MANUAL M-SGC SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA

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1 Hoja: 1 de 10 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS NIVEL DE REVISIÓN SECCIÓN Y PÁGINA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA FECHA DE MODIFICACIÓN A Todo el documento Revisión y actualización del manual 01/12/15 B Todo el documento Corrección de fechas y eliminación de tabla de responsabilidades 24/06/16 C D E F-CC-01-01

2 Hoja: 2 de 10 ÍNDICE CONTENIDO: PÁGINA INTRODUCCIÓN 3-4 POLÍTICA DE CALIDAD 4 OBJETIVOS DE CALIDAD 4 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SGC 5 EXCLUSIONES DEL SGC 5 SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL 5 MATRIZ INTEGRAL DE LOS PROCESOS (MIP) 5 SECUENCIA E INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SGC 6 NORMATIVIDAD 7 AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 8-10 PIRAMIDE DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGC 10

3 Hoja: 3 de 10 INTRODUCCIÓN El presente manual describe las actividades del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) mediante las que la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN) identifica sus objetivos, determina y gestiona los procesos y recursos que se requieren para proporcionar productos y servicios que beneficien a todas las partes interesadas en su Modelo Educativo. La UTN, Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México e integrante de la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas (ANUT) y de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP), adopta la Norma internacional ISO 9001:2008 y su equivalente Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 como una decisión estratégica que propicie mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible de la institución. Los beneficios potenciales para la UTN al establecer, documentar, implementar y mantener su Sistema de Gestión de Calidad son: a) Aumentar la capacidad para proporcionar regularmente servicios de educación tecnológica de tipo superior, de servicios tecnológicos y de educación continua que satisfagan los requisitos legales y reglamentarios aplicables al modelo educativo así como a todas las partes interesadas; b) Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente; c) Abordar los factores y oportunidades asociadas con su contexto, misión, visión y objetivos; d) Aumentar la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos especificados en el sistema de gestión de calidad. El SGC de la UTN está basado en la aplicación de los principios de gestión de calidad, de acuerdo con los requisitos solicitados en la Norma de referencia: 1. Organización enfocada al cliente (5.2, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, y 8.2.1), 2. Liderazgo (5.1, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6 y 6.1), 3. Participación del personal (5.5.3, 6.2, 6.3 y 6.4), 4. Enfoque basado en los procesos (4.1 y 7.1), 5. Enfoque de sistema para la gestión (4.1, y 5.4.2), 6. Mejora continua (8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.5.1, y 8.5.3), 7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión (8.4). 8. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor (7.4, 7.4.1, y 7.4.3). Para lograr la aplicación de estos principios se cuenta con el liderazgo de los integrantes del Comité de Calidad y del Equipo Operativo, quienes son los responsables directos de: a) Comunicar en toda la organización la misión, la visión, las estrategias, las políticas y los procesos necesarios de la organización; b) Crear y mantener los valores compartidos, la imparcialidad y los modelos éticos para el comportamiento en todos los niveles de la organización; c) Establecer una cultura de la confianza y la integridad;

4 Hoja: 4 de 10 d) Fomentar un compromiso con la calidad en toda la organización; e) Asegurarse de que los responsables de áreas, en todos los niveles, sean ejemplos positivos para el personal involucrado en el SGC; f) Proporcionar al personal involucrado en el SGC los recursos, la formación y la autoridad requerida para actuar con responsabilidad y obligación de rendir cuentas, g) Inspirar, fomentar y reconocer la contribución del personal. POLÍTICA DE CALIDAD Con el propósito de indicar el compromiso hacia la mejora continua y de cumplir con el enfoque al cliente, la UTN establece la siguiente Política de Calidad: OBJETIVOS DE CALIDAD El Comité de Calidad se asegura de que los objetivos del SGC incluyendo los necesarios para cumplir con los requisitos de los servicios declarados, se describan en: Matriz Integral de Procesos (MIP) Manual General de Organización de la UTN (MGO) Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT)

5 Hoja: 5 de 10 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL SGC El alcance del SGC está basado en la naturaleza de los servicios que oferta la UTN y sus procesos de realización para: el Desarrollo y Provisión de Servicios de Educación Superior Tecnológica, de Educación Continua y de Servicios Tecnológicos, que comprenden los Procesos: Planeación, Educativo, Vinculación y Difusión. EXCLUSIONES DEL SGC DE LA UTN REQUISITO DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN OBSERVACIONES Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. Control de los equipos de medición. Definidos por el cliente y las características de evaluación del aprendizaje, establecidos en el modelo educativo de la UTN, el servicio es evaluado durante y en cada cuatrimestre en forma sistemática, continua, flexible e integral, lo que permite tomar acciones para el logro de los objetivos planificados. No se necesita equipo de medición para la evaluación del servicio, ya que durante la planificación del mismo, se determinan las actividades de evaluación con base en el reglamento de evaluación del aprendizaje y a los planes de estudio. -Reglamento de evaluación del aprendizaje. -UTN una nueva opción Educativa para la formación profesional a nivel Superior. -Reglamento de Evaluación del aprendizaje. -Planes de estudio. SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Con el propósito de comunicar al cliente y a otras partes interesadas, los servicios que otorga la UTN, así como los requisitos normativos y reglamentarios de aplicación al modelo educativo, estos se encuentran descritos en el portal MATRIZ INTEGRAL DE PROCESOS (MIP) Con el propósito de que el personal involucrado en el SGC, identifique con precisión cuáles son los objetivos, mecanismos, procesos, criterios y métodos necesarios para la adecuada realización de los servicios que se ofrecen, se incluyen los procesos siguientes: PROCESO: DIFUSIÓN PROCESO: EDUCATIVO PROCESO: VINCULACIÓN PROCESO: PLANEACIÓN

