OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA ATENDER DEL 20 AL 30 DE JUNIO 2016 No. PROCESO DESCRIPCIÓN ÁREA / DEPARTAMENTO/DIVISIÓN QUE ATENDERÁ

Transcripción

1 OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA ATENDER DEL 20 AL 30 DE JUNIO 2016 No. PROCESO DESCRIPCIÓN ÁREA / DEPARTAMENTO/DIVISIÓN QUE ATENDERÁ Se recomienda revisar y actualizar los formatos con códigos actualizados correspondientes al procedimiento P-SA-02. Se recomienda utilizar los anexos A, B, D y E correspondientes al P-SA-02 declarados en el SGC. 1 Se recomienda llevar a cabo la aplicación del procedimiento P-SA-12 Formación y Actualización del personal Docente. Se recomienda llevar a cabo la medición del procedimiento P-SA-02, donde se establece que deberá documentar el grado de cumplimiento de la planeación y asignación de las cargas académicas. Se recomienda documentar el Análisis de datos realizados a los procedimientos que están bajo la responsabilidad del Director. Requerido por la norma ISO. 2 Se recomienda hacer un análisis y seguimiento de los resultados de la evaluación docente correspondiente a los periodos Sep-Dic 2015 y Ene-Abr 2016 Se recomienda que en el procedimiento P-SA-04, se especifique la manera de efectuar el seguimiento y la medición de los resultados. Se recomienda a la División verificar y en su caso colocar código al Acta de sesión y oficio de nombramiento.

2 Se recomienda verificar actualizados. que los Anexos del procedimiento P-SA-10, se encuentren Se recomienda verificar la importancia del anexo F Carta de aceptación (ya que las empresas se reúsan a utilizarlo y emplean su formato institucional). Se recomienda verificar y colocar en su caso el código al anexo G (F-SA-10-01) en la parte inferior. 3y4 Se recomienda tener la evidencia del calendario para registro y seguimiento de las evaluaciones de las y los alumnos, del procedimiento P-SA-06 Se recomienda utilizar los formatos de Lista de Asistencia y Calificaciones, y del Curso Propedéutico actualizados del procedimiento P-SA-01. Se recomienda que El entrevistado (Director) se involucre y tome el Curso del SGC de la UTN para que conozca sus responsabilidades dentro del Sistema, y pueda controlar los Procedimientos P-SA-06, P-SA-07 Se recomienda revisar los procedimientos del Proceso Educativo para su aplicación, Ejemplo: P-SA-05. y así cumplir con sus evidencias, el seguimiento y la medición de cada uno de los procedimientos. 5 Se recomienda verificar que el anexo H declarado en el procedimiento P-SA-07, realmente se encuentre en el Procedimiento. Se recomienda verificar y colocar la fecha de emisión, edición, y nivel de revisión en el anexo D del procedimiento P-SA-07. División de Informática y Computación División de Informática y Computación

3 Se recomienda hacer una revisión de las carpetas docentes, para verificar el cumplimiento de la misma, ya que un profesor no tenía integrada su carpeta docente con la documentación correspondiente. 6y7 Se recomienda dar seguimiento al producto no conforme, dependiendo de los resultados del GRASC. Se recomienda verificar que la carga académica asignada a los profesores sea llevada a cabo según su horario, ya que una profesora no hace uso de la carga académica por el motivo de que la división no le asignó alumnos para estadías. 8 Se recomienda actualizar los formatos F-SA-06-02, F-SA-13-08, F-SA y el F-SA , ya que se encuentran en versiones obsoletas mismos que son emitidos por el SIIE. Se recomienda se realice una encuesta al usuario para obtener los datos de la percepción del personal que atiende en ventanilla. Se recomienda que se realice el seguimiento, la medición y análisis de los resultados obtenidos de la operatividad de los procedimientos y de la satisfacción del cliente. Subdirección de Servicios Académicos y Subdirección de Servicios Académicos y 9 Se recomienda realizar el seguimiento, la medición y el análisis correspondientes a cada procedimiento. Se recomienda que se instruya al usuario, de cómo acceder a los catálogos electrónicos. Se recomienda que los usuarios se registren en la bitácora de acceso conforme a lo establecido. Se recomienda que se le dé seguimiento a las quejas de los usuarios, dependiendo de los datos obtenidos de la encuesta de opinión. Se recomienda que se realice un análisis de datos, para obtener la evidencia de la satisfacción del cliente y de la operatividad del procedimiento.

4 10 Se recomienda capacitación al personal operativo referente al SGC. Se recomienda que se documenten acciones de mejora, después de realizar un análisis de datos. Departamento de Servicio Social Departamento de Servicio Social Se recomienda que se le designen las responsabilidades al personal de apoyo, ya que no cumple con el inciso h) correspondiente a las responsabilidades del procedimiento P-DI y12 DIFUSIÓN Se recomiendan que haya una comunicación con las divisiones para saber que profesores son asignados a horas de difusión, ya que en sus divisiones no cumplen con la actividad. Se recomienda hacer un comparativo de los medios de difusión a través de un análisis para los resultados de la encuesta. Conforme a lo establecido en el procedimiento P-DI- 01 Se recomienda hacer un análisis por cuatrimestre de la satisfacción del cliente, conforme a lo establecido en el procedimiento P-DI DIFUSIÓN Se recomienda validar si es necesario que se encuentre un procedimiento establecido en el Sistema cuando este no se puede modificar ya que no se tiene las facultades. Departamento de Servicio Médico 14 VINCULACIÓN Se recomienda actualizar el Catalogo de proveedores obsoletos. Se recomienda revisar, analizar y corregir el procedimiento para definir de manera adecuada el alcance del procedimiento P-VI-03 Departamento de Servicios Tecnológicos Departamento de Servicios Tecnológicos 15 VINCULACIÓN Se recomienda que se tome en cuenta dentro del procedimiento al personal Operativo. Departamento de Educación Continua 16 PLANEACIÓN Se recomienda mayor compromiso a la titular del área para conocer la política de calidad, identificar el objetivo, alcance y el desarrollo de su procedimiento así como su participación en el SGC. Departamento de programación y presupuesto

5 17 PLANEACIÓN Se recomienda solicitar a las divisiones académicas las solicitudes de altas del personal docente, a tiempo para su control. Se recomienda realizar un seguimiento a la satisfacción del cliente, para poder hacer una medición y seguimiento. Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos 18 PLANEACIÓN Se recomiendan realizar encuestas de satisfacción del cliente para planificar futuras acciones. Se recomienda verificar que en todas las áreas se encuentren las medidas de seguridad como lo es los extintores, verificar en la subdirección de servicios académicos. Mantenimiento y servicios generales. Mantenimiento y servicios generales. 19 PLANEACIÓN Se recomienda realizar el seguimiento y la medición de las observaciones de la Auditoria Interna, con el fin de generar el análisis de datos correspondiente. Se recomienda a la responsable de la coordinación de control de productos No conforme identificar y asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en el procedimiento a su cargo. Acciones correctivas, preventivas y control de productos No conforme Acciones correctivas, preventivas y control de productos No conforme 20 PLANEACIÓN Se recomienda mantener actualizados los expedientes de los Auditores Internos y en entrenamiento. Auditorías Internas 21 PLANEACIÓN Se recomienda que se abra en tiempo y forma el sistema para la evaluación docente, correspondiente al procedimiento P-SA-08 Departamento de Información y Estadística