Manual de Gestión Ambiental Código:TESCHI - GA MGA Referencia a la Norma ISO 14001: Documentación.... ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

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1 Página 1 de ELABORÓ REVISÓ APROBÓ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA Y CALIDAD REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DIRECTOR Firma: Firma: Firma: 15-DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE-2011 Cambios de esta versión No. de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio

2 Página 2 de 24 Cambios de esta versión No. de revisión 1 Fecha de actualización Descripción del cambio Se agregó en el punto 4.1 lo siguiente: Cuya infraestructura abarca edificios de aulas y oficinas administrativas, laboratorio de química, Laboratorio de Computo, Laboratorio de Ingeniería Industrial, Cafetería y Centro de Información y Documentación, se cumple este requisito con el mapa de procesos anexo 7 TESCHI-GA-MGA , y para su mejor interpretación la Matriz de Responsabilidades del SGA anexo 6 TESCHI- GA-MGA Se agregó en el 4.2 la Política Ambiental y los siguientes párrafos: Es por esto, que con base a lo anterior que se establece la estrategia de crear e implementar un Sistema de Gestión Ambiental, que se compromete a: Concientizar, sensibilizar y mantener a la comunidad del TESHI en la protección y mejoramiento del medio ambiente. Disminuir el consumo de agua. Reducir el consumo de energéticos. Controlar el manejo de residuos peligrosos (toner, pilas, tintas, residuos químicos, residuos biológico-infecciosos, equipo de cómputo, lámparas, recipientes que hayan contenido solventes). Reducir la generación de residuos sólidos (desechos comunes, alimentos y papel). Tratando de involucrar a las instituciones públicas y privadas, a efecto de divulgar la cultura del cuidado de medio ambiente.

3 Página 3 de 24 INDICE INTRODUCCIÓN 3 1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 4 2 NORMAS PARA CONSULTA TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 5 4 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL REQUISITOS GENERALES POLÍTICA AMBIENTAL PLANIFICACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA COMUNICACIÓN DOCUMENTACIÓN CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL OPERACIONAL PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS VERIFICACIÓN SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA CONTROL DE REGISTROS AUDITORIA INTERNA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 23

4 Página 4 de 24 Introducción Cada día es mayor el interés y la preocupación que el medio ambiente y su adecuada conservación suscita en nuestro entorno próximo y en la sociedad. Razón por la cual las organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un sólido desempeño ambiental mediante el control de los impactos de sus actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente, acorde con su política y objetivos ambientales. Muchas organizaciones han emprendido revisiones o auditorias ambientales para evaluar su desempeño ambiental. Sin embargo, estas actividades por sí mismas pueden no ser suficientes para proporcionar a una organización la seguridad de que su desempeño no sólo cumple, sino que continuará cumpliendo los requisitos legales. Por lo que para ser eficaces, necesitan desarrollar un sistema de gestión que integre a toda la organización. Para esto las Normas Internacionales sobre gestión ambiental como la, tienen como finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) eficaz para lograr las metas ambientales y económicas. Además son aplicables a todos los tipos y tamaños de organizaciones y para ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. Es por estas razones que el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESCHI), incorpora e implementa la Norma, en sus actividades académicas y administrativas, tratando siempre de cuidar y preservar el medio ambiente.

