SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Página 1 de 7

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1 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Página 1 de 7 CONTENIDO: 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 5. IDENTIFICACIÓN 6. REFERENCIAS 7. PROCEDIMIENTO 8. ANEXOS

2 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Página 2 de 7 1. OBJETO Corregir las fallas o servicios defectuosos que se presenten durante el proceso y realizar los cambios a fin de evitar las causas que las provocan, aprovechando las oportunidades de mejora. Identificar desviaciones que deben ser objeto de análisis de causas del aparecimiento del problema. Definir acciones correctivas o preventivas que eliminen las causas de las noconformidades y evitar su recurrencia o aparición. Definir controles que aseguren la aplicación y eficacia de las acciones correctivas. 2. ALCANCE Este procedimiento se aplicara a todas las actividades realizadas para mantener el Sistema Integrado de Gestión y mejorar los productos que ofrecemos a nuestros clientes. 3. DEFINICIONES Acción correctiva: Actividad destinada a eliminar una no-conformidad dentro del sistema, buscando la causa raíz para evitar su recurrencia. Acción preventiva: Actividad destinada a eliminar una no-conformidad potencial dentro del sistema, atacando la causa raíz pare evitar que esta suceda.

3 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Página 3 de 7 Acción curativa: Actividad que soluciona el problema momentáneamente No-Conformidad: No cumplimiento de un requisito especificado recurrente del Sistema Integrado de Gestión. Desviación: Es el no cumplimiento puntual de un requisito especificado. 4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD La responsabilidad de elaborar y revisar este procedimiento es del Representante de la dirección, y la responsabilidad de aprobar el mismo es de la Presidencia Ejecutiva. La autoridad de implantar y mantener en vigencia este procedimiento es del Representante de la dirección 5. IDENTIFICACION El presente procedimiento se identifica con el código HP-SIG.P.05 y su nombre es Procedimiento para Acciones Correctivas 6. REFERENCIAS NTE INEN ISO 9000:2001 NTE INEN ISO 9001:2001; NUMERAL NTE INEN ISO 9004:2000 ISO 14001:2004: NUMERAL OHSAS 18001:1999; NUMERAL 4.5.2

4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Página 4 de 7 7. PROCEDIMIENTO 7.1 Acciones Correctivas Origen de las no-conformidades HIDROPAUTE S. A. con miras al mejoramiento continuo ha definido mecanismos para detectar las causas recurrentes de no cumplimiento de requisitos especificados dentro del Sistema Integrado de Gestión, a las cuales se denominarán NO- CONFORMIDADES, las mismas que pueden tener los siguientes orígenes: Quejas de clientes Auditorias externas Auditorias Internas Producto no-conforme Revisión por la Dirección Análisis con técnicas estadísticas. No-conformidades en los procesos No-conformidades del Sistema de Calidad Accidentes, incidentes y No conformidades de Seguridad y Salud Ocupacional Impactos ambientales y No conformidades del Sistema de Gestión Ambiental. Otras fuentes Definición de las no-conformidades Cualquier funcionario de HIDROPAUTE S. A., puede detectar desviaciones o noconformidades frente a los requisitos del Sistema de Gestión, las mismas que pueden dar origen a una acción correctiva, si estas desviaciones son originadas por auditorias internas o externas al Sistema Integrado de Gestión, ingresarán directamente al formato de registro de No Conformidades y acciones correctivas o preventivas código HP.F.01 Para el caso de Revisión por la Dirección, o por variaciones en el producto, o por cualquier otra causa, que origine una No conformidad de orden correctivo, generará

5 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Página 5 de 7 necesariamente una acción correctiva, las mismas serán analizadas por el Representante de la Dirección, y/o Auditor Líder quien decidirá si procede el tratamiento en el formato HP.F.01, o si solo se tomarán acciones curativas Designación de la no-conformidad Una vez definida la no-conformidad se diligenciará la misma al responsable del área en donde tuvo su origen Análisis de Causas raíces del aparecimiento de la no-conformidad. El responsable del área en donde apareció la no-conformidad analizará las causas raíces que produjo esta no-conformidad y las registrará en el formato HP.F.01. En el caso de accidentes, incidentes y no conformidades deberá: Investigar y manejar los accidentes, Incidentes y No conformidades de SSO determinando sus causas. Investigar y mitigar los impactos ambientales causados por accidentes, Incidentes y No conformidades de SGA determinando sus causas Definición de acción correctiva El responsable del área define cual será la acción a tomar para que esta no-conformidad sea corregida y cuando sea adecuado evaluar la generación de acciones preventivas de tal manera que no vuelva a ocurrir y lo registra en el formato HP.F.01, estas acciones deben ser coherentes al análisis de causas raíces establecido, y deben ser proporcionales a la magnitud de la no-conformidad, de calidad, los problemas, a los riesgos de SSO que se hayan verificado en el accidente, incidente; o los problemas de impactos ambiental significativos encontrados Definición de los responsables a tomar las acciones Definirá en el mismo formato la(s) personas encargadas de implementar la acción

6 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Página 6 de 7 correctiva, con la fecha de vencimiento de la implementación Seguimiento de la acción correctiva. Una vez registrada la acción correctiva el representante de la dirección de cada sistema revisará la definición de la acción correctiva y definirá el responsable del seguimiento de la misma, que puede ser: Responsable de la Dirección Auditor líder Gerencia General Otros. Una vez cumplida la fecha límite el responsable verificará si fueron realizadas todas las acciones correctivas propuesta, si este es el caso emitirá su conformidad en el registro HP.F Verificación de la eficacia de la Acción correctiva. Luego de que se verifique el cumplimiento de la acción correctiva, el Representante de la Dirección y/o Auditor Líder, analizarán la eficiencia de la acción, si no es efectiva se emite una nueva no conformidad, y se sigue los mismos pasos establecidos en este procedimiento. El criterio para establecer la eficacia de una acción es que no se vuelva a producir noconformidades por la misma causa. Si el resultado es positivo, se documentará en el registro HP.F.01 Si la acción no resulto eficaz, se emitirá una nueva no-conformidad y se seguirá los mismos pasos establecidos en este procedimiento. 7.3 Informe a Presidencia

7 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Página 7 de 7 En el informe del Sistema Integrado que se presenta a la Presidencia se notificará el estado de las Acciones Correctivas. 8. ANEXOS Formato Registro de No conformidades, Acciones correctivas y/o preventivas