CONTROL DE EMISIÓN CONTROL DE CAMBIOS

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1 Página 1 de 8 CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ Ing. Jesús Patiño Estrella M.C. Julián Ferrer Guerra Subdirector de Planeación y Vinculación M.E.D. Ignacio López Valdovinos Director 17 de marzo de de marzo de de abril de 2017 CONTROL DE CAMBIOS Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 3 17 de marzo de 2017 Revisión total. Se modifican algunas políticas de operación, se cambia el Diagrama de Flujo y la Descripción del Procedimiento, así como el nombre de la minuta en la tabla de registros, también se anexa el significado de Comité de Calidad en el Glosario de octubre de 2013 Revisión total. Se contempla la realización de reuniones de revisión parcial en reuniones programadas de acuerdo al programa de trabajo anual del Sistema de Gestión de la Calidad de agosto de 2010 Elaboración del Procedimiento. SGC y del Original que contiene las Firmas Autógrafas el cual estará a resguardo del y/o el Controlador de documentos.

2 Página 2 de 8 1. Propósito Realizar las revisiones al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del Instituto Tecnológico de Celaya, para asegurar la conveniencia, adecuación y mejora continua. 2. Alcance Aplica al Proceso Educativo que comprende desde la Inscripción hasta la entrega del Título y Cédula Profesional de Licenciatura. 3. Políticas de operación 3.1 El Representante de la del SGC, tiene la responsabilidad de establecer y asegurar que el procedimiento se cumpla. 3.2 Es responsabilidad de la Alta reunirse al menos una vez al año, para llevar a cabo la revisión del estado del SGC de la institución, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y mejora continua. Considerando el seguimiento permanente de la aplicación del Proceso Educativo. 3.3 Es responsabilidad del Director del Instituto, asegurarse que las responsabilidades y autoridades están definidas en organigramas de la organización y del SGC, descripciones de puestos correspondientes, Matriz de Responsabilidades del SGC (anexo 3). 3.4 El Director del Instituto Tecnológico de acuerdo al Programa Anual de Trabajo (PAT) del SGC, convocará a la reunión para la revisión por la dirección. 3.5 La información de entrada para la Revisión por la deberá estar integrada por los siguientes puntos: a. Resultados de las auditorías realizadas durante el periodo a revisar. Informe de Auditoría Interna ITC-CA-PG Informe de Auditoría de Seguimiento. b. La Retroalimentación del Cliente. Evaluación Docente ITC-CA-PO , del periodo a evaluar. SGC y del Original que contiene las Firmas Autógrafas el cual estará a resguardo del y/o el Controlador de documentos.

3 Página 3 de 8 Informe de resultados de Auditoría de Servicios. Atención de Quejas y Sugerencias. c. El desempeño de los Procesos y la conformidad del Producto. Revisión de los indicadores del Plan Rector de la Calidad. Desempeño de los Procesos. d. El estado de las Acciones Preventivas y Correctivas de todos los puntos anteriores. e. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas. f. Cambios que podrían afectar el Sistema de Gestión de la Calidad en la institución. g. Recomendaciones para la mejora. 3.6 El Representante de la y los Dueños de los integrarán la información de entrada para la revisión por la dirección. 3.7 El Representante de la establecerá la agenda de trabajo para la revisión por la dirección y la entregará con una semana de anticipación a los participantes. 3.8 Las reuniones de revisión se desarrollarán bajo el siguiente orden: a. Lectura de la minuta anterior. b. Revisión y evaluación de resultados de los acuerdos tomados. c. Presentación de la información de entrada descrita en la política 3.5. d. Revisión y evaluación de la información presentada. e. Toma de Acuerdos. f. Asuntos Generales. 3.9 Durante la reunión de revisión, el realizará la minuta de la revisión por la dirección donde se establecerá los acuerdos para la mejora del servicio educativo Los resultados de la Revisión por la, incluyen todas las acciones y decisiones relacionadas con: a. La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y de sus procesos. SGC y del Original que contiene las Firmas Autógrafas el cual estará a resguardo del y/o el Controlador de documentos.

4 Página 4 de 8 b. La mejora del Servicio Educativo en relación con los requisitos del cliente. c. Las necesidades de recursos Es responsabilidad del difundir los acuerdos y compromisos a todos los integrantes del Comité de Calidad, así como a la organización a través del Sistema de Información Integral (SII) del SGC La Alta se asegura de la implementación de los elementos considerados en la Política de Comunicación, para la aplicación del Proceso Educativo, así como la atención a las acciones del Programa Anual de Trabajo del SGC. SGC y del Original que contiene las Firmas Autógrafas el cual estará a resguardo del y/o el Controlador de documentos.