5 Página 5 de Objeto y campo de aplicación El Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESCHI) establece el compromiso que tiene con el Medio Ambiente, como un factor primordial para la integración de sus políticas y estrategias en todos sus procesos educativos y operativos, por lo que declara como alcance del Sistema dichos procesos, y la gestión de los aspectos ambientales que se generan como consecuencia de la operación al interior del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESCHI). Cuya infraestructura abarca edificios de aulas y oficinas administrativas, laboratorio de química, laboratorio de cómputo, laboratorio de ingeniería industrial, cafetería y centro de información y documentación. Con base a lo anterior se ha desarrollado el presente Manual que muestra el compromiso que tiene el (TESCHI) como Institución de Educación Superior, a efecto de que su Sistema de Gestión Ambiental cumpla con los requisitos definidos en la norma internacional y al mismo tiempo satisfaga las necesidades de sus estudiantes. Así mismo, la institución mantiene documentado su Sistema de Gestión de Ambiental (SGA) de acuerdo a lo descrito en el presente Manual, el cual sirve de guía para orientar las actividades de elaboración, implementación, operación, seguimiento y evaluación del mismo. Además como medio para establecer, tanto los lineamientos internos bajo los cuales es controlada la prestación de nuestro servicio, como demostrar la manera en que damos cumplimiento a los requisitos de la norma y su equivalente nacional NMX-SAA IMNC Cabe mencionar, que la institución establece una política Ambiental, que engloba al propio personal, estudiantes, profesores, proveedores y otras partes interesadas en la protección del ambiente, así como también el cumplimiento de la legislación vigente y la optimización de los recursos no renovables. 2. Normas para consulta. Con el objeto de dar cumplimiento a nuestra política ambiental, la Institución ha establecido un sistema de gestión ambiental de acuerdo al estándar internacional ambiental y su equivalente nacional NMX-SAA IMNC-2004.

6 Página 6 de Términos y definiciones Para fines prácticos en el uso del presente Manual se aplican los siguientes términos y definiciones, con base a la Norma ; Norma ISO 14050; Norma ISO 9000:2005; Norma ISO Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una No Conformidad detectada. Acción Preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial. Aspecto Ambiental elemento de las actividades, productos o servicios de una Institución que puede interactuar con el medio ambiente. Nota: Un Aspecto Ambiental significativo tiene o puede ser un impacto ambiental significativo. Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoria. Auditoría Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria del SGA fijado por la Institución. Controlador de la operación: persona encargada de supervisar y verificar que se lleven a cabo los procedimientos operativos del SGA de acuerdo a la Política Ambiental de la Institución y el Plan Rector. Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la Gestión que hace la Institución de sus aspectos ambientales. Nota: En el contexto de los Sistemas de Gestión Ambiental los resultados se pueden medir respecto a la política ambiental, los objetivos ambientales, y las metas ambientales de la Institución y otros requisitos de desempeño ambiental. Documento: Información y su medio de soporte (soporte: Papel, foto, disco óptico o electrónico o combinación de estos) Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la Institución. Indicador de Desempeño Ambiental (IDA): Expresión específica que proporciona información sobre el desempeño ambiental de una Institución. Institución: Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESCHI).

7 Página 7 de 24 Medio Ambiente: Entorno en el cual la Institución opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora y fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Nota: El entorno es desde el interior de la Institución hasta el sistema global. Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de Gestión Ambiental para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma coherente con la política ambiental de la Institución. Meta Ambiental: Requisito de desempeño detallado aplicable a la Institución o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Objetivo Ambiental: Fin Ambiental de carácter general coherente con la Política Ambiental que la Institución se establece. Parte Interesada: Persona o grupo que tiene interés o esta afectado por el desempeño ambiental de la Institución. Política Ambiental: Intenciones y direcciones generales de la institución relacionadas con el desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección. Nota: La política ambiental proporciona una estructura para la acción y para el establecimiento de objetivos ambientales y las metas ambientales. POA: Programa operativo Anual. Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso. Nota 1: Los procedimientos pueden estar documentados o no. PTA: Programa de Trabajo Anual. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.

