Nombre del Documento: RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD. Referencia a la Norma ISO 9001: e ISO

Transcripción

1 Página 1 de 20 CARGO RESPONSABILIDADES AUTORIDAD Ejercer el liderazgo efectivo Autorizar los recursos y participativo en su ámbito necesarios para la de influencia y asegurar la operación del SIG. implementación del SIG. Autorizar, los documentos Proponer y aplicar las de operación del SIG. directrices que permitan un mejor desarrollo en la Evaluar el SIG en cuanto implementación del SIG. a la operación, Participar en forma activa en seguimiento e el establecimiento y revisión implementación del SIG. periódica de la Política y Definir Acciones Objetivos de la calidad preventivas y correctivas Autorizar y asegurar la al SIG y verificar su disponibilidad de recursos cumplimiento. para la implementación y mejora continua del SIG. Establecer los Dar cabal cumplimiento a los mecanismos de acuerdos y compromisos comunicación interna establecidos al interior de la Todas aquellas que le alta dirección. sean autorizadas a Llevar a cabo las revisiones ejecutar por el por la dirección del SIG. DIRECTOR GENERAL de Mantener la integridad del la DIRECCIÓN GENERAL SIG en el Instituto DE EDUCACIÓN Tecnológicos, cuando se SUPERIOR planifican e implantan cambios. TECNOLÓGICA. Asegurarse de que las autoridades y responsabilidades del personal que participa en el SIG están bien definidas y son comunicadas dentro del Instituto. Dirigir y supervisar las reuniones que se realicen en el instituto para fomentar la difusión del SIG. Verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente, los establecidos en la norma ISO 9001:2008/14001:2004 y declarados en el manual del SIG. Director

2 Página 2 de NOMBRE DEL PUESTO: 2. PROPÓSITO DEL PUESTO: Asegurarse de la implementación y mantenimiento del sistema de gestión ambiental en todos los niveles aplicables al Instituto tecnologico de Culiacán, e informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SIG y sus oportunidades de mejora. 3. LÍNEAS DE AUTORIDAD a. Puesto a quien le reporta: Director. b. Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente): 8 personas, (dueños de procesos, de procedimientos, controlador de documentos y auditores internos) 4. RESPONSABILIDADES NO TEMA / PROCESO. (PROCEDIMIENTO) RESPONSABILIDADES AUTORIDAD 1 Procesos operativos y administrativos, a) Asegurarse de que el SIG se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de la norma ISO: 9001 y b) Todas aquellas que le sean asignadas de acuerdo a la Norma ISO: 9001 y c) Informar a la ALTA DIRECCIÓN y a todo el personal, sobre el desempeño del SIG y de cualquier necesidad de mejora. d) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos ambientales en todos los niveles del Instituto tecnológico de Culiacán Tecnológico. e) Asistir y participar en todas las reuniones y actos del SIG. f) Ejercer el Liderazgo efectivo y participativo en su ámbito de influencia y apoyar el desarrollo del SIG. g) Representar y difundir los trabajos institucionales del SIG, en los diversos foros internos y externos al Instituto tecnológico de Culiacán h) Participar directamente en la elaboración y mejora del SIG. i) Documentar y coordinar todos los procesos, mejoras y avances de la implementación y desarrollo del SIG. j) Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales establecidas en el programa de trabajo para la implementación y mejora continua del SIG. k) Administrar los recursos asignados para la implementación y mejora continua del SGA. l) Coordinar y supervisar la capacitación continua de todo el personal acerca del SIG. m) Coordinar las reuniones que se realicen en los Instituto tecnológico de Culiacán, para fomentar la difusión del SIG, el establecimiento de la cultura ambiental y la realización de la evaluación de los avances en su ámbito de influencia. a) Coordinar la Elaboración, Revisión y Autorización de los procedimientos y documentos de operación del SIG en acuerdo con el Director. b) Definir Acciones preventivas y correctivas al SIG y verificar su cumplimiento. c) Solicitar y gestionar la información referente a los procedimientos del SIG. d) Establecer los mecanismos de comunicación interna con los integrantes del comité del SIG. e) Verificar que el personal cumpla con las calibraciones de los equipos e instrumentos de seguimiento y medición. f) Asegurarse de la provisión de los recursos financieros para el desarrollo del SIG. g) Solicitar al personal del Instituto tecnológico de Culiacán la implementación de los documentos del SIG, así como de la legislación y normatividad ambiental aplicable h) Evaluar en representación del Director, la operación, seguimiento e implementación del SIG. i) Todas aquellas que le sean autorizadas a ejecutar por el Director.

