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- José María Rodrigo Cano Tebar
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1 Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 1 de 6 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITO-CA-MC Dic Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITO-CA-MC Dic Responsabilidad y Autoridad del SGC. ITO-CA-MC Dic Matriz de Responsabilidades. ITO-CA-MC Dic Plan Rector de Calidad. ITO-CA-MC Dic Plan de Calidad del Servicio Educativo ITO-CA-MC Dic Mapa e interacción de Procesos. ITO-CA-MC Dic Lista Maestra de Documentos Internos. ITO-CA-MC Dic Lista Maestra de Documentos de Origen Externo. ITO-CA-MC Dic Lista Maestra para el Control de Registros ITO-CA-MC Dic Matriz de Procesos Externos del SGC ITO-CA-MC Dic Procedimiento para el Control de Documentos. ITO-CA-PG Dic Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos. ITO-CA-PG Dic Tabla de Control de Cambios. ITO-CA-RC Dic Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGC. ITO-CA-RC Dic Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos ITO-CA-RC Dic Instructivo de Trabajo para elaborar procedimientos. Procedimiento para Control de Registros de Calidad. ITO-CA-IT Dic-11 ITO-CA-PG Dic Procedimiento para Auditoría Interna. ITO-CA-PG Dic Criterios para Calificación de Auditores. ITO-CA-RC Dic Formato para Calificación de Auditores. ITO-CA-PG Dic Formato para Plan de Auditoría. ITO-CA-PG Dic Formato para Reunión de Apertura. ITO-CA-PG Dic Formato para Informe de Auditoría. ITO-CA-PG Dic Formato para Reunión de Cierre. ITO-CA-PG Dic Formato para Notas de Auditorias. N/A 0 15-Dic Procedimiento para el Control de Producto No Conforme. 1. Formato para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. ITO-CA-PG Dic-119 ITO-CA-PG Dic-11
2 Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 2 de Procedimiento para Acciones Correctivas ITO-CA-PG Dic Formato para Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones. ITO-CA-PG Dic Procedimiento para Acción Preventiva ITO-CA-PG Dic Formato para Requisición de Acción Preventiva ITO-CA-PG Dic Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias. ITO-CA-PO Dic Formato para Quejas y /o Sugerencias. ITO-CA-PO Dic Procedimiento para Encuestas de Servicio. ITO-CA-PO Dic Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios. ITO-CA-PO Dic Formato para Auditoría de Servicio. ITO-CA-PO Dic Formato para el Informe de Resultados de las Auditorías de Servicio. ITO-CA-PO Dic Procedimiento para la Evaluación Docente ITO-CA-PO Dic Formato para la retroalimentación del cliente ITO-CA-PO Dic Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección. 1. Formato electrónico para Revisión de Indicadores del Plan Rector. (pantalla de captura) 2. Formato electrónico para Resultados de la Revisión por la Dirección. (pantalla de captura) 3. Formato electrónico para Acciones Preventivas y Correctivas. (pantalla de captura) 4. Formato electrónico para el concentrado de Informe de Resultados de Auditoría de Servicio. (pantalla de captura) 5. Formato electrónico para Auditoria de Calidad. (pantalla de captura) 6. Formato electrónico para Identificación, Registro y Control de Producto No Conforme. (pantalla de captura) 7. Formato electrónico para Atención de Quejas y Sugerencias. (pantalla de captura) 8. Formato electrónico para Retroalimentación del Cliente. (pantalla de captura) 9. Formato electrónico para Proyectos de Mejora. (pantalla de captura) 10. Formato electrónico para captura de Resultados del Informe para la Determinación y Gestión del Ambiente de Trabajo. (pantalla de captura) 11. Formato electrónico para Índice de Conformidad con el Aprendizaje. (pantalla de captura) ITO-CA-IT Dic-11 ITO-CA-FE Dic-11 ITO-CA-FE Dic-11 ITO-CA-FE Dic-11 ITO-CA-FE Dic-11 ITO-CA-FE Dic-11 ITO-CA-FE Dic-11 ITO-CA-FE Dic-11 ITO-CA-FE Dic-11 ITO-CA-FE Dic-11 ITO-CA-FE Dic-11 ITO-CA-FE Dic-11
3 Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 3 de Procedimiento para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo. 1. Formato para la Lista de Verificación de infraestructura y equipo 513-PR-34-R Dic-11 ITO-AD-PO Dic Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo ITO-AD-PO Dic Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo ITO-AD-PO Dic Formato para Orden de Trabajo de Mantenimiento ITO-AD-PO Dic Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios. Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal. Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo. 1. Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo Manual de procedimientos de la dirección general de educación superior tecnológica ITO-AD-PO Dic-11 ITO-AD-PO Dic-11 ITO-AD-PO Dic-11 ITO-AD-PO Dic PR May Programa Anual de Capacitación 513-PR-34-R May Solicitud de Registro de Cursos 513-PR-34-R May Estadística de Encuesta de Opinión. 513-PR-34-R May Criterios para seleccionar instructor 513-PR-34-R May Evaluación de Seguimiento por el Participante. 513-PR-34-R May Evaluación de Seguimiento por el Jefe Inmediato. 513-PR-34-R May Resumen de Evaluación de Seguimiento 513-PR-34-R May Informe Detallado de Curso 513-PR-34-R May Cédula de Inscripción. 711-DP-PO May Formato para Lista de Asistencia 711-DP-PO May Encuesta de Opinión. 711-DP-PO May Formato para la Constancia de Participación 711-DP-PO May Formato de Personificador N/A 2 06-May Formato de Gafete N/A 2 06-May Procedimiento para Formación y Actualización Docente ITO-AD-PO Dic Formato para Detección de necesidades ITO-AD-PO Dic Formato para Programa de Capacitación Docente ITO-AD-PO Dic-11