8 Página 8 de 24 REPOA: Reprogramación del Programa Operativo Anual. Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Parte del sistema de Gestión de la Institución, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. Nota 1: Un Sistema de Gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos y para cumplir los mismos. Nota 2: Un Sistema de Gestión incluye la estructura de la Institución, la planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos. TESCHI: Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. 4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental. 4.1 Requisitos generales. El TESCHI establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente un Sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos de la norma internacional, y determina cómo cumplirá estos requisitos. Por lo que el TESCHI define y documenta el alcance de su Sistema de Gestión Ambiental, de la siguiente manera: El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del TESCHI tiene como alcance a todos sus procesos, y la gestión de los aspectos ambientales que se generan como consecuencia de la operación al interior del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESCHI), cuya infraestructura abarca edificios de aulas y oficinas administrativas, laboratorio de química, laboratorio de cómputo, laboratorio de ingeniería industrial, cafetería y centro de información y documentación, se cumple este requisito con el mapa de procesos anexo 7 TESCHI-GA-MGA , y para su mejor interpretación la Matriz de Responsabilidades del SGA anexo 6 TESCHI-GA-MGA

9 Página 9 de Política Ambiental. La alta dirección del TESCHI define la política ambiental de la Institución y asegura que dentro del alcance definido en el SGA, ésta: a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios. b) Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación. c) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la Institución suscriba relacionados con sus aspectos ambientales. d) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales. e) Se documenta, implementa y mantiene. f) Se comunica a todas las personas que trabajan para la Institución o en nombre de ella. g) Está a disposición del público. Política Ambiental de la Institución: El Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán establece como prioridad mantener un crecimiento institucional armónico, en sintonía con su medio ambiente a través de la gestión de los aspectos ambientales de su servicio, observando en todo momento la normatividad estatal, nacional y cumplimiento de otros requisitos, para el uso y respeto de los recursos naturales requeridos para su operación y mejoramiento de su entorno, en puntual observancia a la norma ISO 14001: Es por esto, que con base a lo anterior que se establece la estrategia de crear e implementar un Sistema de Gestión Ambiental, que se compromete a: Concientizar, sensibilizar y mantener a la comunidad del TESHI en la protección y mejoramiento del medio ambiente. Disminuir el consumo de agua. Reducir el consumo de energéticos.

10 Página 10 de 24 Controlar el manejo de residuos peligrosos (toner, pilas, tintas, residuos químicos, residuos biológico-infecciosos, equipo de cómputo, lámparas, recipientes que hayan contenido solventes). Reducir la generación de residuos sólidos (desechos comunes, alimentos y papel). Tratando de involucrar a las instituciones públicas y privadas, a efecto de divulgar la cultura del cuidado de medio ambiente. 4.3 Planificación Aspectos Ambientales. La Institución establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para: a) Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los cuales pueda influir dentro del alcance definido del SGA, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados; y b) Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos). Todo lo anterior se realizara a través del procedimiento del SGA para la Identificación, Evaluación y Registro de los aspectos Ambientales Significativos TESCHI GA PG 001 donde se establecen las responsabilidades y los pasos a seguir, para la identificación, evaluación y registro de aspectos medioambientales. Cabe mencionar que la identificación de los aspectos se realiza tanto para condiciones normales de trabajo como para situaciones anormales y de emergencia (incendios, accidentes, inundaciones, entre otras). Para cumplir con lo anterior la Institución, documenta esta información y la mantiene actualizada, a efecto de estar vigente y cumplir con la mejora continua. Por lo que la Institución se asegura de que los aspectos ambientales significativos se tomen en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su SGA, tomando como base los aspectos ambientales significativos, como punto de partida para el establecimiento de los objetivos ambientales de la Institución. Para realizar dicha identificación de los aspectos ambientales asociados a las actividades, productos y servicios de la Institución, que son capaces de generar impactos ambientales significativos, se tomaron en cuenta los siguientes elementos:

