Sistema de Gestión de la Calidad de las Escuelas Normales Públicas del Estado de México

Transcripción

1 .l!!!!i2.. GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO "Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón" GENTE ("u: TRABAJA y LOGRA engrande. Sistema de Gestión de la Calidad de las Escuelas Normales Públicas del Estado de México PLAN MAESTRO Ciclo Escolar Etapa de Certificación 2 Mantenimiento del Certificado Propósito: Socializar el desarrollo, organización y valoración del SGC en tiempo y forma; especificando responsables, actividades, cronograma y evidencias con el fin de atender oportunamente su operatividad de los procesos en ENPEM y las auditorias internas y externas a realizarse durante el presente ciclo escolar. Instrucciones: Con el objeto de realizar el SGC en tiempo yforma favor de remitir la información descrita en la columna "Actividad" en las fechas o periodos establecidos a las cuentas de correo electrónico: subdirnormal@hotmail.com, scci-rdi@hotmail.com, mauridir@yahoo.com.mx, scci-al@hotmail.com Siglas: SGC = Sistema de Gestión de la Calidad SEN = Subdirección de Educación Normal I SUBEN = Subdlrector(a) de Educación Normal RDI = Representante de la Dirección Institucional IIL = Implementador Líder I AL = Auditor Uder I Al = Auditor Interno CCI = Comité de Calidad lnstitucional ] SCCI = Staff del Comité de Calidad Institucional ENPEM = Escuelas Normales Públicas del Estado de México I DEN = Director de Escuela Normal I RDEN = Representante de la Dirección de la Escuela Norrnal j lrnp = Implementador I DP = Dueño de proceso CCEN = Comité de Calidad de la Escuela Normal NP Responsable (s) Actividad Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Evidencias 1. DEN/RDENllmpllL Asesorar a las ENPEM que lo X X X X X X X X X X X X de escuelas asesoradas. requieran en la implementación del SGC. 2. SEN y SCCI Reuniones de trabajo para la Oficio de convocatoria. realización de la organización de X X X X X X X X X X X X Agenda de trabajo. actividades y seguimiento del SGC en las ENPEM. Acta de acuerdos. 3. RDEN Calendario anual de reuniones del 26 Calendario de reuniones de los 36 CCEN (Enero a diciembre). CCEN RDEN Calendario anual de reuniones del 15 Calendario de reuniones de los 36 CCEN (Enero a diciembre). CCEN

2 NP Responsable (s) Actividad Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Eyidencias 5. ROE N Listado de integrantes del CCEN del listados de integrantes del Ciclo Escolar CCEN. 6. Convocatoria. Orden del dla. RDEN Reunión bimestral del CCEN. X X X X X X X X X X X X Acta de acuerdos. Carpeta informativa. (SCCI resguardara la información en 36 carpetas 7. Informe bimestral de satisfacción del Gráfica e interpretación de la RDEN cliente (RDEN). X X X X X X X X X X X X atención a la satisfacción del 8. Informe semestral de satisfacción Gráficas e interpretaciones de los RDEN del cliente (DP por procedimiento 27 X X trece procesos declarados. declarado). 2 Semestre, Ciclo Escolar Elaborar informe del impacto de la 36 informes finales de la RDEN implementación del SGC en la 27 implementación del SGC en las ENPEM correspondiente al ciclo ENPEM. escolar registros de alcance a los RDEN 11M I DP Alcance de los objetivos e 27 objetivos e indicadores declarados indicadores durante el ciclo escolar correspondientes ai ciclo escolar (s) de autorización de (s) de autorización de profesional. cliente. digitales). números para acta de examen números para acta de examen Muestra de acuse de recepción de profesional. boletas dos por grado. Muestra de acuse de recepción de de entrega de boletas dos por grado. 27 credenciales. RDEN 11M I DP de entrega de de entrega de duplicado Departamento de credenciales. de credenciales. Control Escolar de entrega de duplicado de de constancias de 12. RDEN 11M I DP credenciales. estudios o de estudios con tira de de constancias de estudios materias. o de estudios con tira de materias. REDCE de certificados de REDCE de certificados de terminación de estudios. terminación de estudios. REDCE de Titulas. REDCE de Titulos. Departamento de Plan Presupuestal Anual 27 Plan Presupuestal Anual. Financieros 13. RDEN 11M I DP Seguimiento del Plan Departamento de Seguimiento del Plan Presupuestal X X X X X X X X X X X X Presupuestal Anual. Financieros Anual. 2

