LISTA MAESTRA PARA CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS

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1 Página 1 de 8 Clave Nombre del documento DOCUMENTACIÓN ESTRATÉGICA 1 MC Política de la Calidad 0 15/10/ MC Objetivos de la Calidad 0 15/10/ MC Mapeo de Procesos 0 15/10/ MC Manual de la Calidad 0 02/12/14 PLANES DE CALIDAD 5 PC Plan de calidad para la inscripción de alumnos del nivel medio superior y superior 1 02/12/14 6 PC Plan de calidad para la acreditación académica del nivel medio superior y superior 3 02/12/14 7 PC Plan de calidad para la certificación de estudios del nivel medio superior y superior 1 02/12/14 PROCEDIMIENTOS 8 PR Procedimiento de inducción a la institución. 1 02/12/14 9 PR Procedimiento de mantenimiento preventivo a equipos de computo 1 02/12/14 10 PR Procedimiento de respaldo de información del servidor de datos 1 02/12/14 11 PR Procedimiento de acreditación de actividades culturales y deportivas 1 02/12/14 12 PR Procedimiento de planeación docente 2 02/12/14 13 PR Procedimiento para la compra directa (artículos licitados) en sistema de adquisiciones de Gobierno del Estado de Colima 14 PR Procedimiento para la compra directa a proveedor en sistema de adquisiciones de Gobierno del Estado de Colima /12/14 02/12/14 15 PR Procedimiento de acreditación de servicio social institucional 1 02/12/14 16 PR Procedimiento para la capacitación y detección de necesidades de capacitación 1 02/12/14 17 PR Procedimiento para el desarrollo del personal docente (capacitación por DGESPE) 1 02/12/14 18 PR Procedimiento para el desarrollo del personal docente (capacitación institucional) 1 02/12/14 19 PR Procedimiento para el manejo de correspondencia 1 02/12/14 20 PR Procedimiento para el manejo de documentos propiedad del alumno del proceso de inscripción al nivel medio superior y superior 1 02/12/14

2 Página 2 de 8 Clave Nombre del documento GUIAS 21 GI Guía para el proceso de regularización del nivel medio superior y superior 1 02/12/14 22 GI Guía para la reinscripción de alumnos del nivel medio superior y superior 2 02/12/14 23 GI Guía para la evaluación de la cultura y el clima organizacional 0 02/12/14 24 GI Guía de comunicación interna y externa 1 02/12/14 25 GI Guía interna para el uso del correo electrónico 1 02/12/14 26 GI Guía para la selección, evaluación y reevaluación de proveedores 1 02/12/14 27 GI Guía de comunicación con los usuarios 1 02/12/14 28 GI Guía para el mantenimiento de infraestructura y equipo 1 02/12/14 29 GI Guía para la emisión de la constancia de servicio social constitucional 1 02/12/14 30 GI Guía para la gestión de la calidad 1 02/12/14 31 GI Guía de mantenimiento correctivo a equipos de cómputo 1 02/12/14 32 GI Guía para la planeación operativa 0 02/12/14 33 GI Guía para la evaluación del desempeño 0 02/12/14 34 GI Guía para el mantenimiento y control vehicular 2 02/12/14 FORMATOS 35 FO Lista de asistencia 0 15/10/ FO Minuta de reuniones 0 15/10/ FO Lista de asistencia externa 0 15/10/ FO Carta compromiso para la entrega de documentos 1 02/12/14 39 FO Membretado horizontal 0 02/12/14 40 FO Membretado vertical 0 02/12/14 41 FO Control del programa de mantenimiento preventivo a equipo de cómputo 1 17/02/15 42 FO Requisición anual 0 02/12/14