11 Página 11 de 24 Medio Ambiente Agua Energía Eléctrica Residuos Peligrosos Residuos Sólidos y sus interrelaciones Requisitos Legales y Otros Requisitos. La Institución establece, implementa y mantiene actualizada uno o varios procedimientos para: a) para identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la Institución suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; y b) determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales que pueden tener impactos significativos en el medio ambiente tomando en cuenta los desarrollos, las actividades, los productos y los servicios nuevos o modificados. Lo anterior se establece en el procedimiento del SGA para la identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos TESCHI GA PO 001 para Identificación de Requisitos Legales, donde se establecen las responsabilidades y los pasos a seguir. La Institución asegura que estos requisitos legales son aplicables y otros requisitos que suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su SGA Objetivos, Metas y Programas. La Institución establece, implementa y mantiene objetivos, metas y programas ambientales documentados en el Plan Rector del Sistema de Gestión Ambiental TESCHI GA-MGA que se encuentra en el Anexo 3 del presente Manual y en él se establecen los niveles y funciones pertinentes dentro de la Institución. Los objetivos y metas ambientales son medibles y coherentes con la Política Ambiental, incluidos los compromisos de prevención de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la Institución suscribe con la mejora continua.

12 Página 12 de 24 La Institución al establecer y revisar sus objetivos y metas ambientales, en las revisiones por la dirección, toma en cuenta: La política ambiental de la Institución Los requisitos del SGA Los requisitos legales y otros requisitos Los aspectos ambientales significativos Las revisiones del SGA Las opciones tecnológicas Los requisitos financieros, operacionales y comerciales Opiniones internas y externas Lo anterior es considerado en la elaboración del PTA en el procedimiento TESCHI-PL- PO-001, en el POA procedimiento TESCHI-PL-PO-002, así como en el REPOA TESCHI- PL-PO-003, y en el anteproyecto de inversión, porque estos procedimientos cumplen con este punto de la Norma. Por lo que el responsable de la comunicación interna del SGA se ocupa de transmitirlos a las áreas implicadas, así como de asegurarse que son comprendidos y puestos en marcha. Una vez definidos los objetivos y metas ambientales se establecen los programas de acción anuales a través del Plan Rector del SGA TESCHI GA MGA Para dar cumplimiento a la política ambiental se establecen los siguientes programas con sus respectivos objetivos ambientales, para los cuales se desarrolla una metodología de trabajo para cumplir con dichas metas con el procedimiento TESCHI- GA-CO-001 Control Operacional de los Aspectos Ambientales Significativos:

13 Página 13 de 24 ASPECTO AMBIENTAL Medio Ambiente PROGRAMA OBJETIVO RESPONSABLE Campañas de difusión para la protección y mejoramiento del medio ambiente del TESCHI. Concientizar, sensibilizar y motivar a la comunidad del TESCHI en la protección y mejoramiento del medio ambiente. Subdirección de Vinculación Agua Campañas de difusión para la reducción del consumo de agua. Disminuir el consumo de agua. Subdirección Académica Energía Eléctrica Residuos Peligrosos Residuos Sólidos Campañas de difusión para la reducción del consumo de energía eléctrica. Campañas de difusión para el manejo de residuos peligrosos Campañas de difusión para el manejo de residuos sólidos Reducir el consumo de energéticos Controlar el manejo de residuos peligrosos (toner, tintas y químicos). Reducir la generación de residuos sólidos (desechos comunes, alimentos y papel). División de Ingeniería Industrial División de Química Departamento de Recursos materiales y Servicios Generales 4.4 Implementación y Operación Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad. La Institución asegura la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA. Estos incluye recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la Institución, y los recursos financieros y tecnológicos, la cual se realiza a través de la asignación presupuestal definida en el PTA, POA y REPOA, así como Anteproyectos de Inversión.

