PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGC.RD

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1 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGC.RD Elaborado por Revisado por Aprobado por Nombre Cargo Fecha Firma Macarena Guzmán Cornejo Claudio Cabrera Marambio Jimena Moreno Hernández Analista de Planificación y Control de Gestión. Analista de Planificación y Control de Gestión. Representante de la Dirección

2 Página: 2 de 11 HISTORIA E IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS VERSIÓN ÍTEM FECHA CAMBIOS Se eliminan los nombres de la carátula, de acuerdo a control de documentos Se modifica el alcance haciéndolo más general, de manera de hacer mención no sólo a los sistemas del PMG como parte del sistema de gestión de la calidad Se elimina el punto que contiene definiciones, pues se agrega un documento que contiene todas las definiciones utilizadas en el SGC.(conceptos y terminología) Se incorpora el documento Conceptos y terminología en las referencias ANEXO ANEXO ANEXO Se reduce de 3 a 2 el tiempo de almacenamiento de los registros de este procedimiento. Se modifica la descripción de las actividades acorde al cambio en el flujo del procedimiento. Se elimina del listado de ítems de la revisión el clima organizacional. Se modifica el formato de Informe de dueños de procesos. Se mejora el contenido incorporando información general del proceso o procedimiento y los aspectos críticos que podrían afectar su cumplimiento. Se elimina clima organizacional del listado de ítems del acta. Se mejora descripción de lugar y responsable de registros. Se especifica la responsabilidad de cada uno de los actores que participan en el procedimiento Se presentan los puntos obligatorios de acuerdo a la Norma a considerar en la Revisión por la Dirección Se modifican los registros, debido a la generación de nuevos flujogramas Se generan dos flujogramas, uno de planificación de la Revisión por la Dirección, y otro de realización de la Revisión Se eliminan los anexos 2,3 y Se modifica objetivo del procedimiento, incluyendo en éste la importancia de la revisión de los objetivos y política de la calidad.

3 Página: 3 de OBJETIVO Establecer la metodología para describir el proceso de revisión del Sistema de Gestión de Calidad por la Alta Dirección, con el fin de asegurar su conveniencia, la asignación de recursos, la evaluación de los resultados y asegurar la eficiencia y mejora. Además, de generar una revisión de los lineamientos que guían el funcionamiento del Sistema de Calidad, como son la política y objetivos de la calidad. 2. ALCANCE Este procedimiento se aplica al efectuar la revisión al Sistema de Gestión de la Calidad de la Subsecretaría del Trabajo integrado por los procesos, procedimientos y sistemas de gestión definidos en el alcance del sistema. Este procedimiento aplica a la totalidad de elementos considerados en el Sistema de Gestión de la Calidad, como son los resultados de las auditorías, el desempeño de los procesos, percepción de los clientes. 3. RESPONSABLES - : es responsable de confeccionar la planificación de la Revisión por la Dirección Anual, elaborar el Informe que se presentará al Jefe de Servicio, y levantar acta de la Revisión realizada. -: es responsable de presentar el estado de avance sobre el Sistema de Gestión de la Calidad al Jefe de Servicio, de incorporar las acciones que se propongan en la Revisión por la Dirección, y que permitan mejorar el funcionamiento del Sistema. Además, es el Encargado de dar cumplimiento a todas las disposiciones establecidas en este procedimiento. 4. DISPOSICIONES GENERALES Los puntos obligatorios, de acuerdo a la Norma ISO que deben ser tratados en la Revisión por la Dirección corresponden a: 1. Los resultados de auditorías 2. Retroalimentación del Cliente 3. Desempeño de los procesos y la conformidad del producto

4 Página: 4 de Estado de las acciones correctivas y preventivas 5. Acciones de seguimiento de revisiones por las direcciones previas 6. Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad, y 7. Recomendaciones para la mejora HERRAMIENTA DE CONTROL Y/O INDICADOR DE GESTIÓN No tiene 6. REFERENCIAS Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos Manual de la Calidad Subsecretaría del Trabajo documentado SGC.AI, Auditoría Interna de la Calidad documentado SGC.CR Control de Registros documentado SGC.PNC, Producto no Conforme documentado SGC.RD. Revisión por la Dirección

5 Página: 5 de REGISTROS Identificación Responsable(s) Almacenamiento Tiempo Medio de Soporte Lugar y Responsable Disposición Correo electrónico con envío de propuesta de planificación Planificación de la Revisión por la Dirección Correo electrónico a Coordinador de la Calidad con propuesta de Informe para la Revisión Informe de Revisión por la Dirección Acta de Revisión por la Dirección 1 año Digital 2 años Papel y/o digital 1 año Digital 2 años Papel y/o digital 2 años Papel y/o digital Digital: Correo electrónico y Digital: Carpeta ISO, subcarpeta Revisión por la Dirección en PC de Papel: Archivador Sistema de Gestión de la Calidad pestaña Revisión por la Dirección año xx. Digital: Correo electrónico y Digital: Carpeta ISO, subcarpeta Revisión por la Dirección en PC de Papel: Archivador Sistema de Gestión de la Calidad pestaña Revisión por la Dirección año xx. Digital: Carpeta ISO, subcarpeta Revisión por la Dirección en PC de Papel: Archivador Sistema de Gestión de la Calidad pestaña Revisión por la Dirección año xx. Registro Eliminación Registro Eliminación Eliminación Correo electrónico 2 años Digital Digital: Correo electrónico y Registro

