PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO

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1 EMPRESA: Dirección l sitio : Representante organización: Cargo: UNIVERSIDAD DEL CAUCA Calle 5 No. 4 70, Popayán, Cauca, Colombia. Calle 69N No. 4E 60, Popayán, Cauca, Colombia. Carrera 5 No. 13N 36, Popayán, Cauca, Colombia. Carrera 2A Calle 15N, Esquina Campus Tulcán, Popayán, Cauca, Colombia. Carrera 2 No. 3N 111, Popayán, Cauca, Colombia. Calle 4 Carrera 5 Esquina Pzoleta Santo Domingo, Popayán, Cauca, Colombia. Carrera 2 No. 4N 140, Popayán, Cauca, Colombia. Calle 4 No Custro el Carmen, Popayán, Cauca, Colombia. Carrera 3 con Calle 3 Esquina, Popayán, Cauca, Colombia. Fredy Eduardo López Daza Jefe Oficina Pneación y Desarrollo Institucional Correo electrónico sigcalidad@unicauca.edu.co fredyld@unicauca.edu.co Alcance: Diseño, sarrollo y prestación servicios educación formal superior en programas académicos Pregrado. Prestación Servicios Investigación científica y experimental en temas recionados con ciencia, tecnología e innovación. NTC ISO 9001:2008, NTC GP 1000:2009, Manual Calidad PE- CRITERIOS DE ÍA GS MN-1 versión 3 y documentación l Sistema Gestión. Tipo : SEGUIMIENTO RENOVACION OTORGAMIENTO AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA Auditoría con toma muestra sitios por múltiple sitio: Si No Página 1 7

2 Con un cordial saludo, enviamos el pn que se realizará al Sistema Gestión su organización. Por favor indicar en columna correspondiente, el nombre y cargo s personas que atenrán cada entrevista y volverlo a mi correo electrónico. Así mismo, para reunión apertura le agrazco invitar a s personas l grupo alta dirección y s áreas que serán auditadas. Para el bance diario información l equipo le agracemos disponer una oficina o sa, así como también acceso a documentación l sistema gestión. Para reunión apertura le solicitamos disponer un proyector para computador (sólo para s certificación inicial). En cuanto a s condiciones seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informars previamente al inicio y disponer el suministro los equipos protección personal necesarios para el equipo. La información que se conozca por ejecución esta será tratada confincialmente, por parte l equipo e ICONTEC. El idioma y su informe será el español. Los objetivos son: Determinar conformidad l sistema gestión con los requisitos norma sistema gestión. Determinar capacidad l sistema gestión para asegurar el cumplimiento por organización los requisitos legales, regmentarios y contractuales aplicables al alcance l sistema gestión y a norma requisitos gestión. Determinar eficacia l sistema gestión para asegurar razonablemente que organización pue lograr sus objetivos especificados Intificar áreas potencial mejora en el sistema gestión Auditor Lír: Ánge M. Mendoza L. Correo electrónico amendoza@icontec.org Auditor: Nancy Peñaranda Ramírez Auditor No aplica Experto técnico: No aplica Página 2 7

3 hay más uno) Salón Reuniones Salón Reuniones inicio 08:00h 08:30h Reunión apertura 08:30h 12:00h Gestión Estratégica Pn Desarrollo Institucional, Provisión Recursos, Revisión por Dirección, Comunicaciones Cap.5, 6.1, Gestión Estratégica (Rector, Juan Diego Castrillón Orrego). 2. Gestión Calidad (Director Centro Gestión Calidad y Acreditación Institucional, Juan Carlos Varona). 3. Gestión Formación (VR Académico, Edgar Jesús Velázquez). 4. Gestión Investigación (VR Investigaciones, Alfonso Rafael Buelvas). 5. Gestión Interacción Social (VR Cultura y Bienestar, Milton Arango Quintana) 6. Gestión (VR, Yaneth Noguera Ramos). 7. Gestión Cultura y el Bienestar (VR Cultura y Bienestar, Milton Arango Quintana). 8. Gestión l Control (Jefe Oficina Control Interno: Lucía Amparo Guzmán). Jefe Pneación: Freddy Eduardo López; Jefe Oficina Jurídica: Nore Perdomo; Directora Centro Gestión s Comunicaciones: Pir Campos; Secretaria General: Laura Ismenia Castelnos; Jefe División Gestión l Talento Humano: Andrea Carolina Aramburo y Coordinador Manuel Tobar Mesa. Responsables Procesos: 1. Gestión Estratégica (Rector, Juan Diego Castrillón). 2. Gestión Calidad (Director Centro Página 3 7