14 Página 14 de 24 La Institución determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria de acuerdo a las condiciones particulares y recursos disponibles de que dispone el TESCHI, tales como son: a) Aulas, laboratorio de Ingeniería Industrial, laboratorio de Química, laboratorios de Cómputo, Centro de Información (biblioteca), Oficinas Administrativas, e instalaciones deportivas, unidades productivas (Incubadora), cafetería y servicio de papelería, b) El hardware, software, redes de computadoras (alámbricas e inalámbricas) y servicios de soporte informático. c) Parque vehicular para alumnos, docentes, personal administrativo y visitantes. Las particularidades para el cumplimiento de este requisito están establecidas en el procedimiento TESCHI-AD-PO-001 Procedimiento del SGA para el Mantenimiento Correctivo y/o Preventivo de la Infraestructura y equipo de cómputo, transporte y Administración de la red, porque este procedimiento cumple con este punto de la Norma. La alta dirección se asegura de que las funciones, responsabilidades y la autoridad están definidas, documentadas y son comunicadas dentro de la Institución para facilitar una gestión ambiental eficaz. Lo anterior se describe en el anexo 4 Organigrama del SGA TESCHI-GA-MGA , anexo 5 Responsabilidad TESCHI-GA-MGA y Autoridad del SGA, así como el anexo 6 Matriz de Responsabilidades del SGA TESCHI- GA-MGA respectivamente. La alta dirección de la Institución cuenta con un representante de la dirección (RD), quién independientemente de otras responsabilidades tiene definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para: a) Asegurarse de que el SGA se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de la norma ; b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGA para su revisión, incluyendo las recomendaciones de mejora Competencia, Formación y Toma de Conciencia. La Institución se asegura de que cualquier persona que realiza tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organización, sea competente tomando como base su educación, formación o experiencia adecuada, y mantiene los registros asociados.

15 Página 15 de 24 La Institución identifica las necesidades de formación relacionadas con sus aspectos ambientales y su SGA. Proporciona formación para satisfacer estas necesidades manteniendo los registros correspondientes. Con base a lo anterior la Institución: a) Para el Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal aplica los siguientes procedimientos: TESHI AD PO-003 procedimiento del SGC para Reclutamiento, Selección y contratación del personal docente, y el TESHI AD PO-004 procedimiento del SGC para Reclutamiento, Selección y contratación del personal administrativo, así como también el TESCHI CA IT-002 Instructivo para la Identificación y Control de Procesos Externos del SGA, porque estos procedimientos cumplen con este punto de la Norma. b) Proporciona formación para el personal que realiza tareas que potencialmente puedan causar impacto ambiental significativo, a través del programa de difusión y mejoramiento del medio ambiente y la aplicación de los procedimientos del SGA para Capacitación de Personal Directivo y/o Personal de Apoyo a la Educación de la Institución con el procedimiento del SGA TESCHI-AD PO-005 para la capacitación del personal, y detecta las necesidades de capacitación con base en las solicitudes que los jefes de departamento envían al Departamento de Recursos Humanos y Financieros, porque este procedimiento cumple con este punto de la Norma. Así como también al de Desarrollo Académico, y lo que determine el Comité Ambiental en sus juntas. c) Evalúa la eficacia de las acciones de capacitación mediante la aplicación del FORMATO PARA ENCUESTA DE EFICACIA DE LA CAPACITACIÓN (PARTICIPANTE) TESCHI-AD PO y se verifica la información de ésta con los jefes de departamento, para confirmar que los conocimientos adquiridos en dicha capacitación hayan sido eficaces por medio del FORMATO PARA LA ENCUESTA DE EFICACIA DE LA CAPACITACIÓN (JEFE DEL PARTICIPANTE) TESCHI-AD PO , porque estos procedimientos cumplen con este punto de la Norma. La Institución establece y mantiene uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen consciencia de: 1) La importancia de la conformidad con la política ambiental, los procedimientos y requisitos del SGA. 2) Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales y potenciales asociados con su trabajo y los beneficios de un mejor desempeño personal. 3) Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del SGA; y

