SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PR-GE-14

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1 SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PR-GE-14 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO de Septiembre de 2008 Primera Edición de Abril del 2010 Actualización Versión Norma ISO de Agosto del 2010 Modificación Descripción de Funciones Representante Dirección ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR Osvaldo Quiñones A. Responsable Dirección Rodrigo González R. Gerente de Operaciones Fernando Miguel F. Gerente General.

2 1.- OBJETIVO El objetivo de este procedimiento es describir la metodología establecida por Constructora LFM Ltda. para realizar la revisión periódica de la gestión de la empresa a través del Sistema de Calidad, con el fin de determinar la adecuación y eficacia del mismo, tratando de analizar las posibles necesidades y oportunidades de mejora. 2.- ALCANCE Este procedimiento tiene como campo de aplicación la totalidad del Sistema de Calidad de Constructora LFM Ltda., es decir, la estructura organizativa, documentos, procesos y recursos necesarios para implantar la gestión de la Calidad. 3.- RESPONSABILIDADES Gerente General Es el máximo responsable de la Revisión del Sistema de Calidad de acuerdo a lo establecido en el procedimiento. Analiza la información aportada por el Jefe de Calidad y establece las conclusiones sobre la eficacia del Sistema de Calidad y las acciones de mejora. Jefe de Calidad / Representante de la Dirección Elabora el Acta de la Revisión del Sistema. Difunde a las personas afectadas los Objetivos de Calidad que les corresponda. Elabora y presenta al gerente general los informes necesarios para analizar la situación y eficacia del Sistema de Calidad. Realiza Seguimiento de las medidas necesarias para el mantenimiento y mejora del Sistema de Calidad. Gerente de Operaciones Nexo entre la revisión del sistema de calidad de las obras a su cargo y la oficina central. Es responsable de participar según se indique en las revisiones periódicas del Sistema de Gestión de Calidad. Responsable de llevar al día toda la información relacionada con el cumplimiento de los objetivos de calidad. Administrador de Obra Es el máximo responsable de la Revisión del Sistema de Calidad en obra. Aprueba la Revisión del Sistema en Obra. Analiza la información aportada por el Encargado de Calidad en obra y establece las conclusiones sobre la eficacia del Sistema de Calidad y las acciones de mejora en su obra. Página 2 de 7

3 Encargado de Calidad en Obra Es responsable de recolectar toda la información necesaria para evaluar el cumplimento de los planes de calidad y funcionamiento del sistema, realizando seguimiento a las acciones de mejora aplicado en las obras. 4.- DOCUMENTOS APLICABLES Manual de Calidad de Constructora LFM Ltda. 5.- TERMINOLOGIA TÉRMINO Manual de Calidad Revisión Gerencial DEFINICIÓN Documento que Gestiona o administra el Sistema de Gestión de Calidad y que indica la estructura de Calidad de la Organización, en cuanto a los procesos del producto o servicios que se ofrecen. Evaluación formal, por parte de la Administración Superior de la empresa, del estado y adecuación del Sistema de Calidad en relación con la política de la Calidad y sus objetivos. 6.- PROCEDIMIENTO 6.1. Generalidades La revisión del Sistema de Gestión de Calidad se efectúa en tres niveles: Revisión del sistema en Obras. Control de Gestión por Obras. Revisión Gerencial al Sistema en su conjunto Revisión del Sistema en Obras Considera revisiones mensuales en obras y es liderada por el Administrador de Obra. El Encargado de Calidad de la Obra debe recopilar la información relativa a las actividades del plan de Calidad y del Sistema de Gestión de Calidad, relacionada con: Manejo de Problemas de Calidad, Reclamos del cliente, Actividades de supervisión y auditorías, Control de Proveedores, Necesidad de recursos, Cumplimiento de objetivos del Plan, Otros temas relevantes. Página 3 de 7

