmueble SNEST/D-AM-PO-6 SNEST/D-AM-PO-6- SNEST/D-AM-PO-6-4 Programa Ambiental del SGA para el Uso y Manejo de Papel. Bitácora para el Control de papel. Registro para el Control de Consumo de Hojas de Papel 3. Instructivo para el manejo y Disposición Final del Papel SNEST/D-AM-PO-7 SNEST/D-AM-PO-7- SNEST/D-AM-PO-7- SNEST/D-AM-IT- Programa Ambiental del SGA para el Control de Residuos Sólidos Urbanos. Bitácora para el Control de Residuos Sólidos Urbanos.. Formato para el Control de Residuos Sólidos Generados para Composta 3. Políticas para el manejo y optimización de Residuos Sólidos Urbanos SNEST/D-AM-PO-8 SNEST/D-AM-PO-8- SNEST/D-AM-PO-8- SNEST/D-AM-PO-8-3
4 Referencia a la Norma ISO 4: ; 4.4. Página 4 de 6 Instrucción de Trabajo para el Mantenimiento al parque vehicular. Formato de Orden de Recepción para Mantenimiento de Parque Vehicular SNEST/D-ADAM-IT- SNEST/D-ADAM-IT-- 7 Instructivo de Trabajo del SGC para la Realización de Compras Directas. Formato para Encuesta de Proveedores SNEST/D-ADAM-IT- SNEST/D-ADAM-IT-- 8 ANEXO Para el Control operacional en los procesos constructivos de la Infraestructura. SNEST/D-ADAM-IT-3 9 Procedimiento del SGA para la Preparación y Respuesta ante Emergencias. Registro de Áreas de Riesgo Ambientales. Reporte de Simulacros 3. Evaluación de la Respuesta Ante Emergencias y Evacuación 4. Planes de Emergencia para ITD s. Directorio de servicios de emergencia de cada ITD 6. Ejemplo de Matriz de riesgos, aspectos e impactos ambientales SNEST/D-AM-PO-9 SNEST/D-AM-PO-9- SNEST/D-AM-PO-9- SNEST/D-AM-PO-9-3 SNEST/D-AM-PO-9-4 SNEST/D-AM-PO-9- SNEST/D-AM-PO-9-6 Programa para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo.. Formato para la Lista de verificación de Infraestructura y Equipo. Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo 3. Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo 4. Formato para Orden de trabajo de Mantenimiento Procedimiento del SGA para el control operacional de los Aspectos Ambientales Significativos. Matriz de seguimiento a los controles operacionales SNEST/D-ADAM-PO- SNEST/D-AD-PO-- SNEST/D-AD-PO-- SNEST/D-AD-PO--3 SNEST/D-AD-PO--4 SNEST/D-AM-PO- SNEST D-AM-PO--
5 Referencia a la Norma ISO 4: ; 4.4. Página de No. Nombre del Documento VERIFICACIÓN (4.) Seguimiento y Medición (4..) Evaluación del Cumplimiento Legal (4..); 4..3; 4..4; 4.. Código Procedimiento del SGA para el Seguimiento y Medición :. Bitácora de Control de equipos e instrumentos para Calibración y Medición. Al Procedimiento del SGA para el Seguimiento y Medición SNEST/D-AM-PO- SNEST/D-AM-PO-- SNEST/D-AM-PO-- Procedimiento del SGA para la identificación de No Conformidad, para Acción Correctiva y Acción Preventiva. Formato para No Conformidad, Requisición de Acción Correctiva, Acción Preventiva y/o Correcciones. SNEST-AM-PG- SNEST-AM-PG-- 3 Procedimiento del SGC y SGA para el Control de los Registros de Calidad. Lista Maestra de Registros SNEST-CAAM-PG- SNEST/D-CAAM-RC Procedimiento del SGC para Auditorías Internas de Calidad y Ambiental. SNEST-CAAM-PG-3 3. Programa Anual de Actividades del Sistema. Plan de Auditoria 3. Apertura y Cierre de Auditoría 4. Lista de Verificación. Informe de Auditoría 6. Tabla de calificación de la competencia de auditores internos en SGA. SNEST-CAAM-PG-3- SNEST-CAAM-PG-3- SNEST-CAAM-PG-3-3 SNEST-CAAM-PG-3-4 SNEST-CAAM-PG-3- SNEST-CAAM-PG-3-6
6 Referencia a la Norma ISO 4: ; 4.4. Página 6 de No. Nombre del Documento Revisión por la Dirección (4.6) Código Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección del SGA :. Seguimiento del Plan Rector -Estatus de Cumplimiento de Objetivos, Metas e Indicadores.. Estatus de Auditorías Internas del SGA y Evaluaciones de Cumplimiento de Requisitos Legales. 3. Auditorías Internas y Cruzadas 4. Estatus de Seguimiento de Acuerdos del SGA. Estatus de Acciones Correctivas 6. Estatus de Acciones Preventivas 7. Estatus de Comunicación SNEST/D-AM-IT- SNEST/D-AM-FE-3- SNEST/D-AM-FE-4 SNEST/D-AM-FE-4- SNEST/D-AM-FE- SNEST/D-AM-FE-6- SNEST/D-AM-FE-6- SNEST/D-AM-FE-7
Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos
Código:ITMORELIA-CA-MC-001 Revisión: 2 Página 1 de 8 1. Manual del Sistema de Gestión Integral ITMORELIA-CA-MC-001 2 2. Anexo1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGI. ITMORELIA-CA-MC-001 2 3. Anexo2.