16 Página 16 de 24 4) Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados Comunicación. En relación con sus aspectos ambientales y su Sistema de Gestión Ambiental, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización. b) Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas. c) La organización debe decidir si se comunica o no externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisión. Si la decisión es comunicarla, la organización debe establecer o implementar uno o varios métodos para realizar esta comunicación externa. Por lo que al decidir comunicar, la ALTA DIRECCIÓN se asegura de que la comunicación externa de la Institución sea llevada a cabo a través de diferentes medios, tales como: el portal del SGA en la Web, las publicaciones del TESCHI, y de manera interna en las reuniones tanto del Comité del Sistema de Gestión Ambiental, como de Academias, y del Personal, también con los jefes de grupo y alumnos; apoyándose también de otros medios de comunicación como pueden ser: mantas, pancartas y trípticos. Para cumplir con lo anterior, se aplica el procedimiento Comunicación y Difusión del SGA TESCHI-GA-PO-002, para establecer, implementar y mantener la comunicación en los diversos niveles y funciones de la Institución, también recibe, documenta y responde a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas Documentación. La documentación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la Institución incluye:

17 Página 17 de 24 a) Una declaración documentada de la Política, Objetivos y Metas Ambientales, descritos en las cláusulas 4.2 y de este Manual. b) La descripción del alcance del SGA, descrita en la cláusula 4.1 de este Manual. c) La descripción de los elementos principales del Sistema de Gestión Ambiental y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados, en este punto el SGA del TESCHI tiene el Manual del Sistema de Gestión Ambiental identificado como TESCHI-GA-MGA-001 constituido y organizado por los elementos que se muestran en la figura No. 1 en donde se puede apreciar su relación, así como también su interacción en el TESCHI GA MGA Mapa de Procesos del SGA (ANEXO 7) y la referencia a dichos documentos se pueden encontrar en el TESCHI GA MGA Lista Maestra de Registros del SGA (anexo 8) y en el TESCHI GA MGA Lista Maestra de Documentos Controlados del SGA (anexo 9). d) Los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Internacional, en este caso los Procedimientos del SGA del TESCHI que son requeridos por la norma y su equivalente nacional NMX-SSA IMNC-2004 se encuentran en TESCHI GA MGA lista maestra de documentos controlados (ANEXO 9) del Manual del SGA. e) Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos. En este apartado en TESCHI GA MGA lista maestra de documentos controlados del SGA (anexo 9). f) Los documentos y registros requeridos en la norma ; y g) Los documentos, incluyendo los registros determinados por la Institución como necesarios para asegurar la eficacia de la planeación, operación y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos se encuentran en el TESCHI GA MGA Lista Maestra de Registros del SGA (anexo 8) y en el TESCHI GA MGA Lista Maestra de Documentos Controlados del SGA (anexo 9). Por lo que con base a lo anterior, el TESCHI establece la siguiente estructura para la documentación de su SGA (figura No. 1):

18 Página 18 de 24 MGA Política Ambiental Objetivos y Metas Ambientales Alcance del SGA Procedimientos Documentados Controles Operacionales Procedimientos Operativos Registros del Sistema de Gestión Ambiental Figura No. 1. Estructura del Manual del Sistema de Gestión Ambiental (MGA) del TESCHI Control de Documentos. Los documentos requeridos por el SGA y por esta Norma Internacional se deben controlar, para este punto el TESCHI cuenta con un procedimiento documentado para el control de los documentos del Sistema de Gestión Ambiental TESCHI GA PG 002 PROCEDIMIENTO DEL SGA PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS a efecto de dar cumplimiento a los siguientes requisitos: a) Aprobar los documentos con relación con su adecuación antes de su emisión; b) Revisar y actualizar los documentos cuando sean necesarios, y aprobarlos nuevamente. c) Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso.