3 Página 3 de 8 Clave Nombre del documento FORMATOS 43 FO Evaluación y reevaluación de proveedores 0 02/12/14 44 FO Ficha de inscripción 1 13/02/15 45 FO Solicitud de certificación de estudios 1 21/01/15 46 FO Carta de bienvenida 2 13/02/15 47 FO Aviso de privacidad 1 13/02/15 48 FO Entrega de suministros 0 02/12/14 49 FO Requisición de imprevistos 0 02/12/14 50 FO Planeación docente 1 02/12/14 51 FO Evaluación del curso de inducción plan de estudios /12/14 52 FO Lista de cotejo de elementos de planeación docente 2 02/12/14 53 FO Papeleta de quejas, sugerencias y/o felicitaciones 0 02/12/14 54 FO Registro de apertura de buzón de quejas, sugerencias y/o felicitaciones 0 02/12/14 55 FO Revisión vehicular 1 02/12/14 56 FO Boleta de calificaciones bachillerato 2 02/12/14 57 FO Bitácora de salidas de vehículos 1 13/02/15 58 FO FO Programa de mantenimiento preventivo de vehículos 0 02/12/14 60 FO Solicitud de mantenimiento vehicular 1 02/12/14 61 FO Bitácora de mantenimiento vehicular 1 02/12/14 62 FO Diagnóstico de las instalaciones 0 02/12/14 63 FO FO Programa de mantenimiento de infraestructura y equipo 0 02/12/14 65 FO Solicitud ejecución de mantenimiento de infraestructura y equipo 0 02/12/14

4 Página 4 de 8 Clave Nombre del documento FORMATOS 66 FO DNC nivel de gestión operativo 0 02/12/14 67 FO DNC nivel de gestión administrativo 0 02/12/14 68 FO DNC nivel de gestión mandos medios 0 02/12/14 69 FO DNC nivel de gestión directivo 0 02/12/14 70 FO DNC nivel de gestión alta dirección 0 02/12/14 71 FO Concentrado electrónico de resultados de DNC 0 02/12/14 72 FO Control de mantenimiento de infraestructura y equipo 0 02/12/14 73 FO Carta compromiso 1 13/02/15 74 FO Recepción de documentos 1 13/02/15 75 FO Lista de requisitos de certificación 1 13/02/15 76 FO Relación de control de folios de certificación 1 13/02/15 77 FO Reporte de calificaciones 1 13/02/15 78 FO Boleta de calificaciones licenciatura 2 13/02/15 79 FO Acta de regularización licenciatura 1 13/02/15 80 FO Hoja dictamen y entrega de equipo para mantenimiento correctivo 0 02/12/14 81 FO Bitácora de mantenimiento correctivo a equipos de cómputo 0 02/12/14 82 FO Acta de regularización bachillerato 1 13/02/15 83 FO Constancia de participación de capacitación docente institucional 0 02/12/14 84 FO Oficio de comisión 0 02/12/14 85 FO Tablero de control de planeación docente 2 23/02/

5 Página 5 de 8 Clave Nombre del documento FORMATOS NO CONTROLADOS 88 N/A Expediente del alumno N/A N/A 89 N/A Listado de números de matrícula validado N/A N/A 90 N/A Oficio de entrega de credenciales a las coordinaciones de bachillerato y licenciatura N/A N/A 91 N/A Oficio de entrega de copia de expediente del alumno N/A N/A 92 N/A Listado de devolución de documentos originales N/A N/A 93 N/A Planes de estudios en ISENCONET N/A N/A 94 N/A Reporte de entrega de calificaciones N/A N/A 95 N/A Oficio de entrega de boletas N/A N/A 96 N/A Registro de escolaridad impresos y firmados N/A N/A 97 N/A Expediente para certificación N/A N/A 98 N/A Certificado firmado N/A N/A 99 N/A Formato relación de documentos de certificación entregados N/A N/A 100 N/A Presentación de inducción al ISENCO (archivo ppt) N/A N/A 101 N/A Matriz de expedientes del personal N/A N/A 102 N/A ISENCONET N/A N/A 103 N/A Archivo de respaldo N/A N/A 104 N/A Programa semestral de trabajo N/A N/A 105 N/A Reporte de visita de supervisión N/A N/A 106 N/A Video promocional (Difusión A.C.D.) N/A N/A 107 N/A Lista de asistencia de alumnos (ISENCONET) N/A N/A 108 N/A Lista de acreditados (ISENCONET) N/A N/A 109 N/A Comprobante de pago (ISENCONET A.C.D.) N/A N/A

