PROCESO: GESTION AMBIENTAL

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Marina Arroyo Castro
hace 7 años
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1 TIO DE ROCESO: AOYO FECA: RESONSABLE: icerrector(a) Administrativa y Financiera OBJETIO: ALCANCE: REQUISITOS: NTCG 1000:2008 ISO 14001:2005 LEGALES: 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, , 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6. Constitución olítica Colombia, Ley , Ley , Decreto , Decreto , Decreto , Decreto , Resolución , Decreto , Resolución , Resolución N , Resolución N , Resolución , Ley , Decreto , Resolución , Decreto , Ley , Decreto , Resolución , Ley , Ley , Decreto 2811 l 1974, Resolución , Resolución , Resolución , Resolución , Resolución , Ley , Resolución , Resolución , Resolución , Decreto 4741 l 2005, Dec , Dec , Resolución , NTC , NTC , Res , Dec , Res , Res , Res , Ley , Dec , Re , Dec , Res romover el sarrollo sostenible y el cumplimiento las normas legales y otras que la institución suscriba, aplicables mediante la gestión acciones que minimicen los impactos generados en el sarrollo los diferentes procesos en la Universidad l Atlántico. El alcance l Sistema Ambiental la Universidad l Atlántico cubre la prestación l servicio Educación Superior para la formación profesionales y posgraduados a través los procesos institucionales en sus actividas Docencia, Investigación, Extensión y royección Social y Bienestar Universitario, para las Ses Norte y Bellas Artes. UMANOS 1 icerrector Administrativo y Financiero. 1 rofesional Universitario Especializado 5 Contratistas RECURSOS: FISICOS Equipos e implementos oficina. Equipos cómputo. Materiales, equipos y suministros necesarios para sarrollo las actividas propias los programas. Centro acopio temporal residuos.

2 TIO DE ROCESO: AOYO FECA: EMISOR ENTRADA ACTIIDADES SALIDA RECETOR Listado programas, proyectos o acciones lan gestión ambiental, política conducentes a Rectoría, proceso Legislación vigente, ambiental, matriz aspectos mitigar, corregir, gestión ISO 14001:2004. y requisitos legales prevenir y/o ambiental vigentes. controlar los impactos significativos. procesos universitaria, partes interesadas. universitaria. universitaria. Estratégico Financiera Legislación vigente, ISO 14001:2004. Legislación vigente. lan Estratégico, lan Acción Solicitud royecto resupuesto Intificar, actualizar y evaluar los aspectos, valorar los impactos y terminar los controles necesarios para la mejora l sempeño ambiental. Intificar, actualizar, comunicar, cumplir y evaluar los requisitos legales y otros suscritos aplicables a la Universidad. Formular el proyecto presupuesto l proceso Matriz aspectos e impactos Matriz legal ambiental, política ambiental, objetivos, normatividad ambiental interna royecto presupuesto l proceso procesos, universitaria, entes control. procesos, universitaria, entes control. Financiera y Bienes, Suministros y Servicios

3 TIO DE ROCESO: AOYO FECA: EMISOR ENTRADA ACTIIDADES SALIDA RECETOR Estratégico lan Estratégico, lan Acción, Estatutos Solicitar contratación y sarrollo personal Solicitud contratación y capacitación y bienestar laboral l Talento umano Sistema gestión ambiental rogramas institucionalizados Intificar las necesidas formación y toma conciencia relacionadas con los aspectos e impactos intificados en el SGA. Cronograma y evincias actividas. procesos ambiental ambiental ambiental, l Talento umano ISO 14001:2004 y Matriz aspectos e impactos, inspecciones, requisitos legales aplicables, sempeño los programas. Matriz aspectos e impactos, Matriz riesgos seguridad y salud Implementar la política y los objetivos l SGA en las funciones y niveles organizacionales pertinentes ntro la Universidad. Establecer, implementar, revisar y mantener los programas, controles operacionales y otras acciones requeridas para lograr los objetivos l SGA y controlar los impactos intificados. Aplicar la metodología análisis vulnerabilidad para intificar situaciones emergencia y establecer los planes emergencia y contingencia necesarios. olítica, objetivos, metas. rocedimientos, campañas planificadas, indicadores. lan emergencia contingencia. y tecnológica y comunicaciones, universitaria universitaria y partes interesadas. universitaria y partes interesadas.

