ANEXO 4 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD. Procedimiento, Documento, Instructivo de Trabajo y/o Registro

Transcripción

1 Referencia a la ISO 9001: Página 1 de Requisitos Generales. 4.2 Requisitos de la Documentación Generalidades Manual de Control de los Documentos Control de los Registros. Compromiso de la Dirección. 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Política de la Procedimientos e Instructivos de Trabajo. Procedimientos e Instructivos de Trabajo. Procedimientos e Instructivos de Trabajo. Procedimiento del SGC para el Control de Documentos TecNM-CA-PG-001. Procedimiento del SGC para el Control de Registros de calidad TecNM-CA-PG-002. Sistema de Gestión de la Nombramiento del RD. Instructivo de Trabajo para la revisión por la DirecciónTecNM-CA-IT-003. Minutas de Reuniones. Presidiendo Reuniones de Revisión por la Dirección. Asegurando la Disponibilidad de Recursos. Procedimiento del SGC para Auditoría de Servicio TecNM/D-CA-PO-002. atención de Quejas y Sugerencias TecNM-CA-PO-001. Evaluación Docente TecNM/D-AC-P Instructivo de Trabajo para la revisión por la Dirección TecNM-CA-IT-001. RD de los Institutos RD de los Institutos RD de los Institutos RD de los Institutos RD/ Controlador de Documentos. RD/ Controlador de Documentos. Descentralizados y Director General de los Institutos Representante de la Dirección, Dirección/Subdirección Académica/ Departamento de Desarrollo Académico Objetivos de la Indicadores (Plan Rector de Calidad TecNM/D-CA- RC- 005) Planificación del Sistema de Gestión de la PIID del TecNM. PIID de los Institutos Modelo Educativo para el Siglo XXI. Plan de Calidad del Proceso Educativo TecNM/D- CA- RC-006. Planes de desarrollo del Gobierno del Estado.

2 Referencia a la ISO 9001: Página 2 de Responsabilidad y Autoridad. Organigrama TecNM/D-CA-RC-002. Nombramientos. Responsabilidad y Autoridad del SGC TecNM/D- CA- RC-003. Matriz de equivalencias de puestos del ITD. Manual de Organización del ITD Representante de la Dirección. Nombramiento del Coordinador General del SGC. Nombramiento del Representante de la Dirección de cada ITD. los Institutos Comunicación Interna. Política de Comunicación Interna. Revistas. Minutas de Reuniones (de Comités, de academias, de Personal, de Alumnos y Sindicales). Mantas, Pancartas, Trípticos, etc. los Institutos Generalidades. Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual PTA TecNM/D-PL-PO-001. Director General de los Institutos Descentralizados Información para la Revisión. Instructivo de Trabajo para la Revisión por la Dirección TecNM-CA-IT-004. Representantes de Dirección de los Institutos Descentralizados /Comité de Innovación y Calidad de los Institutos Resultados de la Revisión. Formatos para Resultados de la Revisión por la Dirección. Representantes de Dirección de los Institutos descentralizados /Comité de Innovación y Provisión de Recursos. Recursos Humanos Generalidades. Elaboración del Programa Operativo Anual TecNM/D-PL-PO-002. Procedimiento del SGC para Elaboración, Evaluación y Seguimiento del Programa de Trabajo Anual (PTA) TecNM/D-PL- PO-001. Captación de Ingresos Propios TecNM/D-AD-PO-002. Procedimiento del SGC para Reprogramación del POA TecNM/D-PL-PO-003. Manual de Organización de cada ITD Reglamento Interno de cada ITD Decreto de creación de cada ITD. Contratos Colectivos de Trabajo (según aplique) Reglamento de ingreso, promoción y permanencia (cuando aplique) Subdirección de Planeación y Vinculación Subdirección de Planeación y Vinculación / Subdirección de Servicios Administrativos. los Institutos Descentralizados

3 Referencia a la ISO 9001: Página 3 de Competencia, Toma de Conciencia y Formación. 6.3 Infraestructura. 6.4 Ambiente de Trabajo. Manual de Organización de cada ITD Reglamento Interno de cada ITD Capacitación del Personal TecNM/D-AD-PO-004. Procedimiento del SGC para Capacitación, Formación y Entrenamiento del personal. Procedimiento del SGC para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la infraestructura y equipo TecNM/D-AD-PO-001. determinación y gestión del ambiente de trabajo TecNM/D-PO-005. Procedimiento del SGC para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo TecNM/D-AD-PO-001. Procedimiento del SGC para Capacitación, formación y Entrenamiento del personal. Subdirector(a) Académico/ Subdirector(a) de Servicios Administrativos. Subdirección de Planeación y Vinculación / Subdirección de Servicios Administrativos. Administrativos. 7.1 Planificación de la Realización del Producto. Plan de Calidad del Proceso Educativo TecNM/D- RC-006. operación y acreditación de las Residencias Profesional TecNM/D- AC-PO-007. Procedimiento del SGC para Visitas a empresas TecNM/D-VI-PO-001. los Institutos Descentralizados, Subdirector Académico /Subdirector de Planeación y Vinculación Procesos Relacionados con el Cliente. Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto. Planes y Programas de Estudio. Procedimiento del SGC para Visitas a Empresas TecNM/D-VI-PO-001. Procedimiento del SGC para Servicio Social TecNM/D-VI-PO-002. Inscripción (Contrato del Alumno y Carga Académica) TecNM/D-AC-PO Reinscripción de Alumnos (Carga Académica) TecNM/D-AC-PO-002. Procedimiento del SGC para Promoción Cultural, Deportiva y recreativa TecNM/D-VI- PO-003. Titulación TecNM/D- AC-PO-005. los Institutos Descentralizados, Subdirector Académico /Subdirector de Planeación y Vinculación.