4 Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 4 de Encuesta de eficacia ITO-AD-PO Dic Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas. ITO-AD-IT Dic Formato para Selección de Proveedores. ITO-AD-FO Dic Formato para Evaluación de Proveedores. ITO-AD-FO Dic Formato para la Requisición de Bienes y Servicios. ITO-AD-FO Dic Formato para Catálogo de Proveedores Aprobados. ITO-AD-FO Dic Formato para la Orden de Compra del Bien o Servicio. ITO-AD-FO Dic Procedimiento para la Inscripción de alumnos. ITO-AC-PO Dic Formato para lista de aspirantes aceptados. ITO-AC-PO Dic Formato para solicitud de inscripción. ITO-AC-PO Dic Contrato con el estudiante ITO-AC-PO Dic Listado de documentos requeridos para inscripción. ITO-AC-RC Dic Guía para la asignación de número de control. ITO-AC-RC Dic Formato de electrónico de carga académica. Núm. Control de Alumno 0 15-Dic Formato de credencial. N/A 0 15-Dic Formato de contrato con el alumno. ITO-AC-PO Dic Formato de libro de registro de números de control. N/A 0 15-Dic Formato de Recibo oficial de cobro N/A 0 15-Dic Procedimiento para la Reinscripción de Alumnos. ITO-AC-PO Dic Formato para Calendario Escolar. ITO-AC-PO Dic Procedimiento para la Gestión del Curso en programas educativos con enfoque por competencias. ITO-AC-PO Dic Formato para la instrumentación didáctica del período ITO-AC-PO Dic Formato para el Reporte Final del Semestre ITO-AC-PO Dic Formato para el reporte de Proyectos individuales del docente ITO-AC-PO Dic Formato para Liberación de Actividades frente a grupo ITO-AC-PO Dic Formato para Horario de Actividades ITO-AC-PO Dic Procedimiento para la Gestión del Curso. ITO-AC-PO Dic Formato para la Planeación del Curso y Avance Programático. ITO-AC-PO Dic-11
5 Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 5 de Formato para el Reporte Final del Semestre. ITO-AC-PO Dic Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia. ITO-AC-PO Dic Formato para Liberación de Actividades frente a grupo ITO-AC-PO Dic Formato para la instrumentación Didáctica del Período. ITO-AC-PO Dic Formato de Horario de Trabajo. ITO-AC-PO Dic Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales. ITO-AC-PO Dic Solicitud de Residencias Profesionales. ITO-AC-PO Dic Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales. 3. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales. 4. Formato para Dictamen de Anteproyectos de Residencias Profesionales. 5. Formato para Seguimiento de Proyecto de Residencias Profesionales. 6. Formato para Asignación de Revisor de Residencias Profesionales. 7.Formato para la Evaluación del proyecto de residencias profesionales 8. Introducción Reflexión y Marco Legal de las Residencias Profesionales. Procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional. 1. Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional. 2. Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional. 3. Formato de Aviso de hora de Realización del Acto de Recepción Profesional. ITO-AC-PO Dic-11 ITO-AC-PO Dic-11 ITO-AC-PO Dic-11 ITO-AC-PO Dic-11 ITO-AC-PO Dic-11 ITO-AC-PO Dic-11 N/A 0 15-Dic-11 ITO-AC-PO Dic-11 ITO-AC-PO Dic-11 ITO-AC-PO Dic-11 ITO-AC-PO Dic Acta de Examen Profesional NA NA 15-Dic Procedimiento para Visitas a Empresas. ITO-VI-PO Dic Formato para Solicitud de Visitas a Empresas. ITO-VI-PO Dic Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas. 3. Formato para Programa de Visitas Aceptadas a Empresas. 4. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas. 5. Formato para Reporte de Resultados de Incidentes en Visita. ITO-VI-PO Dic-11 ITO-VI-PO Dic-11 ITO-VI-PO Dic-11 ITO-VI-PO Dic-11
6 Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 6 de Formato para la lista autorizada de visitas ITO-VI-PO Dic Procedimiento para el Servicio Social. ITO-VI-PO Dic Formato para Solicitud de Servicio Social. ITO-VI-PO Dic Formato para Carta Compromiso del Servicio Social. ITO-VI-PO Dic Formato para Carta de Presentación del Servicio Social. ITO-VI-PO Dic Formato para Reporte Bimestral del Servicio Social. ITO-VI-PO Dic Formato para Constancia de Terminación del Servicio Social. ITO-VI-PO Dic Formato de tarjeta de control de servicio social ITO-VI-PO Dic Formato de carta de asignación de servicio social ITO-VI-PO Dic Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva. 1. Formato para el registro de participantes de actividades culturales y/o deportivas ITO-VI-PO Dic-11 ITO-VI-PO Dic Informe de actividades cultural y/o deportiva. ITO-VI-PO Dic Procedimiento para la elaboración del PTA ITO-PL-IT Dic Procedimiento para la elaboración del POA ITO-PL-IT Dic-11 Lic. Octavio Quintero Cibrian 15 de Diciembre de CONTROLADOR DE DOCUMENTOS FECHA DE EMISIÓN DEL DEL SGC DEL DOCUMENTO
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