4 hay más uno) Centro Gestión Calidad y Acreditación Institucional Salón Reuniones inicio Gestión Calidad y Acreditación Institucional, Juan Carlos Varona). 6. Gestión (VR, Yaneth Noguera Ramos). Jefe Pneación: Freddy Eduardo López; Jefe Oficina Jurídica: Nore Perdomo; Directora Centro Gestión s Comunicaciones: Pir Campos; Secretaria General: Laura Ismenia Castelnos; Jefe División Gestión l Talento Humano: Andrea Carolina Aramburo y Coordinador Manuel Tobar Mesa. 12:00h 13:00h Receso (Almuerzo) Gestión Calidad Auditorías Internas, Mejora Continua 8.2.2, :00h 17:00h Preparación l informe 08:00h 12:00h Gestión Formación Diseño y Desarrollo los Servicios Formación 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.2.4, :00h 13:00h Receso (Almuerzo) Lír Gestión Calidad Director Centro Gestión Calidad y Acreditación Institucional, Juan Carlos Varona y equipo trabajo Calidad. Auditor lír y equipo Lír Proceso Formación (Vicerrector Académico, Edgar Jesús Velázquez); Director l Centro Gestión Calidad y Acreditación Institucional Juan Carlos Varona; Coordinador Manuel Tobar Mesa y Profesional Universitario: Viviana Alegría. Página 4 7

5 hay más uno) Facultas Centro Gestión Calidad y Acreditación Institucional Investigaciones inicio Gestión Formación Diseño y Desarrollo los Servicios Formación 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.2.4, :00h 17:00h Preparación l informe 08:00h 12:00h Gestión Investigación Creación y Fortalecimiento los Grupos Investigación 6.1, 7.1, 7.2, 7.5, 8.2.4, 8.3 Lír Proceso Formación (Vicerrector Académico, Edgar Jesús Velázquez), Decanos Facultas (Artes: Germán Antonio Tejeda. Ciencias Agrarias: Luis Alfredo Londoño. Ciencias Contables, Económicas y s: Diego Cruz Jiménez. Ciencias Naturales, Exactas y Educación: Luis Guillermo Jaramillo Echeverri. Ciencias Humanas y Sociales: Zamira Díaz. Ciencias Salud: José Luis Diago Franco. Derecho, Ciencias Políticas y Sociales: Roberto Rodríguez Fernánz. Ingeniería Civil: Almar José Fernánz. Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones: Oscar Josué Calrón), Secretarios Generales cada Facultad; Director l Centro Gestión Calidad y Acreditación Institucional: Juan Carlos Varona, Coordinador Manuel Tobar Mesa y Profesional Universitario: Viviana Alegría. Auditor lír y equipo Lír Proceso Gestión Investigación (Vicerrector Investigaciones: Alfonso Rafael vuelvas), Responsables Subprocesos (Gestión Investigación: Helr Mauricio Chacón y Página 5 7

6 hay más uno) Cultura y Bienestar Oficina Control Interno Cultura y Bienestar Centro Gestión Calidad y Acreditación Institucional Salón Sesiones l Consejo inicio 08:00h 10:30h 10:30h 12:00h Gestión Interacción Social Pnes, Programas y Servicios a Comunidad - Centro Salud, Consultorio Jurídico , 7.2, 7.5, 8.2.4, 8.3 Gestión l Control Ejercicio l Control Interno y Seguimiento a s acciones mejora 7.5.1, 8.2.3, 8.2.4, :00h 13:00h Receso (Almuerzo) Gestión Gestión los Recursos Humanos, Físicos, Financieros y Tecnológicos 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 Gestión Cultura y el Bienestar Sistema Cultura y Bienestar (Pnes y Programas) 7.1, 7.2, 7.5, 8.2.4, :00h 17:00h Preparación l informe 08:00h 09:00h Resolución dudas 09:00h 11:00h Preparación informe 11:00h 12:00h Reunión cierre Gestión Transferencia l Conocimiento: Héctor Alejandro Sánchez) y equipo disponible. Lír Proceso Gestión Cultura y el Bienestar (Vicerrector Cultura y Bienestar: Milton Arango Quintana) y equipo acompañante. Lír Proceso Gestión l Control (Jefe Oficina Control Interno: Lucía Amparo Guzmán) y equipo acompañante Lír Proceso Gestión (Vicerrectora : Yaneth Noguera Ramos); Jefe División Gestión l Talento Humano: Andrea Carolina Aramburo Reales; Jefe División y Servicios: Ley Milena Lntén Escobar) Lír Proceso Gestión Cultura y el Bienestar (Vicerrector Cultura y Bienestar: Milton Arango Quintana) y equipo acompañante. Auditor lír y equipo Auditor lír y equipo Todas s personas entrevistadas en. Observaciones: Durante toda se verificarán los numerales norma ISO 9001:2008 y GP 1000:2009: control documentos (4.2.3), control los registros (4.2.4), política calidad (5.3), objetivos calidad, (5.4.1), responsabilidad, autoridad y comunicación (5.5), seguimiento y medición los procesos (8.2.3), análisis datos (8.4), acción correctiva (8.5.2) y acción preventiva (8.5.3). Página 6 7

7 hay más uno) inicio Por favor coordinar con el equipo los spzamientos y logística necesaria para realización. Fecha emisión l pn : Página 7 7