3 Página 3 de OBJETIVOS ESPERADOS n) Coordinar las revisiones por la dirección. o) Conocer la Normatividad Ambiental que le corresponda al Instituto tecnológico de Culiacán. No. Tema / proceso Objetivo Meta anual 1 Procesos operativos y administrativos. Implementar y mantener el SIG en todos los niveles aplicables del Instituto tecnologico de Culiacán, e informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SIG y sus oportunidades de mejora. Implementación del SIG en el Instituto tecnológico de Culiacán. 6. CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO Documentos del SIG Señalar aquellos punto aplicables al puesto 1. Fundamentos de Normatividad ambiental aplicable Si 2. Fundamentos de Normas ambientales (específica) Si 3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su Si puesto. 4. Controles Operacionales de: - Manejo de residuos peligrosos - Manejo de Residuos 5. Monitoreo y Medición - Procedimiento de respuesta a emergencias Si - Evaluación del cumplimiento legal Si - Evaluación de los controles operacionales Si - Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición - Calibración de equipos e instrumentos de medición 6. Otros - Cubrir el perfil de auditor SI - Formación ambiental (1 curso) SI Nota: para efectuar el punto 2, favor de tomar en cuenta la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales; Tabla resumen de Programa de AA. 7. HABILIDADES: - Manejo de grupos de trabajo - Conocimiento de lenguaje grafico para Mapeo de procesos - Conocimiento de la Legislación en Materia Ambiental - Desarrollo y administración de proyectos - Buen comunicador

4 Página 4 de COMPETENCIAS LABORALES Competencia laboral FUNDAMENTALES Compromiso con la INSTITUCIÓN Orientación al cliente Puntualidad Pro actividad Comunicación interpersonal DE GESTIÓN Liderazgo Negociación Aprovechamiento de recursos Grado de dominio requerido (marcar con una x ) Muy alto Alto Normal Bajo 9. AUTORIZACIONES CONTROL DE EMISIÓN Firma: Firma: Firma

5 Página 5 de NOMBRE DEL PUESTO: Controlador de documentos del SIG 2. PROPÓSITO DEL PUESTO: Integrar, organizar, difundir y mantener actualizada la documentación del SIG, así como verificar el requisitado y uso adecuado de la misma. 3. LÍNEAS DE AUTORIDAD a. Puesto a quien le reporta: Director y RD b. Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente): No Aplica 4. PROCESOS/ACTIVIDAD EN QUE PARTICIPA EL PUESTO, EN LA PARTE AMBIENTAL Control de documentos 5. RESPONSABILIDADES Tema / proceso No. Responsabilidades (Procedimiento) 1 Control de a) Revisar y actualizar los documentos documentos vigentes del SIG en el INSTITUTO TECNOLOGICO DE CULIACÁN b) Integrar y actualizar las carpetas electrónicas con los archivos con la documentación del SIG vigente para el personal directivo y/o usuario de los documentos. c) Elaborar y actualizar la lista de control de instalación de archivos electrónicos d) Consultar en el portal del SIG y actualizar los cambios de la documentación con los usuarios. e) Verificar en las áreas el uso correcto de los documentos del SIG. f) Verificar en las áreas el requisitado de los formatos del SIG. g) Capacitar al personal usuario de los documentos del SIG en el requisitado de los formatos Autoridad a) Realizar la entrega de documentos a las áreas que lo soliciten. b) Autorizar la impresión de documentos controlados del SIG. c) Informar a las instancias superiores sobre el mal uso de los documentos del SIG. d) Reportar al RD sobre las inconsistencias en el manejo, requisitado y uso de la documentación del SIG. 6. OBJETIVOS ESPERADOS No Tema / proceso Objetivo Meta anual 1 Control de documentos 2 Control de registros Mantener actualizada y disponible la documentación del SIG, a todos sus usuarios. Asegurar el requisitado y uso adecuado de los formatos y registros del SIG. Contar con un portal del Instituto tecnológico de Culiacán para garantizar la disponibilidad de la documentación en el momento en que el usuario la requiera. Lograr que los formatos y registros estén requisitados de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 9001 y