6 Página: 6 de DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Planificación de la Revisión por la Dirección Representante de la Dirección INICIO Elaboración de propuesta de Planificación de Revisión por la Dirección Evaluación de propuesta Envío propuesta a Coordinador de la Calidad Correo electrónico Requiere modificaciones NO Evaluación de propuesta de Plan SI Requiere modificaciones Realiza modificaciones a propuesta de planificación SI NO Elabora Planificación con las modificaciones sugeridas Planificación de Revisión por la Dirección Recepción de la Planificación modificada Validación de la Planificación Recepción de la Planificación aprobada Realización de la Revisión por la Dirección de acuerdo a lo planificado FIN

7 Página: 7 de 11 Realización de la Revisión por la Dirección Representante de la Dirección Subsecretario INICIO Elabora Informe preliminar de Revisión por la Dirección Evaluación de propuesta de Informe Envío Informe preliminar de Revisión Requiere modificaciones NO Evaluación de propuesta de Informe Correo electrónico SI Requiere modificaciones Realiza modificaciones a propuesta de Informe SI Elabora Informe con las modificaciones sugeridas Informe de Revisión por la Dirección Recepción de Informe consolidado Presenta Revisión por la Dirección a Subsecretario NO Propone las acciones para subsanar las posibles desviaciones del SGC Registra elementos tratados en la Revisión por la Dirección Acta de Revisión por la Dirección Propone recomendaciones para la mejora del SGC Difunde Informe de Revisión por la Dirección presentado al Subsecretario Correo electrónico funcionarios FIN

8 Página: 8 de 11 Descripción de las actividades Planificación de la Revisión por la Dirección: 1. El del, define a través de la elaboración del Planificación la fecha de realización de la revisión por parte de la Alta Dirección sobre los principales elementos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad. 2. Una vez finalizada la propuesta, el del s hace envío de ésta al, a fin de que este documento sea aprobado. 3. recepciona y evalúa propuesta de la Planificación, a fin de aprobarla o sugerir modificaciones, de acuerdo a la contingencia del Servicio, para que sean corregidas por el del. 4. Si la Planificación es aprobada por el, se presenta al Representante de la Dirección para someterla a su aprobación, o para realizar las modificaciones que sugiera, las que al igual que en el caso del serán subsanadas por el del. 5. Una vez que es validada la Planificación, el es el encargado de realizar la presentación de Revisión por la Dirección al Jefe de Servicio. Realización de Revisión por la Dirección: 1. El de elabora un Informe preliminar con los principales aspectos que se presentarán al Subsecretario. 2. Una vez concluido el Informe, este es enviado al para su revisión y aprobación. En caso que sugiera observaciones, estas deben ser subsanadas por el del, y en caso que el Informe sea validado por el, debe ser presentado al Representante de la Dirección para su aprobación final. 3. El Representante de la Dirección revisa la propuesta de Informe y en caso que considere que se deben realizar modificaciones, estas son realizadas por el de, y en caso de ser aprobado el Informe este es validado para la presentación ante la Alta Dirección. 4. El es quien convoca y presenta a la Alta Dirección la situación actual de la gestión del Sistema de Gestión de la Calidad.

9 Página: 9 de A partir de esta presentación, el Subsecretario toma conocimiento de la situación de los Sistemas que forman parte del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, y propone las acciones necesarias para subsanar las posibles desviaciones que presente la gestión de este Sistema, en caso que estas se presenten. 6. Además, esta es la instancia para que el Jefe de Servicio proponga recomendaciones para mejorar la actual gestión y funcionamiento de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 7. El del, será responsable de registrar todos los elementos que se consideraron en la Revisión, levantando acta de los acuerdos y puntos considerados. 8. El Informe de Revisión por la Dirección será difundido a través de Intranet a la totalidad de funcionarios del Servicio.

10 Página: 10 de ANEXOS ANEXO 1: PLANIFICACIÓN DE Información a revisar Revisión prioridades institucionales. Definición prioridades siguiente período Recursos necesarios Resultados de Auditorias. Satisfac del cliente Desempeño de los procesos y conformidad del producto Estado de las acciones correct y prev. Acciones de seguimiento de revisiones de la Dir previas Cambios que podrían afectar al SGC Recomendaciones para la mejora Política y Objetivos de Calidad Evaluación de proveedores. Política y objetivos de calidad Tablero de control (indicadores de gestión ) PLANIFICADO PARA Ene Feb Mar Abr May Junio Julio Agos Sep ti Oct Nov Dic Fecha de planificación A realizar en año Firma:

11 Página: 11 de 11 Formato ANEXO 2: ACTA DE Fecha / Horas de de 200_ Inicio Próxima reunión de de 200_ Final Agenda 1. Resultados de Auditorias. 2. Retroalimentación del Cliente 3. Desempeño de los procesos y conformidad del producto 4. Estado de las acciones Correctivas y Preventivas 5. Acciones de seguimiento de revisiones por la Dirección previas 6. Cambios que podrían afectar al Sistema de gestión de calidad 7. Recomendaciones para la mejora 8. Política y Objetivos de Calidad 9. Evaluación de Proveedores OK: Participantes 1. Xxx (xxx) 2. Xxx (xxx) 3. Xxx (xxx) 4. Xxx (xxx) OK: Temas Tratados y Acuerdos Tareas a Realizar Fecha Tope Responsable Acción Recomendaciones de mejora Fecha Tope Responsable Acción Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4