UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Transcripción

1 UNIVERSIDAD CÓRDOBA UNIDAD CONTROL INTERNO INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN Unidad Control Interno Autocontrol, Autorregulación, Autogestión Montería Córdoba Carrera 6ª. No Montería-NIT Teléfono:(57) (4)

2 UNIVERSIDAD CÓRDOBA UNIDAD CONTROL INTERNO GENERALIDAS Teniendo en cuenta la ley , a la ley y en cumplimiento a los mecanismos seguimiento y control que nos compete, presentamos a continuación los resultados l seguimiento a la ejecución las actividas establecidas en el Plan Anticorrupción a corte 31 Diciembre. RESULTADO L POR COMPONENTES A continuación se muestran los resultados l seguimiento por componentes Carrera 6ª. No Montería-NIT Teléfono:(57) (4)

3 COMPONENTES L PLAN PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN L RIESGO CORRUPCIÓN - MAPA RIESGOS CORRUPCIÓN SUBCOMPONENTE / PROCESOS ACTIVIDAS Política Administración Riesgos Adoptar la Política Calidad Comunicar y divulgar a la comunidad universitaria, la Política Administración Riesgos la Universidad Córdoba, la cual se encuentra inmersa en la Política Calidad Política adoptada Política divulgada Gestión la Calidad Gestión la Calidad Se observó que la política se encuentra adoptada y publicada por los diferentes medios comunicación que tiene la Institución. Dentro la política calidad esta inmerso el componente Administración Riesgos, publicada por los diferentes medios comunicación que tiene la Institución. Construcción l Mapa Riesgos Corrupción Ajustar y actualizar contenido l Mapa Riesgos Corrupción la Universidad Córdoba bajo los criterios establecidos en la "GUÍA PARA LA GESTIÓN L RIESGO CORRUPCIÓN Mapa Riesgos Corrupción ajustado Planeación Líres todos los procesos

4 SUBCOMPONENTE / PROCESOS ACTIVIDAS Consulta y divulgación Comunicar y divulgar el Mapa Riesgos Corrupción la Universidad Córdoba, con todas las partes interesadas Mapa Riesgos Corrupción divulgado Planeación Líres todos los procesos Monitoreo y revisión Monitorear y revisar periódicamente el Mapa Riesgos Corrupción la Universidad Córdoba, y si es el caso, ajustarlo haciendo públicos los cambios Revisiones al Mapa Riesgos Corrupción realizadas Líres todos los procesos Abril Se han actualizado 10 mapas riesgos 55.55% Seguimiento Realizar el seguimiento a las acciones propuestas en el Mapa Riesgos Corrupción la Universidad Córdoba acuerdo a la periodicidad establecida en la "GUÍA PARA LA GESTIÓN L RIESGO CORRUPCIÓN Seguimiento al Mapa Riesgos Corrupción realizado Seguimiento y Control Abril

5 SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN TRÁMITES N Nombre l trámite, proceso o procedimiento Inscripción a programas posgrado Matrícula a programas pregrado Matrícula a programas pregrado Tipo racionalizacoón Normativa Normativa Normativa Acción específica racionalización Eliminar un documento a entregar Eliminar un documento a entregar Eliminar un documento a entregar Planeación la Estrategia Racionalización Situación Actual La libreta militar no tiene un uso finido ntro l trámite El Registro Civil no tiene un uso finido ntro l trámite El Recibo servicios públicos no tiene un uso finido ntro l trámite Descripción la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento Prescindir la entrega la libreta militar Prescindir la entrega l registro civil nacimiento Prescindir la entrega l Recibo servicios públicos Beneficio al ciudadano y/o entidad Reducción documentos a entregar, por en, reducción tiempo Reducción documentos a entregar, por en, reducción tiempo Reducción documentos a entregar, por en, reducción tiempo Depenncia responsable División Admisiones, Registro y Control Académico División Admisiones, Registro y Control Académico División Admisiones, Registro y Control Académico Fecha Inicio Marzo Marzo Marzo Se evincia Acta Equipo Mejoramiento número 025 l 16 agosto, don se estipula no solicitar copia la libreta militar a los estudiantes que realicen matrícula en postgrados y pregrado a partir l 16 agosto. Actividad pendiente por ejecutar. Actividad pendiente por ejecutar. 0% Actividad pendiente por ejecutar. 0%

6 SUBCOMPONENT E / PROCESOS Información calidad y en lenguaje comprensible Diálogo doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones ACTIVIDAS Implementar la estrategia "Unicordoba te cuenta", mediante la edición, publicación y divulgación un boletín informativo, micro vios, vio Informe Gestión, publi reportajes. Editar y publicar el periódico institucional El Faro Mantener informada a la comunidad en general, mediante la publicación en la página web institucional y las res sociales, la información gestión y gobernabilidad sarrollada que le apunte al cumplimiento l programa gobierno y a las pautas establecidas por Transparencia Definir cronograma trabajo para la ejecución la Audiencia Pública Rendición cuentas, acor al procedimiento Rendición Cuentas PCOM-006 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN CUENTAS Boletín virtual - impreso Vios divulgados Prensa publicación en medio alta circulación Periódico publicado y divulgado Publicaciones en la página web y res sociales realizadas Audiencia Pública Rendición Cuentas realizada Comunicación Comunicación Comunicación Lír Proceso Planeación Lír Proceso Comunicación Se publicó la primera edición l periódico el faro. publicados más 134 boletines la información gestión y gobernabilidad Se realizó reunión en la cual el proceso audiencia pública rendición cuentas quedo a cargo la unidad planeación y sarrollo acuerdo a la cartilla l DAFP.