6 Página 6 de CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO Señalar aquellos punto Documentos del SIG aplicables al puesto 1. Fundamentos de Normatividad ambiental aplicable SI 2. Fundamentos de Normas ambientales (específica) SI 3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su SI puesto. 4. Controles Operacionales de: - Manejo de residuos peligrosos - Manejo de Residuos 5. Monitoreo y Medición - Planta de tratamiento de agua - Procedimiento de respuesta a emergencias SI - Evaluación del cumplimiento legal - Evaluación de los controles operacionales - Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición - Calibración de equipos e instrumentos de medición 6.- Otros - Conocimientos de nivel intermedio de computación SI - Cubrir el perfil de auditor en formación SI Nota: para efectuar el punto 2, favor de tomar en cuenta la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales;Tabla resumen de Programa de AA. 8. HABILIDADES Manejo de archivos. Espíritu de trabajo en equipo. Conciencia ambiental. Responsable. Ordenado. 9. COMPETENCIAS LABORALES Competencia laboral FUNDAMENTALES Compromiso con la INSTITUCIÓN Orientación al cliente Puntualidad Proactividad Comunicación interpersonal Liderazgo Negociación Aprovechamiento de recursos 10. AUTORIZACIONES Grado de dominio requerido (marcar con una x ) Muy alto Alto Normal Bajo CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ Firma: Firma: Firma AUTORIZÓ Director

7 Página 7 de NOMBRE DEL PUESTO: Auditor Líder 2. PROPÓSITO DEL PUESTO: Asegurar la implementación de los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las auditorías internas así como verificar la debida atención de las observaciones que se deriven de las mismas. 3. LÍNEAS DE AUTORIDAD a. Puesto a quien le reporta: Director y RD b. Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente): Grupo de auditores internos. 4. PROCESOS/ACTIVIDAD EN QUE PARTICIPA EL PUESTO, EN LA PARTE AMBIENTAL. Proceso de Auditoria 5. RESPONSABILIDADES No. Tema / proceso (Procedimiento) Responsabilidades 1 Auditoria a) Elaboración del Plan de Auditoria b) Asegurarse de la independencia, integridad y competencia del equipo auditor c) Informar al RD y/o a la ALTA DIRECCIÓN de los resultados obtenidos. d) Verificar las acciones para dar cumplimiento a los hallazgos o no conformidades detectadas en la auditoria. e) Realizar Plan y Programa de capacitación de auditores. f) Participar en las reuniones que para el efecto de auditorias convoque la Dirección de la institución g) Participar en la formación de auditores internos en el Instituto tecnológico de Culiacán Tecnológico. Autoridad a) Nombrar auditores para auditar cada proceso, actividad o servicio. b) Decidir de acuerdo a la documentación presentada si se realiza o no la auditoria. c) Coordinar la participación de los demás integrantes del equipo de auditores. 6. OBJETIVOS ESPERADOS No. Tema / proceso Objetivo Meta anual 1 Auditoria Realizar auditorías internas conforme a los lineamientos especificados en la norma ISO Elaborar y dar cumplimiento al programa de auditorías y los criterios de la auditoria especificados. 7. CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO Documentos del SGA Señalar aquellos punto aplicables al puesto 1. Fundamentos de Normatividad ambiental aplicable SI 2. Fundamentos de Normas ambientales (específica) SI 3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su puesto. SI

8 Página 8 de Controles Operacionales de: - Manejo de residuos peligrosos - Manejo de Residuos 5. Monitoreo y Medición - Planta de tratamiento de agua - Procedimiento de respuesta a emergencias SI - Evaluación del cumplimiento legal SI (DESEABLE) - Evaluación de los controles operacionales SI - Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición - Calibración de equipos e instrumentos de medición 6.- Otros - Formación como auditor SI - Formación como auditor líder SI - Experiencia laboral (5 años) SI - Experiencia en auditorias (2 auditorias completas) SI - Experiencia en auditorias ambientales (1 auditoria completa) SI Nota 1: en caso de no contar con el dominio de los conocimientos técnicos, se deberá auxiliar de expertos en la materia. Nota 2: para efectuar el punto 2,favor de tomar en cuenta la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales;Tabla resumen de Programa de AAS. 8. Habilidades - Ético - De mentalidad abierta - Diplomático - Observador - Perspectivo - Versátil - Tenaz - Decidido - Seguro de sí mismo - Discreto - Organizado y Administrado 9. COMPETENCIAS LABORALES Competencia laboral FUNDAMENTALES Compromiso con la INSTITUCIÓN Orientación al cliente Puntualidad Proactividad Comunicación interpersonal DE GESTIÓN Liderazgo Negociación Aprovechamiento de recursos Grado de dominio requerido (marcar con una x ) Muy alto Alto Normal Bajo 10. AUTORIZACIONES CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ REVISÓ Firma: Firma: Firma AUTORIZÓ Director

