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1 Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 1 de 6 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITR-CA-MC Ago Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITR-CA-MC Ago Responsabilidad y Autoridad del SGC. ITR-CA-MC Ago Matriz de Responsabilidades. ITR-CA-MC Ago Plan Rector de Calidad. ITR-CA-MC Ago Plan de Calidad del Servicio Educativo ITR-CA-MC Ago Mapa e interacción de Procesos. ITR-CA-MC Ago Lista Maestra de Documentos Internos. ITR-CA-MC Ago Lista Maestra de Documentos de Origen Externo. ITR-CA-MC Ago Lista Maestra para el Control de Registros ITR-CA-MC Ago Procedimiento para el Control de Documentos. ITR-CA-PG Sep Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos. ITR-CA-PG Sep Tabla de Control de Cambios. ITR-CA-RC Sep Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC. ITR-CA-RC Sep Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos ITR-CA-RC Sep Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos. ITR-CA-IT Sep Procedimiento para Control de Registros de Calidad. ITR-CA-PG Sep Procedimiento para Auditoría Interna. ITR-CA-PG Sep Criterios para Calificación de Auditores. ITR-CA-RC Sep Formato para Calificación de Auditores. ITR-CA-PG Sep Formato para Plan de Auditoría. ITR-CA-PG Sep Formato para Reunión de Apertura. ITR-CA-PG Sep Formato para Informe de Auditoría. ITR-CA-PG Sep Formato para Reunión de Cierre. ITR-CA-PG Sep Procedimiento para el Control de Producto No Conforme. 1. Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. ITR-CA-PG Sep-09 ITR-CA-PG Sep Procedimiento para Acciones Correctivas ITR-CA-PG Sep Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones. ITR-CA-PG Sep-09

2 Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 2 de Procedimiento para Acción Preventiva ITR-CA-PG Sep Formato para Requisición de Acción Preventiva ITR-CA-PG Sep Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias. ITR-CA-PO Sep Formato para Quejas y /o Sugerencias. ITR-CA-PO Sep Procedimiento para Encuestas de Servicio. ITR-CA-PO Sep Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios. ITR-CA-PO Sep Formato para encuesta de Servicio. ITR-CA-PO Mar Formato para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio. ITR-CA-PO Sep Procedimiento para la Evaluación Docente ITR-CA-PO Sep Formato para la retroalimentación del cliente ITR-CA-PO Sep Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección. 1. Formato electrónico para Revisión de Indicadores del Plan Rector. (pantalla de captura) 2. Formato electrónico para Resultados de la Revisión por la Dirección. (pantalla de captura) 3. Formato electrónico para Acciones Preventivas y Correctivas. (pantalla de captura) 4. Formato electrónico para el concentrado de Informe de Resultados de Auditoría de Servicio. (pantalla de captura) 5. Formato electrónico para Auditoria de Calidad. (pantalla de captura) 6. Formato electrónico para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. (pantalla de captura) 7. Formato electrónico para Atención de Quejas y Sugerencias. (pantalla de captura) 8. Formato electrónico para Retroalimentación del Cliente. (pantalla de captura) 9. Formato electrónico para Proyectos de Mejora. (pantalla de captura) 10. Formato electrónico para captura de Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo. (pantalla de captura) 11. Formato electrónico para Índice de Conformidad con el Aprendizaje. (pantalla de captura) Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo. 1. Formato para la Lista de Verificación de infraestructura y equipo ITR-CA-IT Sep-09 ITR-CA-FE Sep-09 ITR-CA-FE Sep-09 ITR-CA-FE Sep-09 ITR-CA-FE Sep-09 ITR-CA-FE Sep-09 ITR-CA-FE Sep-09 ITR-CA-FE Sep-09 ITR-CA-FE Sep-09 ITR-CA-FE Sep-09 ITR-CA-FE Sep-09 ITR-CA-FE Sep-09 ITR-AD-PO JUN-12 ITR-AD-PO Oct-11

3 Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 3 de Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo ITR-AD-PO Sep Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo ITR-AD-PO Sep Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento ITR-AD-PO Sep Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios. ITR-AD-PO Ene Relación de gastos efectuados SNEST-AD-PO Mar Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo 1. Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo Procedimiento para Formación y Desarrollo de Directivos y/o personal de apoyo a la educación del SNEST. 1. Formato para el Programa Institucional Anual de Capacitación 2. Formato para el Plan de Formación y Desarrollo de Personal Directivo y Personal de Apoyo a la Educación ITR-AD-PO Sep-09 ITR-AD-PO Sep-09 SNEST-AD-PO May-08 SNEST-AD-PO May-08 SNEST-AD-PO May Formato de Solicitud de Apoyo a Eventos SNEST-AD-PO May Formato del Oficio/Circular Invitación e Información del Curso 5. Formato de Evaluación del Seguimiento por el Participante 6. Formato de Evaluación del Seguimiento por el Jefe Inmediato 7. Formato de Criterios para Seleccionar Instructores Internos y Externos 8. Formato de Solicitud de Registro e Incorporación de Cursos de Capacitación Interna No Programados por DGEST SNEST-AD-PO May-08 SNEST-AD-PO May-08 SNEST-AD-PO May-08 SNEST-AD-PO May-08 SNEST-AD-PO May Formato para la Cédula de Inscripción 711-DP-PO May Formato para Lista de Asistencia 711-DP-PO May Formato de la Encuesta para Participantes Inscritos 711-DP-PO A May Formato para la Constancia de Participación 711-DP-PO May Formato de Personificador N/A 2 06-May Formato de Gafete N/A 2 06-May Instructivo de Trabajo para la Formación y Desarrollo de Directivos y/o personal de apoyo a la educación del SNEST. Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas. SNEST-AD-IT Abr-07 ITR-AD-IT Sep-09