6 Página 6 de 8 Clave Nombre del documento FORMATOS NO CONTROLADOS 110 N/A Estructura docente N/A N/A 111 N/A Horario de clases N/A N/A 112 N/A Programa de cursos N/A N/A 113 N/A Agenda de prácticas docentes N/A N/A 114 N/A Calendario semestral N/A N/A 115 N/A Presupuesto de egresos N/A N/A 116 N/A Sistema de adquisiciones de Gobierno del Estado de Colima N/A N/A 117 N/A Orden de compra N/A N/A 118 N/A Factura N/A N/A 119 N/A Relación de actividades de S.S.I. N/A N/A 120 N/A Relación de alumnos que prestan S.S.I. en Instituciones Externas N/A N/A 121 N/A Video promocional S.S.I. N/A N/A 122 N/A Carta de aceptación S.S.I. N/A N/A 123 N/A Constancia de terminación S.S.I. N/A N/A 124 N/A Carta de presentación S.S.I. N/A N/A 125 N/A Informe final de S.S.I. N/A N/A 126 N/A Comprobante de pago S.S.I. N/A N/A 127 N/A Oficio con calendario o circular de calendarización N/A N/A 128 N/A Oficio con interesados a curso N/A N/A 129 N/A Oficio N/A N/A 130 N/A Listado de participantes N/A N/A 131 N/A Constancia de participación al curso (emitida por Gob. Del Edo. De Colima) N/A N/A

7 Página 7 de 8 Clave Nombre del documento FORMATOS NO CONTROLADOS 132 N/A Expediente de personal N/A N/A 133 N/A Matriz de capacitación N/A N/A 134 N/A Convocatoria (DEGESPE) N/A N/A 135 N/A Propuesta de asistentes (DGESPE) N/A N/A 136 N/A Material de capacitación (DEGESPE) N/A N/A 137 N/A Agenda de trabajo de capacitación (DEGESPE) N/A N/A 138 N/A Constancia de participación (DEGESPE) N/A N/A 139 N/A Correspondencia de entrada con firma y sello de recibido N/A N/A 140 N/A Reporte de correspondencia N/A N/A 141 N/A Memorándum N/A N/A 142 N/A Carpetas en archivo N/A N/A 143 N/A Requisitos de inscripción. N/A N/A 144 N/A Lista de verificación de documentos del proceso de inscripción N/A N/A 145 N/A Acta administrativa N/A N/A 146 N/A Autorización para duplicar documentos N/A N/A 147 N/A Lista de asistencia N/A N/A 148 N/A Listado de devolución de documentos N/A N/A 149 N/A Reporte General de Alumnos Irregulares con derecho a regularización N/A N/A 150 N/A Ticket de pago de derechos de regularización para cada materia N/A N/A 151 N/A Acta de regularización por materia (emitida por coordinaciones por carrera y grupo con resultados) 152 N/A Encuesta de evaluación de la cultura y el clima organizacional N/A N/A 153 N/A Calendarización de la encuesta de evaluación de la cultura y el clima organizacional N/A N/A N/A N/A

8 Página 8 de 8 Clave Nombre del documento FORMATOS NO CONTROLADOS M.B.A. Oscar Germán Ballesteros Delgado 26/05/ N/A Carteles, dípticos, trípticos, memorándums (comunicación interna y externa) N/A N/A 155 N/A Bitácora de correos electrónicos enviados N/A N/A 156 N/A Historial de correo electrónico N/A N/A 157 N/A Concentrado de revaluación de proveedores N/A N/A 158 N/A Formato de catálogo de proveedores N/A N/A 159 N/A Encuesta de percepción del servicio N/A N/A 160 N/A Tablero de control de encuestas N/A N/A 161 N/A Reporte general de resultados N/A N/A 162 N/A Formato de Plan Operativo Anual N/A N/A 163 N/A Orden del servicio del proveedor N/A N/A 164 N/A Constancias de Servicio Social Constitucional N/A N/A 165 N/A Fichas técnicas de indicadores N/A N/A 166 N/A Diagnóstico FODA N/A N/A Responsable de control de documentos Fecha de actualización