3 NP Responsable (s) Actividad Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Evidencias 14. RDEN 11M I DP Departamento de Informe Financiero Bimestral. X X X X X X Informe Financiero Bimestral. Financieros 15. RDEN 11M I DP Departamento de Catálogo de proveedores 27 Catálogo de proveedores. Financieros. 16. RDEN 11M I DP 36 hojas de entrega de plantilla de Departamento de Hoja de plantilla con acuse de 27 X personal. Humanos recibido. 17. RDEN 11M I DP Hoja de reporte de inasistencia con Hojas de entrega de reporte de Departamento de firma o seüode recibido X X X X X X X X X X X X ínasístencía de las 36 ENPEM. Humanos 18. RDEN I 1MI DP Hoja de cotejo de actualización de 36 hojas de cotejo de Departamento de expedientes de personal. 27 X actualización de expedientes del Humanos personal. 19. RDEN 11M I DP 36 s de franja de Departamento de Franja de competencias 27 competencias. Humanos 20. RDEN 11M I DP 36 diagnósticos anuales de Departamento de Diagnóstico anual de capacitación. 27 capacitación. Humanos 21. RDEN I 1M I DP Departamento de Programa de capacitación programas de capacitación. Humanos 22. RDEN 11M I DP s de entrenamiento s de entrenamiento Departamento de proporcionado (Incluyendo X X X X X X X X X X X X proporcionado y programas de Humanos programas de capacitación). capacitación de las 36 ENPEM. 23. RDEN I 1M I DP 36 s de la evaluación del Departamento de s de la evaluación del X X X X X X X X X X X X entrenamiento proporcionado que Humanos entrenamiento proporcionado. incluyan gráficas e interpretación de las mismas. 24. SUBEN/RDI/AL Elaborar y solicitar autorización del Plan de auditoria Interna y anexo Plan de Auditoría interna y Anexo de 25 validados. Auditoría interna 25. Oficio de convocatoria. SEN/AL Reunión con los Auditores Internos Agenda de trabajo. para organización de Auditorfa 27 Carpeta informativa (Materiales de Interna. trabajo utilizados durante la reunión). Acta de acuerdos. 26. Revisión y comentarios a los ajustes a la documentación del Manual de la X SUBEN/SCCI/IENPEM Calidad, Procedimientos Acuse de recibido. Mandatorios, Operativos, Listas Maestras y Formatos. 3

4 NP Responsable (s) Actividad Ago Sep Oct Nov. Die Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Evidencias 27. Comentarios a los ajustes a la documentación del Manual de la X Comentarios remitidos por las DENfRDENIIMPfDP Calidad, Procedimientos ENPEM. Mandatorios, Operativos, listas Maestras y Formatos. 28. Valoración de come!'taríos y ajustes finales a la documentación del Dooumentación actualizada del SUBEN/SCCI Manual de la Calidad, Manual de la Calidad, Procedimientos Mandatorios, X Procedimientos Mandatorios, Operativos, listas Maestras y Operatívos, Listas Maestras y Formatos.. Formatos. 29. SUBEN/SCCI/CCI Entrega de nombramientos a los Acuses de recibido. integrantes del CCI y SCCI. X 30. Validación de los ajustes a la 31. documentación del. Manual de la..de firmas de aceptación SUBEN/SCCI/CCI Calidad, Procedimientos X de los integrantes del CCI. Mandatorios, Operativos, Listas Maestras y Formatos. Oficio de convocatoria. SEN/SCCI/CCI Reunión de apertura de la auditoría 31 Acta de acuerdos. Agenda de trabajo. interna Plan de auditorfa y Anexo al Plan de Auditoría. listas de verificación. 32. Oficio de convocatoria. Agenda de trabajo. 1 Plan de auditorfa y Anexo al Plan SEN/SCCI/ENPEM Realización de Auditoria Interna y de Audítoría. 2 listas de verificación. Normas Formato ISO. de No Conformidades. Informe de la auditoría interna anterior. 33. Informe de auditoría, registros de Informe de audítorfa interna. Al asistencia, listas de verificación y de asistencia al inicio y según sea el caso registro de No 1 cierre de la auditoría interna. Conformidades. y listas de verificación. 2 de Ne. 4

5 NP Responsable (s) Actividad Ago Sap Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Evidencias 34. Convocatoria. Orden del Día. Carpeta 35. RDENIIMP/CCEN Revisión por la Dirección. 17 informativa. Anexo 8 Quejas y reclamaciones de los clientes. Resultado de los objetivos y. desempeño de los procesos, productos o servicios. Estado de acciones correctivas y preventivas. Acciones previas de seguimiento de las revisiones por el ROL Cambios que pueden afectar aisgc. Recomendaciones para la mejora continua. Cumplimiento de requisitos normativos. Comunicaciones internas o externas relevantes. Cualquier otro asunto que tenga relación con el SGC. de acciones correctivas o preventivas. Determinación de causas raíz Plan de implementación de RDENIIMP/DP Atención tenclón a los hallazgos 3 acciones correctivas. obtenidos durante la auditoría Minuta o acta de acuerdos. interna. Nota: Respetar el indicador declarado en el procedimiento de Acciones Correctives. Con respecto a la temporalidad del cierre de las mismas AL Informe de auditoría interna del 1 y 2 Informe multisitio de la auditoría multisitio AL Seguimiento al cierre de las X observaciones y No Conformidades Informe de seguimiento a las (NC) obtenidas durante la auditoría observaciones y NC. interna del ciclo escolar interna. s

