PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS CORTEACEROS S.A TABLA DE CONTENIDO

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1 CÓDIGO PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS CORTEACEROS S.A FECHA: VERSIÓN: 01 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDADES 4. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 5. TERMINOS Y DEFINICIONES 6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 6.1 FLUJOGRAMA 7. ANEXOS 8. CONTROL DE CAMBIOS ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO CONTROL DE DOCUMENTOS

2 1. OBJETIVO Identificar y tener acceso a los requisitos legales y de otra índole en materia de SGI que apliquen a las actividades desarrolladas por la empresa de igual manera fijar los lineamientos para mantener, actualizar, coordinar y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole. 2. ALCANCE Este procedimiento se aplica a toda la organización desde la identificación de normatividad y legislación hasta la actualización de la matriz de requisitos legales y normatividad aplicables a la empresa. 3. RESPONSABILIDADES. Coordinador de SGI. 4. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA NTC ISO 9001: 2008 Sistema de Gestión de Calidad NTC ISO 14001: 2004 Sistema de Gestión Ambiental NTC OHSAS Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional GTC 10013: TERMINOS Y DEFINICIONES Ley: Norma expedida por el congreso de la República y que tiene como característica ser de contenido general, abstracto e impersonal. Requisito Legal: Condiciones que establece la ley para el ejercicio de los derechos de la organización. Licencia: Contrato mediante el cual una persona recibe de otra, recibe el derecho de uso de varios de sus bienes, normalmente de carácter no tangible o intelectual. Acuerdo: Una decisión tomada en común por dos o más personas. Resolución: Acto procesal proveniente de un tribunal, mediante el cual resuelve las peticiones de las partes. Circular: Escrito que se emplea para comunicar simultáneamente un mismo asunto a varias personas a quienes por igual interesa.

3 Decreto: Tipo de acto administrativo emanado habitualmente del poder ejecutivo y que, generalmente, posee un contenido normativo o reglamentario. 6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 6.1 FLUJOGRAMA INICIO INVESTIGAR LEGISLACION Y NORMATIVIDAD ANALIZAR INFORMACION ES ADECUADA LA INFORMACION SI NO ELABORAR MATRIZ VALIDAR MATRIZ ES VALIDADA LA MATRIZ SI APLICAR MATRIZ NO COMUNICAR MATRIZ ACTUALIZAR SEGUIMIENTO FIN

4 6.2 MATRIZ DETALLADA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO Investigar Legislación y Normatividad: Buscar e identificar las legislaciones y normatividades colombiana que sean aplicables a corteaceros s.a de acuerdo a su objeto social. Esta investigación se realizará en internet o entes reguladores. N/A Analizar información: Al determinar las legislaciones y normatividades, se analizara cada una de ellas con el fin de establecer la aplicabilidad en corteaceros s.a en el objeto o campo de acción. Elaborar matriz: Ya analizada las legislaciones y normatividades se procede a desarrollar la matriz de identificación de requisitos normativos y aplicativos. Coordinador sgi N/a Coordinador sgi Matriz de identificación de requisitos normativos y aplicativos. Validar matriz: Se revisara la matriz entre el gerente de corteaceros s.a y el coordinador sgi para validar la información plasmada en la matriz de identificación de requisitos normativos y aplicativos, para dar inicio a la implementación matriz en corteaceros s.a Matriz de identificación de requisitos normativos y aplicativos con la respectiva revisión y aprobación. Aplicar matriz: Se dará inicio a aplicar la matriz de identificación de requisitos normativos y aplicativos, con relación a los procesos y actividades desarrolladas en corteaceros s.a. Coordinador sgi N/a

5 Comunicar matriz: Se realizarán capacitaciones de información de la matriz desarrollada a todos los empleados de corteaceros S.A para la comunicación de la legislación que deben aplicar por proceso. Actualizar: Esta matriz se debe actualizar cada seis meses, para evitar sanciones por el incumplimiento de leyes, normas vigentes o futuras. Seguimiento: Se realizara seguimiento al cumplimiento de la legislación por cada uno de los proceso Lista de asistencia Registro de actualización Lista de chequeo 7. ANEXOS Matriz de identificación de requisitos normativos y legales. 8. CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO SOLICITADO POR