9 Página 9 de NOMBRE DEL PUESTO: Auditor 2. PROPÓSITO DEL PUESTO: Verificar el estado que guarda el SIG en el Instituto tecnologico de Culiacán, conforme la norma ISO y LÍNEAS DE AUTORIDAD a. Puesto a quien le reporta: Auditor líder b. Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente): No aplica. 4. PROCESOS/ACTIVIDAD EN QUE PARTICIPA EL PUESTO, EN LA PARTE AMBIENTAL Proceso de Auditoria 5. RESPONSABILIDADES No. Tema / proceso (Procedimiento) Responsabilidades 1 Auditoria a) Lleva a cabo la auditoria in situ b) Informar al Auditor Líder de los hallazgos y las no conformidades encontradas. c) Contribuir en la atención de las acciones para dar cumplimiento a los hallazgos o no conformidades detectadas en la auditoria. d) Participar en las reuniones que para el efecto de auditorías convoque la Dirección de la institución e) Asiste en cursos de capacitación para la formación de auditores internos en el Instituto tecnológico de Culiacán Tecnológico. Autoridad 6. OBJETIVOS ESPERADOS No. Tema / proceso Objetivo Meta anual 1 Auditoria Realizar auditorías internas conforme a los Realización de 2 auditorias lineamientos especificados en la norma ISO: 9001 internas CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO Señalar aquellos punto aplicables al puesto Documentos del SIG 1. Fundamentos de Normatividad ambiental aplicable SI 2. Fundamentos de Normas ambientales (específica) SI 3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su puesto. SI 4. Controles Operacionales de: -- Manejo de residuos peligrosos -- Manejo de Residuos 5. Monitoreo y Medición - Planta de tratamiento de agua - Procedimiento de respuesta a emergencias SI

10 Página 10 de 20 - Evaluación del cumplimiento legal - Evaluación de los controles operacionales SI - Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición - Calibración de equipos e instrumentos de medición 6.- Otros - Formación como auditor SI - Experiencia laboral (3 años) SI - Experiencia en auditorías (2 como auditor en formación) SI - Experiencia en auditorías ambientales (1 como auditor en formación) SI Nota 1: en caso de no contar con el dominio de los conocimientos técnicos, se deberá auxiliar de expertos en la materia. Nota 2: para efectuar el punto 2, favor de tomar en cuenta la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales; Tabla resumen de Programa de AAs. 8. HABILIDADES - Ético - De mentalidad abierta - Diplomático - Observador - Perspectivo - Versátil 9. COMPETENCIAS LABORALES Competencia laboral FUNDAMENTALES Compromiso con la INSTITUCIÓN Orientación al cliente Puntualidad Proactividad Comunicación interpersonal DE GESTIÓN Liderazgo Negociación Aprovechamiento de recursos - Tenaz - Decidido - Seguro de sí mismo - Discreto - Organizado y Administrado Grado de dominio requerido (marcar con una x ) Muy alto Alto Normal Bajo 10. AUTORIZACIONES ELABORÓ CONTROL DE EMISIÓN REVISÓ AUTORIZÓ Director Firma: Firma: Firma