4 Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 4 de Formato para Selección de Proveedores. ITR-AD-FO Sep Formato para Evaluación de Proveedores. ITR-AD-FO Sep Formato para la Requisición de Bienes y Servicios. ITR-AD-FO Sep Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados. ITR-AD-FO Sep Formato para la Orden de Compra del Bien o Servicio. ITR-AD-FO Sep Procedimiento para Formación y Actualización Docente ITR-AD-PO Sep Formato para Detección de necesidades ITR-AD-PO Sep Formato para Programa de Capacitación Docente ITR-AD-PO Sep Encuesta de eficacia ITR-AD-PO Sep Procedimiento para la Inscripción de alumnos. ITR-AC-PO Ene Formato de solicitud de ficha para examen de selección N/A 7 18-Sep Formato para lista de aspirantes aceptados. ITR-AC-PO Sep Formato para solicitud de inscripción. ITR-AC-PO Sep Listado de documentos requeridos para inscripción. ITR-AC-RC Sep Guía para la asignación de número de control. ITR-AC-RC Sep Formato de carga académica. N/A 7 18-Sep Formato de credencial. N/A 7 18-Sep Formato de contrato con el alumno. ITR-AC-PO Sep Formato de libro de registro de números de control. N/A 7 18-Sep Formato de Ficha para examen de selección. N/A 7 18-Sep Procedimiento para la Reinscripción de Alumnos. ITR-AC-PO Ene Formato para Calendario Escolar. ITR-AC-PO Sep Copia certificada del acta de examen profesional. N/A 3 18-Sep Copia certificada de la constancia de exención de examen profesional. N/A 3 18-Sep Titulo. N/A 3 18-Sep Declaración General de Pago de Derechos del SAT. Pago mediante hoja electronica de ayuda N/A 3 18-Sep Procedimiento para la Gestión del Curso. ITR-AC-PO Sep Formato para la Planeación del Curso y Avance Programático. ITR-AC-PO Sep Formato para el Reporte Final del Semestre. ITR-AC-PO Sep-09

5 Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 5 de Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia. ITR-AC-PO Sep Formato para Liberación de Actividades frente a grupo ITR-AC-PO Sep Formato para la instrumentación Didáctica del Período. ITR-AC-PO Sep Formato de Horario de Trabajo. ITR-AC-PO Sep Formato para la Planeación e Instrumentacion del Curso por competencias profesionales. ITR-AC-PO Ene Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales. ITR-AC-PO Sep Solicitud de Residencias Profesionales. ITR-AC-PO Sep Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales. 3. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales. 4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales. 5. Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales. 6. Formato para Asignación de Revisor de Residencias Profesionales. 7.Formato para la Evaluación del proyecto de residencias profesionales 8. Introducción Reflexión y Marco Legal de las Residencias Profesionales. Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional. 1. Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional. 2. Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional. 3. Formato de Aviso de hora de Realización del Acto de Recepción Profesional. ITR-AC-PO Sep-09 ITR-AC-PO Sep-09 ITR-AC-PO Sep-09 ITR-AC-PO Sep-09 ITR-AC-PO Sep-09 ITR-AC-PO Sep-09 N/A 6 18-Sep-09 ITR-AC-PO Sep-09 ITR-AC-PO Sep-09 ITR-AC-PO Sep-09 ITR-AC-PO Sep Acta de Examen Profesional NA NA 18-Sep Constancia de Exención de Examen Profesional NA NA 18-Sep Procedimiento para Visitas a Empresas. ITR-VI-PO Sep Formato para Solicitud de Visitas a Empresas. ITR-VI-PO Sep Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas. 3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas. 4. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas. ITR-VI-PO Sep-09 ITR-VI-PO Sep-09 ITR-VI-PO Sep-09

6 Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 6 de Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en Visita. ITR-VI-PO Sep Formato para la lista autorizada de visitas ITR-VI-PO Sep Procedimiento para el Servicio Social. ITR-VI-PO Sep Formato para Solicitud de Servicio Social. ITR-VI-PO Sep Formato para Carta Compromiso del Servicio Social. ITR-VI-PO Sep Formato para Carta de Presentación del Servicio Social. ITR-VI-PO Sep Formato para Reporte Bimestral del Servicio Social. ITR-VI-PO Sep Formato para Constancia de Terminación del Servicio Social. ITR-VI-PO Sep Formato de tarjeta de control de servicio social ITR-VI-PO Sep Formato de carta de asignación de servicio social ITR-VI-PO Sep Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva. 1. Formato para el registro de participantes de actividades culturales y/o deportivas ITR-VI-PO Sep-09 ITR-VI-PO Sep Informe de actividades cultural y/o deportiva. ITR-VI-PO Sep-09 M.I.E. Roberto Fragoso Ramirez 20 de Agosto de CONTROLADOR DE DOCUMENTOS FECHA DE EMISIÓN DEL DEL SGC DEL DOCUMENTO

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