19 Página 19 de 24 e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables; f) Asegurarse que se identifican los documentos de origen externo que la organización ha determinado que son necesarios para la planificación y operación del SGA y se controla su distribución; y g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón Control Operacional. La Institución identifica y planifica aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo a su Política Ambiental, objetivos y metas, TESCHI GA MGA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES (ANEXO 1) con el objeto de asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones especificadas, TESCHI GA MGA Plan Rector del Sistema de Gestión Ambiental (ANEXO 3). Por medio de: a) El Establecimiento e implementación y mantenimiento de procedimientos documentados para controlar situaciones de las que su ausencia podría llevar a desviaciones de su política, objetivos y metas ambientales, documentándose en la TESCHI-GA-CO-001 Control Operacional. y b) El establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos TESCHI GA MGA Plan Rector del Sistema de Gestión Ambiental (ANEXO 3).; y c) El establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por la organización, aplicando en este apartado los siguientes procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental: : - RESIDUOS SÓLIDOS TESCHI-GA-PO RESIDUOS QUÍMICOS TESCHI-GA-PO PILAS TESCHI-GA-PO TONER Y TINTAS TESCHI-GA-PO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS TESCHI-GA-PO-009.

20 Página 20 de 24 y la comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores incluyendo contratistas, de acuerdo al procedimiento del Sistema de Gestión Ambiental TESCHI-GA-PO-010 para LA IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS EXTERNOS Preparación y respuesta ante emergencias. La Institución establece, implementa y mantiene procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y como responder a ellos, los cuales se encuentran registrados en el procedimiento TESCHI-GA-PO-007 Preparación y Respuesta ante Emergencias Incendio y el procedimiento TESCHI-GA-PO-008 Preparación y Respuesta ante Emergencias Intoxicación con Productos Químicos. La Institución responde ante situaciones de emergencia y accidentes reales y previene o mitiga los impactos ambientales adversos asociados La Institución revisa periódicamente y modifica cuando es necesario sus procedimientos, de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. La Institución también realiza pruebas periódicas de tales procedimientos cuando sea factible. 4.5 Verificación Seguimiento y medición. La Institución establece, implementa y mantiene procedimientos para hacer el seguimiento y medición de forma regular de las características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. Los procedimientos incluyen la documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño, de los procedimientos de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización, mediante el TESCHI GA MGA Plan Rector del Sistema de Gestión Ambiental (ANEXO 3), y el procedimiento del SGA TESCHI-GA-PO-009 PARA SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS. La organización se asegura de que los equipos de seguimiento y medición se utilizan y mantienen calibrados o verificados mediante el procedimiento del SGA TESCHI-GA-PO- 011 PARA SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE

21 Página 21 de 24 MEDICIÓN, y conserva los registros asociados en el anexo 8 del Manual del SGA TESCHI GA MGA LISTA MAESTRA DE REGISTROS DEL SGA Evaluación del Cumplimiento Legal En coherencia con su compromiso de cumplimiento la Institución establece, implementa y mantiene procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales que le aplican, mediante el procedimiento del SGA TESCHI GA PO 001 PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. La Institución mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas mediante el formato del SGA TESCHI GA PO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS que se encuentra comprendido en el anexo 8 del Manual del SGA TESCHI GA MGA LISTA MAESTRA DE REGISTROS DEL SGA La Institución evalúa el cumplimiento con otros requisitos que suscriba, y puede combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal mencionada en el apartado o establecer uno o varios procedimientos separados. La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones períodicas No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva. La Institución establece, implementa y mantiene los procedimientos del SGA TESCH GA PG 005 PARA ACCIONES CORRECTIVAS y el TESCHI GA PG 006 PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS para tratar las no conformidades reales y potenciales, y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos mencionados también comprenden: a) La Identificación y corrección de las no conformidades para que se tome acción y mitigar sus impactos ambientales con base a los indicadores que están comprendidos en el TESCHI GA MGA PLAN RECTOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (ANEXO 9) y TESCHI GA PG FORMATO PARA REQUISICIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O CORRECCIONES, así como también llevar un control de su cumplimiento con el TESCHI GA PG FORMATO PARA ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS.

