A. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

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1 1 1 A. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 1. Nombre y sigla l Proceso: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE 2. Tipo Proceso: Estratégico 3. Responsable l Proceso: Rectoría Objetivo l Proceso: Construir y sistematizar los planes, programas y proyectos que coadyuven al cumplimiento la misión, visión, objetivos a través l sarrollo estrategias institucionales 6.1 Interrelaciones con otros procesos y entes: PROCESOS: Todos los Procesos B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO 6.2 Requisitos Externos ( usuarios, beneficiarios ) y Legales Legales:ver normograma 4. Alcance l Proceso : Inicia s la intificación las necesidas sectoriales e institucionales, la construcción planes, programas y proyectos hasta la ejecución y evaluación los mismos Internos ( la institución ) Acuerdo 126 Estructura Orgánica Acuerdo 022 l 2006 Plan Desarrollo Fortalecimiento Académico MECI 1000:2005 Elemento 3: Estilo Dirección 4: Planes y Programas 5:Molo operación por procesos. 6: Estructura organizacional NTCGP 1000:2004 Numerales Acuerdo 081 l 2007 Proyecto Educativo 7: Contexto estratégico

2 2 Institucional. AC. 091 Estatuto General la UFPS 8: Intificación riesgos 9: Análisis riesgos 10: valoración riesgos 11: Políticas administración riesgos 12: Políticas operación 13: procedimientos 14: controles 15: indicadores 16: Manual procedimientos C. ACTIVIDADES DEL PROCESO ( Planear, Hacer, Verificar, Actuar ) 10. Salidas

3 3 7. Emisor 8. Entradas 9. Actividas ( P_H_V_A ) Gobernación l Plan Desarrollo Departamento Departamental Plan Desarrollo Institucional Planes Acción Planes estratégicos sarrollo históricos Necesidas documentación Requerimientos los clientes Informes necesidas P Intificar necesidas l entorno por áreas estratégicas P Determinar y plantear políticas institucionales que sitúen el accionar académico, financiero y administrativo en un molo calidad P Proponer y ajustar los planes, programas y proyectos P Elaborar el Plan revisión por la Dirección P Determinar los instrumentos y herramientas necesarios para recopilar la información requerida todas las áreas la institución P Intificar y construir los (Productos o Resultados) Necesidas Expectativas entorno y l Políticas y objetivos Calidad Planificación l Sistema Gestión la Calidad Plan Desarrollo Institucional Planes Acción Planes mejoramiento Institucional Resultado los indicadores gestión Estructura Organizacional optima 11. Receptor Todos los Procesos Sector Público y Privado Comunidad en General

4 4 Institucionales por áreas específicas Propuesta mejoramiento los procesos internos Informe Auditoría indicadores gestión para medir el logro los objetivos calidad P Determinar la planeación mejoramiento institucional P Determinar el tipo Estructura Organizacional Optima para la aplicación y sarrollo las estrategias propuestas en el plan sarrollo Institucional H Adoptar la NTCGP 1000:2004 H Adoptar la Política y Objetivos Calidad H Adoptar los planes, programas y proyectos realizados en cada área específica H Socializar los planes, programas y proyectos H Determinar y aplicar los métodos y herramientas planeación para la formulación planes, programas y proyectos institucionales Norma Técnica Calidad la Gestión Pública Política y Objetivos Calidad Planes, programas y proyectos por área específica Métodos herramientas planeación y Cuadro Mando Integral Informe sobre el nivel eficiencia,

5 5 H Construir e implementar el BSC para el control las actividas planeación H Elaborar diagnósticos institucionales a través la matriz DOFA V Realizar seguimiento a la aplicación y sarrollo la planeación institucional. A Implementar acciones correctivas, preventivas y mejora. efectividad y eficacia l proceso. Plan mejora l proceso D. 12. Llevar a cabo Acciones Mejora Continua, Correctivas y Preventivas E. RECURSOS F. Intificación Riesgos l Proceso ( Ver mapa riesgos asociados a cada proceso ), códigos : 13. Tecnológicos 14. Físicos 15. Humanos Recurso Condición Recurso Condición Cargo G.CONTROLES AL PROCESO Computadores Excelente Instalaciones Acuada Jefe Oficina Planeación Personales Rendimiento Sistemas Información Articulación con la red Institucional Muebles y Enseres Diseño Ergonómico Jefe Unidad Estadística, Jefe Unidad Financiera, Jefe Planeación Física Intranet Excelente Flujo Iluminación Acuada Vicerrectores, Decanos, Jefes

6 6 datos Departamentos, Directores Plan Estudio, Jefes Área H. OBJETIVOS DE CALIDAD ASOCIADOS AL PROCESO NOMBRE DE INDICADOR I. SEGUIMIENTO y MEDICION DE LA GESTION DEL PROCESO FORMULA META TIPO DE INDICADOR RESPONSABLE FRECUENCIA DE MEDICION FUENTE DE INFORMACION Cumplimiento las actividas programadas # proyectos ejecutados # proyectos presentados 80% Eficacia Jefes Área Semestral Informe resultados la Gestión # programas ejecutados # programas presentados 80% Eficacia Jefes Área Semestral Informe resultados la Gestión Cumplimiento atención a programas y proyectos # consultas resueltas por el BAPRI #total consultas 80% Efectividad Coordinador BAPRI Semestral Ficha atención a funcionarios

7 7 # asesorías a programas y proyectos # programas y proyectos presentados 80% Efectividad Coordinador BAPRI Semestral Fichas BAPRI J. DOCUMENTACION ASOCIADA 17. Documentos Internos (Procedimientos, 18. Documentos Externos ( Si los hay) Instructivos, Formatos, Guías, ) ( Ver listado maestro documentos internos ). ( Ver listado maestro documentos externos ). Fecha Control Cambios Cambio Versión Justificación y Qué se Modifico? Distribución

8 8 Elaboró Revisó Aprobó Fecha Fecha Fecha