4 Los resultados de esta Reunión son registrados en FO14-GE-01 Acta Revisión Sistema en Obra, que indica como mínimo, la fecha y número de la reunión, asistentes, todos los temas tratados, los acuerdos tomados y/o acciones correctivas y preventivas derivadas de la reunión y el seguimiento de acciones anteriores. Las actas mensuales son remitidas con copia al Gerente de Operaciones y al Jefe de Calidad, para ser analizadas en las Revisiones por la Dirección semestrales por parte de la gerencia Control de Gestión en Obras Para cada obra adjudicada, el Gerente de Operaciones asumirá la función de controlar la gestión de las Obras, o designará un profesional para ello. El deberá visitar en forma periódica la obra para apoyar y controlar al Administrador de Obra en el desarrollo del contrato. La periocidad será quincenal, sin perjuicio que de acuerdo a la naturaleza de la obra sea necesario establecer una frecuencia menor. Durante sus visitas a obra, el Gerente de Operaciones deberá analizar en conjunto con el Administrador de Obra, los aspectos técnicos, económicos y contractuales del proyecto. Se adjunta en Anexo 1, un Listado de aspectos generales para el control de obras el que debe ser considerado como referencial Informes de Control de Gestión de Obra El Administrador de Obras deberá enviar al Gerente de Operaciones los informes descritos en Procedimiento de Control Técnico de Obras PR-GO-37, a su vez el Gerente de Operaciones deberá informar de los resultados obtenidos al Gerente General. El Gerente General analizará la información entregada y propondrá acciones para mejorar los resultados presentados por el Gerente de Operaciones Revisión Gerencial del Sistema El Gerente General revisará el Sistema de Gestión de Calidad a lo menos semestralmente, considerando los siguientes elementos del sistema de calidad: Conformidad del Producto, Análisis de Reclamos de clientes, Resultados de auditorías internas, Acciones correctivas y preventivas, Seguimiento de acciones comprometidas en revisión anterior, Página 4 de 7

5 Cambios que puedan afectar el funcionamiento del sistema, Objetivos de Calidad en Obra. Adicionalmente una vez al año se analizarán los siguientes elementos: Política y Objetivos de calidad, Funcionamiento de Procesos. El Gerente General convoca a la Revisión del SGC al comité de calidad de la empresa compuesto por: Representante de la Dirección, Gerente de Operaciones, Gerente de Administración y Finanzas, Jefe de Calidad, Experto en Prevención de Riesgos, Invitado especial, si corresponde. El Jefe de Calidad registra los resultados de la Revisión Gerencial emitiendo un acta en un plazo de 10 días hábiles. El acta incluye entre otros, los siguientes ítems: FO14-GE-02: Acta Revisión por la dirección Todos los temas tratados, Acciones tomadas para la mejora del sistema y sus procesos, Necesidades de recursos, Resultado de las actividades comprometidas en revisión anterior, Análisis de No Conformidades y conclusiones sobre la efectividad de las acciones correctivas y preventivas, Conclusión sobre la efectividad del Sistema de Gestión de Calidad, Otras conclusiones que resulten de la revisión CONTROL DE REGISTROS IDENTIFICACION DE REGISTRO FO14-GE-01 Acta Revisión Sistema en Obra FO14-GE-02 Acta Revisión por la Dirección TIEMPO DE RETENCION Y DISPOSICION Password Jefe de Calidad Indefinida ALMACENAMIENTO PROTECCION RECUPERACION Oficina de Jefe de Calidad / Encargado de Calidad Oficina de Jefe de Calidad Password Jefe de Calidad Indefinida Página 5 de 7

6 8.0.- ANEXOS.- Anexo 1: Listado de aspectos generales para el control de obras. ANEXO 1 LISTADO DE ASPECTOS GENERALES PARA EL CONTROL DE OBRAS A B ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN 1. Organigrama de ejecución 2. Revisión y estudio a fondo de antecedentes 3. Planificación de la construcción 3.1. Métodos y secuencias constructivas 3.2. Programas 4. Disponibilidad de Recursos 4.1. Maquinaria Propia Arrendada Compra 4.2. Materiales ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN 4.3. Mano de obra 4.4. Subcontratos 4.5. Instalaciones 5. Plan de Calidad 6. Programa de Seguridad 7. Preparación de planillas de control 7.1. Programación 7.2. Costos 7.3. Financiero 7.4. Definición de ítemes con desviaciones mayores Relación Cliente Presupuesto contractual Aumentos disminuciones Obras extraordinarias Estados de Pagos Plazo contractual 1.2. Requerimientos del mandante Empresa Control de avance contractual Anotaciones libro de obra Multas Premios Contacto con el mandante Otros 1.1. Programación y Control de Avance 1.2. Costos Del mes Acumulado Proyección a término Cuadratura Contable Seguimiento de ítemes con desviaciones mayores 1.3. Financiero Flujo de Caja 1.4. Controles técnicos Rendimientos por ítem Rendimientos maquinaria Rendimientos mano de obra Rendimientos materiales Página 6 de 7

7 Rendimientos globales por insumos Total de hrs. máquinas Total de mano de obra Total de materiales 1.5. Sistema de Calidad Auditoría Interna No Conformidades Acciones Preventivas Procedimientos Específicos 1.6. Seguridad Auditoría Programa Investigación de Accidentes Estadísticas de Seguridad 1.7. Subcontratos Internos Control de mano de obra Maquinaria Otros Pagos Externos Tipo de subcontrato Formalización Garantías Pagos 1.8. Bodega y compras Control de inventarios Suministros Críticos 1.9. Administración Remesas Rendiciones de fondos Personal Inspección del Trabajo Salud Ocupacional Otros Página 7 de 7