4 Referencia a la ISO 9001: Página 4 de Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto. Inscripción (Carga Académica) TecNM/D-AC-PO-001. Reinscripción de Alumnos(as) (Carga Académica) TecNM/D-AC-PO los Institutos Descentralizados, Subdirector Académico Comunicación con el Cliente. Diseño y Desarrollo. 7.4 Compras Proceso de Compras. Información de las Compras. Verificación de los Productos Comprados. Atención de Quejas y Sugerencias TecNM/D-CA-PO-001. Reinscripción de Alumnos(as) TecNM/D-AC- PO-002. Inscripción TecNM/D-AC-PO-001 de Servicio TecNM/D-CA-PO-002. Evaluación Docente TecNM/D-AC-P En cumplimento con este punto, los planes y programas de estudios son emitidos por la DGEST En lo que se refiere al Diseño y Desarrollo aplicable en los ITD s es aplicable a la apertura de Especialidades. Instructivo de Trabajo del SGC para la Realización de Compras directas TecNM/D-AD- IT-001. Ley de Adquisiciones y Obra Pública. Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas TecNM/D-AD-IT-001. Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados. Formato para Requisición de Bienes y Servicios. Formato para Orden de Compra del bien o servicio Formato para Requisición de Bienes y Servicios. Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados. Formato para Orden de Compra del bien o servicio. Director(a) General de los Institutos Descentralizados, Representante de la Dirección y Subdirectores. Director( a) General Comité Académico Academias de las diferentes carreras Administrativo s Administrativos/Subdirección Administrativos/Subdirección Administrativos/Subdirección Control de la Producción y de la Prestación del Servicio. Validación de los Procesos de Producción y prestación del servicio. Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales TecNM/D-AC-PO-007. Titulación TecNM/D AC-PO-005. Procedimiento del SGC para Visitas a Empresas TecNM/D-VI-PO-001. Kardex del Alumno. Evaluación Docente TecNM/D-AC-PO-006 Subdirección Académica/Subdirección de Planeación y Vinculación. Subdirección Académica.

5 Referencia a la ISO 9001: Página 5 de Identificación y Trazabilidad. Clave del Plan de Estudios. Inscripción TecNM/D-AC-PO-001. Reinscripción de Alumnos. TecNM/D-AC-PO-002. Subdirección Académica, Administrativos y Subdirección Propiedad del Cliente. Preservación del Producto. Expediente del Alumno. Bitácora de Bienes Propiedad del Alumno. Procedimiento del SGC para el Control de Documentos TecNM-CA-PG-001. Departamento de Servicios Escolares en cada Plantel Subdirección Académica Servicios Escolares 7.6 Control de los Dispositivos de Medición. Plan de Calidad del Proceso Educativo Subdirección Académica. 8.1 Generalidades Medición. Satisfacción del Cliente Auditoría Interna Medición de los Procesos. Plan de Calidad del proceso educativo Internas de Calidad TecNM-CA-PG-003. Instructivo de Trabajo para la Revisión por la Dirección TecNM-CA-IT-003. Plan Rector de Calidad TecNM/D-CA-RC-005. de Servicio TecNM/D-CA-PO-002. Procedimiento del SGC para Atención de Quejas y Sugerencias TecNM-CA-PO-001. Internas de Calidad TecNM-CA-PG-003. Plan Rector de Calidad TecNM/D-CA-RC-005. Internas de Calidad TecNM-AC-PO-003. Instructivo de Trabajo para la revisión por la Dirección TecNM-CA-IT-003. Subdirecciones Académicas, de Servicios Administrativos, de Planeación y Vinculación y RD. Descentralizados Subdirecciones Académicas, de Servicios Administrativos, de Planeación y Vinculación y RD. Representantes de la Dirección y Auditores Líderes de los Institutos Medición del Producto. Kardex. Instructivo de Trabajo para la revisión por la Dirección TecNM-CA-IT-003. Plan de Calidad del Proceso Educativo Subdirección Académica/RD.

6 Referencia a la ISO 9001: Página 6 de Control del Producto No Conforme. (Plan de Calidad del proceso Educativo) Procedimiento del SGC para el Control de Producto No Conforme TecNM/D-CA-PG-004. Procedimiento del SGC para Acciones Correctivas TecNM-CA-PG-005. Procedimiento del SGC para Acciones Preventivas TecNM-CA-PG-006. Calidad Subdirección Académica, subdirección de Servicios Administrativos y Subdirección de Planeación y Vinculación. 8.4 Análisis de Datos. Instructivo para la Revisión por la Dirección TecNM- CA-IT-003. Comité De Innovación y calidad/rd Mejora Continua Acción Correctiva. Acción Preventiva. de Servicio TecNM/D-CA-PO-002. Internas de Calidad TecNM-CA-PG-003. Procedimiento para la Requisición de Acciones Preventivas y/o Correctivas o Correcciones TecNM-CA-PG-005. Toda la organización Representante de Dirección de los Institutos Descentralizados / Áreas de la Organización.