11 Página 11 de Nombre del puesto: Experto Técnico 2. Propósito del puesto (compromiso ambiental): Apoyar en el cumplimiento de las normas ambientales vigentes 3. Líneas de autoridad a. Puesto a quien le reporta: Líder del aspecto ambiental que aplique. b. Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente): NA. 4. Proceso/actividad en que participa el puesto, en la parte ambiental Apoyar y asesorar en el aspecto ambiental que aplica. 5. Responsabilidades y Autoridades No. Tema / proceso (Procedimiento) 1. Aspectos ambientales Responsabilidades Asesorar en el análisis de problemas y proponer posibles soluciones. Asesorar en el análisis de los aspectos ambientales significativos de la institución. Apoyar a los miembros del comité ambiental para identificar oportunidades de mejora. Autoridades 6. OBJETIVOS ESPERADOS No. Tema / proceso Objetivo Meta anual 1 Aspectos ambientales Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 7. CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO Documentos del SIG Señalar aquellos punto aplicables al puesto 1. Fundamentos de Legislación ambiental aplicable SI 2. Fundamentos de las Normas Ambientales (específica) SI 3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su SI puesto. 4. Controles Operacionales de: SI -- Manejo de residuos peligrosos SI -- Manejo de Residuos SI 5. Monitoreo y Medición SI - Planta de tratamiento de agua SI - Procedimiento de respuesta a emergencias SI - Evaluación del cumplimiento legal SI - Evaluación de los controles operacionales SI - Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición SI - Calibración de equipos e instrumentos de medición SI 6.- Otros Formación en el aspecto ambiental que aplique SI Experiencia en el aspecto ambiental que aplique (2 años) SI Nota: para efectuar el punto 2, favor de tomar en cuenta la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales; Tabla resumen de Programa de AA

12 Página 12 de HABILIDADES Responsable Observador Ordenado Analítico 9. COMPETENCIAS LABORALES Competencia laboral FUNDAMENTALES Compromiso con la empresa Orientación al cliente Puntualidad Proactividad Comunicación interpersonal DE GESTIÓN Liderazgo Negociación Aprovechamiento de recursos Grado de dominio requerido (marcar con una x ) Muy alto Alto Normal Bajo 10. AUTORIZACIONES ELABORÓ CONTROL DE EMISIÓN REVISÓ AUTORIZÓ Director Firma: Firma: Firma

13 Página 13 de NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Laboratorio 2. PROPÓSITO DEL puesto (compromiso ambiental): Vigilar el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad, así como el seguimiento de los procedimientos correspondientes en cuanto al manejo de materiales y residuos peligrosos. 3. LÍNEAS DE AUTORIDAD a. Puesto a quien le reporta: Jefe de Departamento Correspondiente b. Puesto que le reporta directamente: Auxiliar del laboratorio c. Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente): El que indique el organigrama y profesores de materias teórico-prácticas que acuden al laboratorio. 4. PROCESO/ACTIVIDAD EN QUE PARTICIPA EL PUESTO, EN LA PARTE AMBIENTAL Administración y realización de prácticas en el laboratorio. 5. ES No. Tema / proceso (Procedimiento) 1 Prácticas de laboratorio Responsabilidades a) Elaborar y dar seguimiento a la agenda de uso del laboratorio. b) Asegurar el cumplimiento del programa de calibración y mantenimiento de los equipos e instrumentos de seguimiento y medición. c) Asegurar la implementación del procedimiento de manejo de residuos peligrosos, respuesta ante emergencias y manejo de materiales peligrosos Autoridad Suspender, cancelar o posponer el uso del laboratorio si las condiciones establecidas en el reglamento no se cumplen. 6. OBJETIVOS ESPERADOS No. Tema / proceso Objetivo Meta anual 1 Prácticas de Asegurar el cumplimiento de las normas Que se cumpla al 100% la laboratorio. ambientales y de seguridad aplicables. agenda de prácticas de laboratorio. 7. CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO Señalar aquellos punto Documentos del SIG aplicables al puesto 1. Fundamentos de Legislación ambiental aplicable si 2. Fundamentos de las Normas Ambientales (específica) si 3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su si puesto. 4. Controles Operacionales de: - Manejo de residuos peligrosos si - Manejo de Residuos si 5. Monitoreo y Medición - Procedimiento de respuesta a emergencias si - Evaluación del cumplimiento legal si

14 Página 14 de 20 - Evaluación de los controles operacionales si - Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición si - Calibración de equipos e instrumentos de medición si 6.- Otros Formación en análisis de riesgos si Formación en preparación y respuesta a emergencias si Formación en manejo de materiales peligrosos si Nota: para efectuar el punto 2, favor de tomar en cuenta la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales; Tabla resumen de Programa de AA. 8. HABILIDADES Responsable Observador Ordenado Analítico 9. Competencias laborales Competencia laboral FUNDAMENTALES Compromiso con la empresa Orientación al cliente Puntualidad Proactividad Comunicación interpersonal DE GESTIÓN Liderazgo Negociación Aprovechamiento de recursos Grado de dominio requerido (marcar con una x ) Muy alto Alto Normal Bajo 10. AUTORIZACIONES ELABORÓ CONTROL DE EMISIÓN REVISÓ AUTORIZÓ Director Firma: Firma: Firma