Más detallesFecha de autorización. No. de revisión. No. Nombre del documento controlado Código. 1 Manual del Sistema Integrado de Gestión ITC-SIG-MI-001 4
Página 1 de 12 1 Manual del Sistema Integrado de Gestión ITC-SIG-MI-001 4 2 Matriz de Responsabilidades. ITC-SIG-MI-001 2 3 Plan de calidad del servicio Educativo ITC-CA-FO-02 1 4 Plan Rector de la Calidad
Más detallesAnexo 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS DEL SGI
Página 1 de 10 No. Nombre del documento controlado Código 1 2 3 Manual del Sistema de Gestión Integral ANEXO 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGI ANEXO 2. Responsabilidad y Autoridad del SGI
Más detallesFecha de autorización
Página 1 de 7 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITI-CA-MC-001 9 ENERO-2011 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITI-CA-MC-001 9 ENERO-2011 3. 2. Responsabilidad y Autoridad
Más detallesN/A 1 ITC-SIG-PG ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC Controlador de Documentos ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC-001 1
Página 1 de 15 NO. NOMBRE DE PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN Tiempo de conservación Responsable de conservarlo 1 2 3 4 la identificación de cambios Lista para el control de Instalación
Más detallesFecha de autorización
Página 1 de 6 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITCC-CA-MC-001 12 7-Ene-14 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITCC-CA-MC-001 12 7-Ene-14 3. 2. Responsabilidad y Autoridad
Más detallesPROCESO ESTRATEGICO DE CALIDAD
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 6 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITLP-CA-MC-001 15 14/ago/2015 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITLP-CA-MC-001
Más detallesAnexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados
Código:ITMORELIA CA MC 001 Revisión: 0 Página 1 de 7 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITMORELIA-CA-MC-001 0 18-Sep-09 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITMORELIA-CA-MC-001
Más detallesANEXO 4 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD. Procedimiento, Documento, Instructivo de Trabajo y/o Registro
Referencia a la ISO 9001:2008 5.5 Página 1 de 6 4.1 Requisitos Generales. 4.2 Requisitos de la Documentación. 4.2.1 Generalidades. 4.2.2 Manual de 4.2.3 Control de los Documentos. 4.2.4 5.1 Control de
Más detallesCódigo:ITMORELIA-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 1 de 7
Referencia a la Norma IS 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Referencia a la Norma IS 14001:2004 Código:ITMRELIA-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 1 de 7 1. Manual del Sistema de Gestión Integral ITMRELIA-GI-MC-001 3 2.
Más detallesRevisión: Código: Página 15 ITCHINÁ-CA-MC de 6
15 ITCHINÁ-CA-MC- 1 de 6 No Nombre del documento controlado Código Revi sión 1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad 2 1 Organigrama de la Alta Dirección para el SGC 3 2 Responsabilidad y Autoridad
Más detallesLista Maestra de Control de la Información Documentada. Código: ITD-IG-PG Revisión: 1
1. Manual del Sistema Integrado de Gestión ITD-IG-MI-001 2 06-Abr-17 2. Comprension de la Organización ITD-IG-DO-001 2 06-Abr-17 3. Comprension de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Más detallesAnexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados. Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 1 de 9
CALIDAD Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 9 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITT-CA-MC-001 10 03-Nov-09 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITT-CA-MC-001
Más detallesTiempo de Retención. Fecha de autorización. No. de revisión. Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 14
Página 1 de 10 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITT-CA-MC-001 10 03-Nov-09 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITT-CA-MC-001 09 18-Sep-09 3. 2. Responsabilidad y Autoridad
Más detallesAnexo 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS Referencia a la Norma ISO 9001: , 4.2.3
Página 1 de 9 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITA-CA-MC-001 1 30-Ene-2013 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITA-CA-MC-001 1 30-Ene-2013 3. 2. Organigrama del Programa de
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Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 7 No Nombre del documento controlado Código No. de revisi ón Fecha de autorización 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. ITM-CA-MC-001
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Más detalles3.3 El Controlador (a) de Documentos del ITD es el responsable de verificar las actualizaciones de la legislación ambiental aplicable.
1. Propósito Nombre del documento: Procedimiento Página 1 de 5 Identificar, determinar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales y otros requisitos aplicables a los Aspectos Ambientales
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Página 1 de 6 1. Propósito Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad de los requisitos del servicio educativo 2. Alcance Aplica a todo el personal de los Institutos
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