4 TIO DE ROCESO: AOYO FECA: EMISOR ENTRADA ACTIIDADES SALIDA RECETOR en el trabajo, Metodología análisis vulnerabilidad. ambiental, tecnológica y comunicaciones, Legislación ambiental vigente, ISO 14001:2004 y ISO 14001:2004 y Legislación ambiental vigente, ISO 14001:2004 y olíticas, rogramas y los controles finidos. Gestionar la realización evaluaciones y monitoreo solicitados por las autoridas y/o requeridos para el seguimiento y evaluación l SGA. Desarrollar acciones tendientes a cumplir con las políticas, objetivos, acuerdos y lineamientos institucionales l Sistema Ambiental. Evaluar el cumplimiento los requisitos legales y levantar los planes intervención requeridos. Comunicar a los estudiantes, funcionarios, contratistas, visitantes y otras partes interesadas las políticas, los programas y los controles relacionados con los impactos las Informes las evaluaciones e inspecciones, acciones correctivas, preventivas y mejoras implementadas. lanes acción, acciones correctivas y sarrollo tabla indicadores. Matriz legal ambiental, acciones correctivas, preventivas y mejoras implementadas. Matriz comunicaciones universitaria. universitaria, contratistas, visitantes, todos los procesos

5 TIO DE ROCESO: AOYO FECA: EMISOR ENTRADA ACTIIDADES SALIDA RECETOR actividas en las cuales participan. Estratégico Bienes, Suministros y Servicios Estratégico Control Interno, la Calidad lan Acción lan Estratégico Bienes, Servicios y Suministros lan Estratégico, lan Acción, Estatutos Documentos y Tabla Retención Comunicaciones externas e internas. Comunicación Auditoria programada lanes intervención, métodos controles operacionales. rogramas l SGA Ejecutar los proyectos asociados al proceso contenido en el lan Acción. Solicitar bienes, suministros y servicios, conforme a las necesidas l proceso. Solicitar contratación y sarrollo personal Recibir y administrar los archivos y Solicitar documentación institucional. Recibir, documentar y responr las comunicaciones pertinentes las partes interesadas internas y externas en relación a los aspectos significativos intificados en el SGA. reparar y presentar la documentación para las auditorias Evaluar la eficacia los planes intervención. Evaluar la eficacia l sempeño los programas. royecto l lan Acción Ejecutado Solicitud bienes, suministros y servicios Solicitud contratación y capacitación y bienestar laboral Solicitud y entrega documentación Comunicaciones externas e internas sarrolladas. Documentación entregada auditada Informes evaluación Indicadores. y Universitaria procesos Bienes, Suministros y Servicios l Talento umano Control Interno y la Calidad. Comité técnico ambiental, control interno. Alta dirección, Comité técnico ambiental, control

6 TIO DE ROCESO: AOYO FECA: EMISOR ENTRADA ACTIIDADES SALIDA RECETOR interno. Informes procesos gestión- medición Informes indicadoresinformes procesos Efectuar seguimiento a seguimiento a auditorías. Actas visita y Legislación Recibir visita entes control Autos gubernamentales ambiental vigente ambiental. requerimiento. Legislación Acciones Gestionar la intificación e ambiental vigente, correctivas, implementación acciones correctivas ISO 14001:2004 y A preventivas y y preventivas tendientes a mejorar el mejoras sempeño ambiental. implementadas. Estratégico, control interno, Todos procesos, Ente certificador. los lanes mejoramiento, Resultados revisión por la Dirección. A Gestionar el mejoramiento continuo. Mejora Sistema Integrado. l

7 TIO DE ROCESO: AOYO FECA: DOCUMENTOS SOORTE rocedimiento Intificación y evaluación aspectos e impactos. rocedimiento Intificación, aplicación y evaluación requisitos legales y otros aplicables tipo legal. rogramas l Sistema Ambiental. rocedimientos asociados a los programas l SGA. Instructivos asociados a los programas l SGA. Documentos asociados. REGISTROS Formato para la intificación aspectos e impactos Formato para la evaluación aspectos. Formato matriz intificación, aplicación y evaluación requisitos relacionados con los aspectos. Formato inspección residuos peligrosos. Formato generación residuos peligrosos tipo químico. Formato generación residuos biológicoinfecciosos y similares. Formato verificación l estado equipos y accesorios alto consumo agua potable. Formato revisión estado equipos consumidores energía eléctrica la universidad l atlántico se norte. ARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Auditorías internas y externas a todos los Control Documentos y Registros. Seguimiento l sempeño los programas l Sistema Ambiental. INDICADORES TIO DESCRICIÓN Eficacia rogramas académicos con componente ambiental Capacitaciones orcentaje actividas realizadas Eficiencia Consumo energía eléctrica Consumo er-cápita energía Ahorro en el consumo agua Consumo per-cápita agua orcentaje reutilización las aguas residuales tratadas roducción residuos ordinarios roducción per-cápita residuos ordinarios Cantidad residuos reciclables aprovechados roducción residuos peligrosos

8 TIO DE ROCESO: AOYO FECA: UNTOS DE CONTROL RIESGOS Almacenamiento temporal y disposición final los residuos. Consumo eficiente la energía eléctrica. Consumo eficiente l agua. Disposición final las aguas residuales tratadas. Calidad agua las piscinas. Matriz aspectos e impactos. Matriz riegos seguridad y salud en el trabajo.

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