PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRADO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Transcripción

1 Rev.1 Pág. 1 de 6 INDICE 1 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 2 2 OBJETIVO 3 3 ALCANCE 3 4 REFERENCIAS 3 5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 4 6 REGISTROS 6 7 ANEXO 6

2 Rev.1 Pág. 2 de 6 1 Hoja de Control de Cambios Rev. Párrafo Modificación realizada : Documento inicial : Se incorpora concepto Empresas de Buses de Hualpén, todas las páginas.

3 Rev.1 Pág. 3 de 6 2 Objetivo Describir la forma en que se realizará la revisión por la dirección del Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y Salud Ocupacional y su interacción con las áreas y procesos de la empresa. 3 Alcance Este procedimiento aplica para: Verificar el Desempeño de los procesos y conformidad del producto, revisar la integración de los controles ambientales, de seguridad y salud ocupacional en los Procesos Verificar la eficacia del Sistema de Gestión Integrado y sus procesos 4 Referencias Este procedimiento cumple con: Sección 5, Punto 5.6 Revisión por la Dirección del Manual Integrado de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y Salud Ocupacional. Procedimiento PGI-BH Procedimiento Control de Registros. Procedimiento PGI-BH Procedimiento Análisis de Datos Procedimiento PGI-BH Acciones Preventivas y Correctivas. Cláusula 5.6 Revisión por la Dirección de la norma NCh-ISO 9001:2000 Cláusula 4.6 Revisión por la Dirección de la norma NCh-ISO 14001:2004 Cláusula 4.6 Revisión por la Dirección de la norma OHSAS 18001:2007

4 Rev.1 Pág. 4 de 6 5 Descripción del Procedimiento 5.1 Revisión por la Dirección La Revisión por la Dirección se realiza a intervalos definidos con el objetivo de revisar y evaluar el Sistema de Gestión Integrado, oportunidades de mejora, condición y adecuación del Sistema de Gestión Integrado, Objetivos Integrados y su relación con la Política Integrada de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y Salud Ocupacional, verificar el cumplimiento y evaluación de los requerimientos legales y reglamentarios, satisfacer los requisitos del cliente. Para el control del Sistema de Gestión Integrado, la Dirección ha definido la Constitución de un Comité de Calidad, Medioambiente y S&SO, también denominado Comité de Gestión. El Comité de Calidad, Medioambiente y S&SO está constituido por los responsables de proceso de la empresa: Gerente General Representante de la Dirección. Encargado de Gestión Gerente de Operaciones Gerente de Recursos Humanos Gerente de Administración y Finanzas Gerente Comercial También podrá participar en las reuniones del Comité de Gestión, todo aquel integrante de la empresa, que sea requerido por éste, con la finalidad de aportar antecedentes necesarios para el trabajo de dicho Comité de Gestión. La Revisión que efectúa la Dirección al Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y Salud Ocupacional, es realizada por el Comité de Gestión, presidido por el Gerente General de la Empresa o en su defecto por el representante de la Dirección. Dentro de las principales responsabilidades del Comité de Gestión, están: Realizar las revisiones de la dirección, con el objeto de verificar el estado del sistema de Gestión Integrado, buscando siempre la eficacia de este, revisando sus objetivos de Calidad, de Medioambiente y de S&SO. Evaluar la disponibilidad de Recursos necesarios, para el normal funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado, convirtiéndose en un ente facilitador de la Calidad, del Medioambiente y de la Seguridad y Salud Ocupacional.

5 Rev.1 Pág. 5 de 6 Revisar documentos del Sistema de Gestión Integrado en su adecuación antes de su emisión, ya sea por elaboración o modificación. información de entrada para evaluar la eficiencia y eficacia del Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. Resultados de Auditorias Retroalimentación del cliente, incluidos los reclamos y medición de la Satisfacción de este, comunicación con las partes interesadas externas, resultado del proceso de participación y consulta interna y externa. Desempeño de los procesos y conformidad del producto, revisar la integración de los controles ambientales, de seguridad y salud ocupacional en los Procesos. Estado de las investigaciones de accidentes, acciones correctivas y preventivas Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, evaluaciones del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos aplicables en medioambiente, seguridad y salud ocupacional. Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión Integrado y recomendaciones para la mejora. El resultado de las revisiones por la dirección efectuadas por el Comité de Gestión, es utilizado como elemento que permiten obtener conclusiones necesarias para la toma de decisiones o acciones correctivas orientadas a: Oportunidades de Mejora del Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y Salud Ocupacionales para el desempeño de la empresa. Mejoramiento de los servicio entregados y requeridos por nuestros clientes. Identificación de las necesidades de recursos que permitan mantener y mejorar el Sistema Integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad y salud Ocupacional. La Alta Gerencia de Empresas de Buses Hualpén, revisa semestralmente el Sistema de Gestión Integrado, a través de las reuniones del comité de gestión, para asegurar su consistencia, adecuación y efectividad. Para el registro de las reuniones del Comité de Gestión se utiliza el formulario PGI-BH F- 01 Revisión por la Dirección. Las reuniones del Comité son archivadas y mantenidas por el Encargado de Gestión, durante un período de al menos 1 año, de acuerdo con el procedimiento PGI-BH Procedimiento de Control de Registros. El Representante de la Gerencia en conjunto con el Encargado de Gestión son responsables de verificar el cumplimiento de las disposiciones que emanen de las Revisiones por la Dirección. Si es el caso, el Encargado de Gestión abre las acciones correctivas que el comité disponga, según se establece en el procedimiento PGI-BH Acciones Preventivas y Correctivas. Posteriormente es responsable de verificar la

6 Rev.1 Pág. 6 de 6 eficacia de dichas acciones correctivas e informar de su implementación al Comité en su próxima sesión. 5.2 Indicador de Gestión Para la evaluación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medioambiente, de Seguridad y Salud Ocupacional, y sus procesos, la Gerencia General ha definido los indicadores de gestión, esto se muestra en el formulario PGI-BH F-02 Indicadores de Gestión Integrados. 6 Registros PGI-BH F- 01 Revisión por la Dirección PGI-BH F- 02 Indicadores de Gestión Integrados 7 Anexo No se consideran