15 Página 15 de NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de oficina de compras 2. PROPÓSITO DEL PUESTO: Efectuar las compras en conformidad con la política ambiental cumpliendo con los procedimientos y requisitos del SGA 3. LÍNEAS DE AUTORIDAD a. Puesto a quien le reporta: Jefe De Recursos Materiales y Servicios b. Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente) NA 4. PROCESO/ACTIVIDAD EN QUE PARTICIPA EL PUESTO, EN LA PARTE AMBIENTAL Compras verdes o sustentables (amigables con el ambiente) 5. RESPONSABILIDADES No. Tema / proceso (Procedimiento) Responsabilidades Autoridades 1 Instructivo de compras directas a) Asegurar que las características del bien o servicio que se solicitan a los proveedores reúnan los requisitos ambientales de acuerdo con el SGA. b) Asegurar que los subcontratistas que realicen tareas al interior o en nombre del Instituto tecnológico de Culiacán cumplan con el llenado de la Encuesta a Proveedores para el cumplimiento de los requisitos ambientales. c) Comunicar la política ambiental a los proveedores y la importancia del cumplimiento de la normatividad ambiental. Seleccionar a los proveedores que cumplan con los lineamientos ambiéntales del Instituto tecnológico de Culiacán. 6. OBJETIVOS ESPERADOS No. Tema / proceso Objetivo Meta anual 1 Instructivo de compras directas Asegurar que las adquisiciones de bienes o servicios cumplan con los requisitos ambientales del SIG. Atender el 100% de las requisiciones que estén autorizadas, asegurando que sean amigables. ambientalmente 7. CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO Documentos del SIG Señalar aquellos punto aplicables al puesto 1. Fundamentos de Normatividad ambiental aplicable SI 2. Fundamentos de Normas ambientales (específica) SI 3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su puesto. SI 4. Controles Operacionales de: - Manejo de residuos peligrosos - Manejo de Residuos 5. Monitoreo y Medición - Planta de tratamiento de agua

16 Página 16 de 20 - Procedimiento de respuesta a emergencias SI - Evaluación del cumplimiento legal - Evaluación de los controles operacionales - Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición - Calibración de equipos e instrumentos de medición Nota: para efectuar el punto 2, favor de tomar en cuenta la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales; Tabla resumen de Programa de AA. 8. HABILIDADES Facilidad de negociación para las compras Amable Discreto Organizado y Administrado 9. COMPETENCIAS LABORALES Competencia laboral FUNDAMENTALES Compromiso con la INSTITUCIÓN Orientación al cliente Puntualidad Proactividad Comunicación interpersonal DE GESTIÓN Liderazgo Negociación Aprovechamiento de recursos Grado de dominio requerido (marcar con una x ) Muy alto Alto Normal Bajo 10. AUTORIZACIONES ELABORÓ CONTROL DE EMISIÓN REVISÓ AUTORIZÓ Director Firma: Firma: Firma

17 Página 17 de NOMBRE DEL PUESTO: Seguridad y Vigilancia 2. PROPÓSITO DEL PUESTO: Asegurar la integridad de las instalaciones y del personal. 3. LÍNEAS DE AUTORIDAD a. Puesto a quien le reporta: Jefe de Recursos Materiales y Servicios / Subdirector Administrativo b. Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente) NA 4. PROCESO/ACTIVIDAD EN QUE PARTICIPA EL PUESTO, EN LA PARTE AMBIENTAL Seguridad y vigilancia. 5. RESPONSABILIDADES No Tema / proceso (Procedimiento) Responsabilidades 1 Seguridad y a) Asegurar la integridad de las instalaciones y vigilancia del personal del Instituto tecnológico de Culiacán de acuerdo con lo establecido en el convenio o procedimiento que aplique. b) Atender las incidencias ambientales que se presenten y/o notificar a la instancia correspondiente. Autoridad 6. OBJETIVOS ESPERADOS Núm Tema / proceso Objetivo Meta anual 1 Seguridad y vigilancia Resguardar la integridad física de las instalaciones y del personal. 7. CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO Documentos del SIG Señalar aquellos punto aplicables al puesto 1. Fundamentos de Normatividad ambiental aplicable 2. Fundamentos de Normas ambientales (específica) 3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su puesto SI 4. Controles Operacionales - Manejo de residuos peligrosos - Manejo de residuos sólidos no peligrosos 5. Monitoreo y Medición - Planta de tratamiento de agua - Procedimiento de respuesta a emergencias SI - Evaluación del cumplimiento legal - Evaluación de los controles operacionales - Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición - Calibración de equipos e instrumentos de medición - Calibración de equipos e instrumentos de medición 6.- Otros Formación en análisis de riesgos SI Formación en preparación y respuesta a emergencias SI Nota: para efectuar el punto 2, favor de tomar en cuenta la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales; Tabla resumen de Programa de AA.

18 Página 18 de HABILIDADES Observador Propositivo Activo Comunicación Sentido común 9. COMPETENCIAS LABORALES Competencia laboral FUNDAMENTALES Compromiso con la INSTITUCIÓN Orientación al cliente Puntualidad Proactividad Comunicación interpersonal DE GESTIÓN Liderazgo Negociación Aprovechamiento de recursos Grado de dominio requerido (marcar con una x ) Muy alto Alto Normal Bajo 10. AUTORIZACIONES ELABORÓ CONTROL DE EMISIÓN REVISÓ AUTORIZÓ Director Firma: Firma: Firma

19 Página 19 de Nombre del puesto: Jefe de Mantenimiento 2. Propósito del puesto: Asegurar la atención del mantenimiento preventivo y correctivo autorizado. 3. Líneas de autoridad a. Puesto a quien le reporta: Subdirector Administrativo y de Servicios b. Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente): personal de mantenimiento a su cargo. 4. PROCESO/ACTIVIDAD EN QUE PARTICIPA EL PUESTO, EN LA PARTE AMBIENTAL Mantenimiento de instalaciones, uso eficiente de la energía y del agua. 5. Responsabilidades No. Tema / proceso (Procedimiento) 1 Procedimiento del SIG para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo Responsabilidades a) Atender las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo autorizadas, conforme a lo establecido en el SIG. b) Asegurar que los contratistas se apeguen a lo establecido en el SIG. Autoridades a) Asignación de actividades especificas al personal de mantenimiento. b) Participar en la selección de empresas que presten servicios de mantenimiento a la Institución. 6. Objetivos esperados No. Tema / proceso Objetivo Meta anual Agua Suelo Energía Eléctrica Uso eficiente y racional del agua y disminuir su contaminación Disminuir la contaminación del suelo a través del manejo adecuado de los materiales y residuos peligrosos. Uso eficiente de la energía eléctrica. Atención del 100% de las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo autorizadas. 7. CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO Señalar aquellos punto Documentos del SIG aplicables al puesto 1. Fundamentos de Normatividad ambiental aplicable 2. Fundamentos de Normas ambientales (específica) 3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su puesto. 4. Controles Operacionales de: - Manejo de residuos peligrosos - Manejo de Residuos 5. Monitoreo y Medición - Planta de tratamiento de agua - Procedimiento de respuesta a emergencias

20 Página 20 de 20 - Evaluación del cumplimiento legal - Evaluación de los controles operacionales - Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición - Calibración de equipos e instrumentos de medición 6. Otros Formación en análisis de riesgos SI Formación en preparación y respuesta a emergencias SI Formación en manejo de materiales peligrosos SI Nota: para efectuar el punto 2, favor de tomar en cuenta la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales; Tabla resumen de Programa de AA. 8. HABILIDADES - Ético - De mentalidad abierta - Observador - Versátil 9. COMPETENCIAS LABORALES Competencia laboral FUNDAMENTALES Compromiso con la INSTITUCIÓN Orientación al cliente Puntualidad Proactividad Comunicación interpersonal DE GESTIÓN Liderazgo Negociación Aprovechamiento de recursos - Seguro de sí mismo - Discreto - Organizado y Administrado Grado de dominio requerido (marcar con una x ) Muy alto Alto Normal Bajo 10. AUTORIZACIONES ELABORÓ CONTROL DE EMISIÓN REVISÓ AUTORIZÓ Director Firma: Firma: Firma