6 NP Responsable (s) Actividad Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Evidencias 38. SEN yscci Comunicación con las ENPEM para el seguimiento a la implantación del X X X X X X X X X X X X Oficios remitidos a las ENPEM. SGC. 39. Oficio de convocatoria indicando las evidencias SEN yscci Revisión de carpetas de evidencias 7 al Carpetas digitales de las 36 de la implantación del SGC en las 16 ENPEM. 36 ENPEM 40. Seguimiento a: Calendario de reuniones del SEN/SCCI Elaboración del seguimiento a la 4 implementación.. a revisar. CCEN de las 36 ENPEM. Listado de integrantes del CCEN de las 36 ENPEM. Satisfacción de cliente bimestral y semestral. Informe final de implementación del SGC en las 36 ENPEM.. Alcance de los objetivos e del SGC. indicadores declarados de las 36 ENPEM del ciclo escolar Alcance de los objetivos e indicadores declarados de las 36 ENPEM del ciclo escolar Capacitación del personal que participa en el SGC de las ENPEM. Reuniones de los CCEN. Reuniones del CCI y SCCI. Actualización de la página web. 41. Gestión para la autorización y SEN y SCCI realización de la auditoría externa X Autorización de gasto. (mantenimiento del certificado). Plan de auditoría externa. 42. Planes de mejora. ROl Atención y cierre a las X s de Acciones. observaciones emitidas durante la Correctivas. certificación 2. Carpeta de evidencia de las acciones realizadas para la atención a las observaciones. 6

7 NP Responsable (s) Actividad Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Evidencias Oflcío de convocatoria. SEN/CCI/SCCI Apertura de auditoria externa. 26. Agenda de trabajo. Minuta de la reunión. Plan de auditorla externa. Auditoria externa. de los comentarios SCCI/ENPEM SUBEN emitidos por el auditor IIder SCCI externo. 1. Escuela' Normal de Cuautitlán SCCI Izcalli 26 al Oficio de convocatoria. 2. Escuela Normal de Educación 28 Flsica (Toluca) Agenda de trabajo. 3. Escuela Normal de Minuta de la reunión. Amecameca Plan de auditorla externa. 4. Escuela Normal de San Felipe 36 carpetas digitales una por cada del Progreso ENPEM. 5. Escuela Normal de Texcoco Atención a las observaciones 6. Escuela Normal de Coacalco obtenidas en la audltorla externa 7. Escuela Normal de Ixtapan de anterior. la Sal Planes de mejora. 8. Escuela Normal de Sultepec s de Acciones Correctivas. s de seguimiento de la implantación del SGC. ENPEM realizado por el SCCI a las 36 ENPEM. ENPEM Oficio de convocatoria. Agenda de trabajo. Minuta de la reunión. Plan de auditorla externa. Presentación de evidencias requeridas por el auditor externo. 45. Oficio de convocatoria. SEN/CCI/SCCI Cierre de auditoría externa. 5 Agenda de trabajo. Minuta de la reunión. Informe multisitio de auditoría externa. 7

8 NP Responsable (s) Actividad Ago Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Evidencias 46. Convocatoria. Orden del Día. Carpeta infqrmativa~ Anexo 8 Quejas y reclamaciones de los clientes. Resultado de los objetivos y. desempeño de los procesos, productos o servicios. Estado de acciones correctivas y preventivas. 30 Acciones previas de RDENIIMP/CCEN Revisión por la Dirección. seguimiento de las revisiones por el ROL Cambios que pueden afectar al SGC. Recomendaciones para la mejora continua. Cumplimiento de requisitos normativos. Comunicaciones internas o - externas relevantes. Cualquier otro asunto que tenga relación con el SGC. Reaistro 47. Oficio de convocatoria. SEN/CCIISCCI Revisión por la dirección. 5 Agenda de trabajo Minuta de la reunión. Informe multisitio de audltoria externa. 48. En caso de aplicar se deberá realizar: SEN/CCI/SCCI/ENPEM Atención a los hallazgos obtenidos Planes de mejora. durante la auditoría externa. X s de Acciones Correctivas. Carpeta de evidencia de las acciones realizadas para la atención de los hallazgos. Autoriza SECRETARIA DE EDUCACiÓN SUBSECRETARIA DE EDUCACiÓN BÁSICA Y NORMAL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACiÓN NORMAL Y DESARROLLO DOCENTE SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN NORMAL 8