5 Página 5 de 8 4. Diagrama de Flujo. Alta Dueños de los INICIO 1 2 Elabora propuesta del PAT del SGC Autoriza el PAT del SGC Publica a la Organización el PAT del SGC 3 4 Solicita Información a los Dueños de los Elaboran Información de sus 5 8 Elabora Informe Integral Agenda Reunión de Revisión por la 6 Recibe y Analiza Informe para la Revisión por la 7 Realizan reunión de Revisión por la y se toman acuerdos 9 10 Recaba firmas en minuta 11 Publica en el SII y envía a los Dueños de los 13 Da seguimiento y recaba evidencias, cierra RAC y/o acuerdos Recibe y Atiende 12 TÉRMINO SGC y del Original que contiene las Firmas Autógrafas el cual estará a resguardo del y/o el Controlador de documentos.

6 Página 6 de 8 4. Descripción del procedimiento Secuencia de Etapas 1. Elabora propuesta del PAT del SGC 2. Autoriza el PAT del SGC 3. Publica a la Organización el PAT del SGC 4. Solicita Información a los Dueños de los 5. Elaboran Información de sus 6. Elabora Informe Integral 7. Recibe y analiza Informe para la Revisión por la 8. Agenda reunión de Revisión por la 9. Realizan Reunión de Revisión por la y se toman acuerdos 10. Recaba firmas en minuta 11. Publica en el SII y envía a los dueños de los Descripción 1.1 Realiza la propuesta del Programa Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de la Calidad, ITC-CA-RC Envía a la Alta el PAT del SGC para su análisis y autorización 2.1 Recibe el Programa Anual de Trabajo del SGC, para su autorización y convoca a la reunión para la revisión por la dirección. 2.2 Envían la autorización al para la publicación del PAT del SGC. 3.1 Publica a la organización el PAT del SGC a través del SII. 4.1 Solicita información correspondiente a los dueños de los procedimientos, que servirá de entrada para la revisión por la dirección. 5.1 Realizan la presentación de la información de acuerdo a la política de operación 3.5 de este procedimiento, según corresponda. 6.1 Recibe la información requerida de entrada a la revisión por la dirección de cada uno de los dueños de los procesos. 6.2 Prepara los informes correspondientes para la presentación de la información. 7.1 Recibe y analiza informe para la reunión de revisión por la dirección. 8.1 Agenda Reunión de trabajo por lo menos una semana antes de la realización de la reunión para la revisión por la dirección 9.1 Realizan reunión de revisión por la dirección y se toman acuerdos en la minuta de trabajo correspondiente Recaba firmas en la minuta de trabajo correspondiente Publica en el SII y envía a los dueños de los procedimientos las observaciones señaladas en la reunión para la revisión por la dirección. Responsable Alta Dueños de los Alta /Dueños de los /Alta SGC y del Original que contiene las Firmas Autógrafas el cual estará a resguardo del y/o el Controlador de documentos.

7 Página 7 de Recibe y atiende 12.1 Recibe y atiende las observaciones por medio del RAC correspondiente. 13. Da seguimiento 13.1 Da seguimiento y recaba evidencias, cierra RAC y/o a y recaba acuerdos. evidencias, cierra RAC y/o Acuerdos Dueños de los 6. Registros Registros Tiempo de retención Medio de Soporte Responsable de conservarlo Código de registro Minuta de Reunión 1 año Papel y/o electrónico ITC-CA-RC Documentos de Referencia y Marco Normativo Documentos Norma ISO 9001:2008 Manual de la Calidad del Instituto Tecnológico de Celaya. SGC y del Original que contiene las Firmas Autógrafas el cual estará a resguardo del y/o el Controlador de documentos.

8 Página 8 de 8 9. Glosario. Infraestructura: Proceso: Satisfacción del cliente: Alta dirección: Mejora continua: Eficacia: Eficiencia: No Conformidad: Acción preventiva: Acción correctiva: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una organización. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización, está integrada por Director y Subdirectores. Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Incumplimiento de un requisito. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable (se toma para prevenir que algo suceda). Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable (se toma para prevenir que algo vuelva a producirse). Comité de Calidad: Está integrado por Director, Subdirectores y Jefes de Departamento. SGC y del Original que contiene las Firmas Autógrafas el cual estará a resguardo del y/o el Controlador de documentos.