6 Hoja: 6 de 10 SECUENCIA E INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SGC Con la finalidad de asegurar la calidad dentro de la UTN se identifican, de manera gráfica, los elementos necesarios para desarrollar el SGC, agrupando los requisitos de la siguiente forma:

7 Hoja: 7 de 10 REQUISITOS NORMATIVOS Y REGLAMENTARIOS: La UTN para cumplir sus objetivos, cuenta con una normatividad (requisitos legales y reglamentarios) que da sustento a su vida institucional. Ley de creación de la UTN Reglamento Interior Reglamento de Alumnos Reglamento de Evaluación del Aprendizaje Reglamento de Visitas Industriales Reglamento de Servicio Social Reglamento del Departamento de Servicios Bibliotecarios Reglamento de Desempeño Escolar de los Estudiantes Reglamento de Colegio de Directores Reglamento de Academia de Profesores Reglamento de Consejos Divisionales Reglamento de Comisión de Honor y Justicia Reglamento de Estadías Profesionales Reglamento de Titulación de los Estudiantes Reglamento de Seguimiento a Egresados Reglamento de Evaluación de la UTN Reglamento de Comisión de Pertinencia Reglamento de Consejo Directivo Reglamento de Servicios Tecnológicos. Reglamento Interno del COCOE Manual General Organizacional UTN Reglamento del Consejo Editorial Otros (Partes interesadas)

8 Hoja: 8 de 10 AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD Para asegurar que se cumple con los requisitos del cliente, así como con la comprensión de la política, medición de los objetivos, de los procesos y los servicios, además del seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y control de servicio no conforme, se representa la Estructura Organizacional para la Operatividad del SGC y se describen las actividades, niveles de autoridad y los documentos necesarios para dar cumplimiento los requisitos y criterios establecidos en la norma de referencia. A continuación, se describen las responsabilidades asignadas al personal involucrado en la gestión y operatividad del SGC: Titular de Rectoría 1. Conducir a través de su liderazgo el proceso de calidad de manera participativa y visible, con fundamento en los principios de gestión de calidad. 2. Apoyar el desarrollo del sistema y autorizar, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, los recursos para su implementación y mantenimiento. 3. Establecer la Política y Objetivos de Calidad.

9 Hoja: 9 de 10 Representante de la Dirección 1. Asegurar que el Sistema se implanta y mantiene de acuerdo con los requisitos establecidos por la Alta Dirección. 2. Servir de punto de enlace entre el personal y la Alta Dirección. 3. Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGC y las acciones requeridas. 4. Promover el compromiso de todo el personal involucrado en la operatividad del SGC. 5. Mantener relación con partes externas sobre asuntos relacionados con el SGC. Comité de Calidad 1. Asegurar el cumplimiento de la política y de los objetivos de calidad. 2. Participar en la planeación y revisión del SGC. 3. Propiciar el compromiso con la mejora continua. 4. Asegurar a través de la comunicación interna que el personal involucrado esté consciente de la importancia del SGC y de cómo participa en el logro de los objetivos de calidad. 5. Asegurar el compromiso del personal para cumplir con los requisitos del cliente, así como los legales y reglamentarios de aplicación. Equipo Operativo de Calidad 1. Apoyar al Comité de Calidad en la actualización y mantenimiento del SGC. 2. Informar al Comité de Calidad a través del RD los avances en el mantenimiento del SGC. 3. Cumplir los acuerdos generados en las reuniones de trabajo. Coordinación de Acciones Correctivas, Preventivas y Control del Servicio No Conforme 1. Monitorear el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas. 2. Apoyarse en el Grupo Auditor para el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas. 3. Asegurarse e informar del cierre efectivo de las acciones correctivas y preventivas a la coordinación. Coordinación de Documentos y Registros del SGC 1. Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos del SGC. 2. Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso. 3. Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. 4. Asegurar que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución. 5. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 6. Controlar los registros derivados del SGC. Coordinación de Auditorías Internas 1. Elaborar en conjunto con el representante de la dirección el plan de auditorías internas. 2. Designar al auditor(a) líder e integrantes del equipo auditor.

10 Hoja: 10 de Definir los objetivos, el alcance y los criterios de auditorías. 4. Preparación de las actividades de auditorías. 5. Monitorear la realización de las actividades de auditorías. 6. Preparar, aprobar y distribuir el informe de auditoría. Personal operativo 1. Cumplir con las responsabilidades, políticas de operación y el desarrollo de las actividades para la realización de los servicios que oferta la UTN, según lo declarado en los procedimientos operativos del SGC. PIRAMIDE DE LA DOCUMENTACIÓN La documentación requerida por el SGC incluye: los procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 9001:2008 y la documentación necesaria para asegurar la efectiva operación y control de los procesos y servicios, el manual, política, objetivos, procesos clave, de gestión, procedimientos específicos y registros declarados en el Sistema de Gestión de Calidad. La documentación del SGC se ilustra en la siguiente pirámide: