PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

Transcripción

1 Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD CÓDIGO: VERSIÓN No. : 01 FECHA DE EMISIÓN: /05/01_ COPIA No. : 01 ELABORADO Y REVISADO: Coordinador APROBADO: Gerente General

2 Página de 4 1. OBJETIVO Establecer la metodología para el seguimiento y medición del desempeño en la gestión ambiental y la gestión SISO, respecto de las actividades de la operación de vigilancia y seguridad privada que puedan causar un impacto significativo en el ambiente o se consideren de alto riesgo para la seguridad industrial y/o la salud ocupacional.. ALCANCE Este procedimiento aplica para el manejo de la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales (FT-PHSE-01, FT-PHSE-0) y la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (FT-PHSE-03, FT-PHSE-04), así como todos los procesos de mitigación y operativos relacionados con las mismas. 3. DEFINICIONES 3.1 ASPECTO AMBIENTAL Es el resultado de la interacción de las actividades, productos ó servicios con el medio ambiente. 3. IMPACTO AMBIENTAL Cambio en el medio ambiente benéfico ó adverso, en forma total ó parcial como resultado de las actividades, productos ó servicios de una organización. 3.3 ACCION PREVENTIVA Acción emprendida para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto u otra situación potencial no deseable, para evitar que ocurra. 3.4 ACCIÓN CORRECTIVA Una acción emprendida para eliminar las causas de una no conformidad, defecto u otra situación existente no deseable, con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir. 3.5 DESEMPEÑO AMBIENTAL Resultados medibles de gestión que hace una organización de sus aspectos ambientales

3 Página 3 de META AMBIENTAL Requisitos de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella, que tienen su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos 3.7 NO CONFORMIDAD Incumplimiento de un requisito 3.8 PELIGRO Es una fuente con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos. 3.9 RIESGO Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso especifico IDENTIFICACIÓN EL PELIGRO Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características 3.11 INCIDENTE Evento que genero un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un accidente 3.1 DESEMPEÑO SISO Resultados medibles del sistema de gestión en seguridad industrial y salud ocupacional relativos al control de los riesgos de seguridad y salud ocupacional de la organización, basados en la política, los objetivos del sistema de gestión en seguridad industrial y salud ocupacional

4 Página 4 de 4 4. PROCEDIMIENTO No ETAPA RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA 1 INICIO IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES CRÍTICAS Programas siso, programas ambientales Plan de alarma, preparación y respuesta ante emergencias HSE Planificación directiva Integral (PL-PDI-01) Se debe verificar continuamente el SIG, de acuerdo a: Programas Controles de preparación ante emergencias Actividades de carácter preventivo (procedimientos operativos) Planificación directiva Planificación HSE Las operaciones a las cuales se les debe hacer un seguimiento adicional y una medición con una frecuencia definida, tomando como criterio la importancia para el sistema integrado de gestión manteniendo bajo control los impactos ambientales y de seguridad. El fin de estas mediciones es tener un parámetro de comparación para verificar que los documentos antes definidos se están cumpliendo. PLANEAR EL SEGUIMIENTO Y LA MEDICIÓN GERENTE HSEQ medición ambiental (PL-GSO-01) El Coordinador con el apoyo de la Gerencia para el sistema Integrado de gestión evalúan la forma de realizar el seguimiento y la medición respectiva, teniendo en cuenta los siguientes frentes: 1. Mediciones ambientales y/o SISO: estas se realizan con una frecuencia establecida, con equipos de medición calibrados propios y/o contratados. En caso que sean contratados, se solicitaran certificados de calibración de los equipos utilizados en dichas mediciones. Indicadores de desempeño / gestión ambiental y SISO: este se realiza de acuerdo a lo establecido en la planificación directiva integral (PL-PDI-01) y la planificación HSE, en reuniones mensuales donde se analizan, los resultados del cumplimiento de la política, objetivos integrales y en general del sistema integrado de gestión 3. Auditorías internas HSEQ: este seguimiento se hace según lo establecido en el procedimiento de auditorías internas HSEQ (PD- AUI-01) y programas de auditorias semestrales. 4. Evaluación del cumplimiento legal: esta evaluación se realiza semestralmente conjuntamente con las auditorias HSEQ, según lo establecido en el procedimiento para el cumplimiento legal (PD- PDI-0)

5 Página 5 de 4 No ETAPA RESPONSABLE DOCUMENTO DESCRIPCIÓN SOLICITAR EL VISTO BUENO POR LA GERENCIA PROGRAMAR SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN HACER MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO NO VERIFICAR LOS RESULTADOS Requiere AC/AP (PL-GSO-01) Programa seguimiento y Programa seguimiento y medición ambiental -Informe emisiones atmosféricas (Certificado de emisión de gases). -Informe de emisión de ruido. -Informe medico. -Registro vacunación. -Tabla de residuos institucionales sólidos. -Control de medición de consumo de agua. -Factura agua, energía. -Revisión mensual de extintores portátiles. -Inspección diaria de HSE. -Registro diario de pausas activas. -Uso de botiquín. -Lista de chequeo inspección empresa. -Informe de evaluación SIG. -Seguimiento al informe medico ocupacional. -Programación de seguimientos ocupacionales. -Cronograma de simulacros siso y ambiental. -Seguimiento ergonómico -Solicitud y entrega de elementos de primeros auxilios. El Coordinador pone en conocimiento al Director Administrativo de los seguimientos y mediciones definidos y solicita su aprobación. En caso de no tener una aceptación, se hace los ajustes y se le pasa nuevamente para aprobación al gerente Basado en la frecuencia que se estableció para el seguimiento y medición, el Coordinador en el comité de indicadores define el cronograma y se establece la programación para la ejecución. La programación definida se debe ejecutar según lo establecido, y es responsabilidad de los líderes de proceso, y asignado por la Gerencia para el sistema Integrado de gestión, el garantizar que esta se cumpla. La Gerencia en el comité de indicadores hace seguimiento a la programación definida. Esta revisión se hará anualmente. 8 SI APLICAR AC/AP FIN GERENTE PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (PD-GMC-01) Basado en la información analizada por la Gerencia, se pueden hacer ajustes a la programación cuando así lo requiera el Gerente ó hacer ajustes a los programas, controles operacionales y preventivos cuando se demuestran que no son efectivos. Es responsabilidad del coordinador el garantizar que estos ajustes se incorporen al sistema Integrado de gestión. Si como resultado del seguimiento y la medición se encuentran no conformidades HSEQ se generan las acciones pertinentes según lo establecido en el procedimiento de acciones correctivas y preventivas (PD-GMC-01), Si es necesario se actualizan las matrices correspondientes a la identificación de peligros y riesgos y/o aspectos e impactos ambientales.