22 Página 22 de 24 b) Investigar las no conformidades, determinar sus causas y tomar las acciones necesarias con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir mediante el TESCHI GA PG FORMATO PARA REQUISICIÒN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O CORRECCIONES. c) La evaluación de las necesidades de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia; por medio del procedimiento del SGA TESCHI GA PG 006 PARA ACCIONES CORRECTIVAS y el TESCHI GA PG FORMATO PARA REQUISICIÒN DE ACCIONES PREVENTIVAS. d) El registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas con el TESCHI GA PG FORMATO PARA ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS; y e) La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas se llevan a cabo mediante TESCHI GA PG FORMATO PARA ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS. Las acciones que se toman son en relación de la magnitud de los problemas e impactos ambientales encontrados. La Institución se asegura de que cualquier cambio necesario sea incorporado a la documentación del SGA Control de Registros. La Institución establece y mantiene los registros necesarios declarados en la TESCHI GA MGA LISTA MAESTRA DE REGISTROS DEL SGA (ANEXO 8), para demostrar la conformidad con los requisitos de su SGA y con la norma y para demostrar los resultados logrados. La Institución establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos, para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros mediante el procedimiento del SGA TESCHI-GA-PG-003 PARA EL CONTROL DE REGISTROS; los cuales permanecen legibles, identificables y trazables en el anexo 8 del Manual del SGA TESCHI GA MGA LISTA MAESTRA DE REGISTROS DEL SGA.

23 Página 23 de Auditoría Interna. La Institución se asegura que las auditorías internas al SGA se realizan a intervalos planificados a través del TESCHI GA PG PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS para: a) Determinar si el SGA: 1) Es conforme con las disposiciones planificadas para la Gestión Ambiental, incluidos los requisitos de la Norma Internacional. 2) Ha sido implementado adecuadamente y se mantiene; y b) Proporciona información a la Alta Dirección sobre los resultados de las auditorías, por medio del FORMATO del SGA TESCHI GA PG PARA INFORME DE AUDITORIAS. La Institución planifica, establece, implementa y mantiene programas de auditoría, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorías previas mediante la operación del procedimiento del SGA TESCHI GA PG 004 PROCEDIMIENTO DEL SGA PARA AUDITORIAS INTERNAS. La Institución establece, implementa y mantiene procedimientos de auditoría que tratan sobre: - las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorias, por medio del procedimiento del SGA TESCHI GA PG 004 PROCEDIMIENTO DEL SGA PARA AUDITORIAS INTERNAS, apoyándose en los siguientes formatos del SGA: - PLAN DE AUDITORIA TESCHI-GA-PG REUNIÓN DE APERTURA TESCHI-GA-PG REUNIÓN DE CIERRE TESCHI-GA-PG NOTAS DE AUDITORIA TESCHI-GA-PG e informar sobre los resultados por medio del formato del SGA TESCHI-GA-PG PARA INFORME DE AUDITORIAS y mantener los registros asociados en el anexo 8 del Manual del SGA TESCHI GA MGA LISTA MAESTRA DE REGISTROS DEL SGA.. - la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos se cumple con los procedimientos anteriormente citados.

24 Página 24 de 24 -La selección de los auditores y la realización de las auditorías aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría, con base al PROCEDIMIENTO TESCHI GA PG CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÒN DE AUDITORES. 4.6 Revisión por la Dirección. La alta dirección revisa el SGA de la Institución, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas, para esto aplica el Instructivo TESCHI GA IT-001 INSTRUCTIVO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. Estas revisiones incluyen la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGA, incluyendo la política ambiental, los objetivos y las metas ambientales. Se conservan los registros de las revisiones por la dirección con base al formato TESCHI GA IT RESULTADOS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGA. Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección incluyen: a) los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que a organización suscriba; b) las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; c) el desempeño ambiental de la organización; d) el grado de cumplimiento de los objetivos y metas; e) el estado de las acciones correctivas y preventivas; f) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección; g) los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; y h) las recomendaciones para la mejora. Los resultados de las revisiones por la dirección incluyen todas las decisiones y acciones tomadas, relacionadas con posibles cambios en la política ambiental, objetivos, metas y otros elementos del SGA, coherentes con el compromiso de mejora continua.