7 SUBCOMPONENT E / PROCESOS Incentivos para motivar la cultura la rendición y petición cuentas Evaluación y retroalimentació n a la gestión institucional ACTIVIDAS Realizar Campaña comunicación nominada Encuentros: reuniones programadas con los diferentes sectores que convergen no solo al interior la Institución sino aquellos a quienes tienen injerencia como el sector productivo, empresarial, gobierno, comunidad. Realizar Encuentros Radiales, mediante el uso espacios en el informativo Unicor para difundir información alusiva a la gestión la administración con interlocución la ciudadanía y la participación los altos directivos. Realizar capacitaciones abiertas a la comunidad universitaria y en general sobre veedurías y control social, relacionado con la rendición cuentas la gestión administrativa institucional. Realizar seguimiento al cumplimiento las estrategias Rendición Cuentas incluidas en el Plan Estratégico Comunicaciones Realizar la evaluación la Audiencia Pública Rendición Cuentas y elaborar informe Reuniones trimestrales Encuentros radiales realizados Capacitaciones realizadas Seguimiento a Plan Estratégico Comunicaciones realizado Informe elaborado Comunicación Comunicación Seguimiento y Control Comunicación Seguimiento y Control Se han realizado encuentros con el sector productivo, gobierno, estudiantes. Se emite la información por la emisora en el programa informativo unicor en el horario 7a.m. a 9 a.m. 0% Se encuentra elaborado el plan estratégico falta su aprobación y socialización pero está incluido en el POA

8 SUBCOMPONENTE / PROCESOS Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico CUARTO COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO ACTIVIDAS Disponer recursos para el sarrollo iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano Recursos invertidos en atención al servicio gestión Financiera Se realizaron capacitaciones al personal que labora en el área la división financiera. Realizar un diagnóstico espacios físicos para intificar los ajustes requeridos acuerdo con la NTC Diagnóstico realizado Planeación Infraestructura 0% Fortalecimiento los canales atención Programar la ejecución los ajustes razonables a los espacios físicos atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad acuerdo con la NTC Ajustes realizados Planeación Infraestructura Se realizaron ajustes a dos edificios la Institución y en la construcción las nuevas edificaciones se tiene en cuenta la NTC %

9 SUBCOMPONENTE / PROCESOS ACTIVIDAS Incluir en los proyectos inversión, los lineamientos para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos atención y servicio al ciudadano acuerdo con la NTC Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página web institucional (Plan Implementación la NTC 5854). Proyectos inversión que incluyen lineamientos Porcentaje ejecución l Plan Planeación Infraestructura Gestión l Desarrollo Tecnológico Se incluye en los términos referencia cada contrato. Está en ejecución. se realizó un diagnóstico. Y se tiene un cronograma para el rediseño la página el cual va a ser socializado en Comité Gobierno en Línea 80% Establecer indicadores que permitan medir el sempeño los canales atención y consolidar estadísticas sobre tiempos espera, tiempos atención y cantidad ciudadanos atendidos. Indicadores atención al cliente establecidos Todos los procesos 85% Elaborar protocolos servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano Protocolos servicio elaborados e implementados Vicerrectoría Administrativa Se encuentra pendiente la instalación un punto información al cliente interno como externo

10 SUBCOMPONENTE / PROCESOS ACTIVIDAS 80% Talento Humano Normativo y procedimental Fortalecer las competencias los servidores públicos que atienn directamente a los ciudadanos a través procesos cualificación. Incluir en el Plan Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento l servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura servicio al ciudadano, fortalecimiento competencias para el sarrollo la labor servicio, innovación en la administración púbica, ética y valores l servidor público, normatividad, competencias y habilidas personales, gestión l cambio, lenguaje claro, entre otros. Intificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión las peticiones, quejas y reclamos, y trámites. Establecer un reglamento interno para la gestión las peticiones, quejas y reclamos Capacitaciones en atención al ciudadano realizadas Capacitaciones en atención al ciudadano realizadas Proceso PQR internos implementado y documentado Reglamento PQR establecido Gestión l Talento Humano Gestión l Talento Humano Gestión la Calidad Gestión la Calidad Se realizó capacitación el día 23 y 24 Mayo 07, 08,13 junio Se encuentra incluida en el cronograma capacitaciones para el año Se han realizado actividas formativas en éticas y valores

11 SUBCOMPONENTE / PROCESOS ACTIVIDAS Elaborar periódicamente informes PQR para intificar oportunidas mejora en la prestación los servicios Informes PQR elaborados Gestión la Calidad Relacionamiento con el ciudadano Construir e implementar una política protección datos personales. Actualizar el portafolio servicios la Universidad en la página web institucional Seguimiento al cumplimiento las acciones relacionadas con el componente atención al ciudadano. Política protección datos implementada Portafolio servicios actualizado Informe seguimiento al Plan Anticorrupción Planeación Diciembre 2015 Diciembre 2015 Se encuentra publicada en la página Web la Institución. Se realizó actualización l portafolio servicios. Realizar periódicamente mediciones satisfacción los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin intificar oportunidas y acciones mejora Mediciones la satisfacción periódicas realizadas Gestión la Calidad

12 QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO LA INFORMACIÓN SUBCOMPONENTE / PROCESOS Lineamientos Transparencia Activa ACTIVIDAS Publicar la información mínima en los sitios web oficiales, acuerdo con los parámetros establecidos por la ley y por la Estrategia Gobierno en Línea Establecer en la página web el enlace sobre "Transparencia y acceso a la información pública" acuerdo con los requisitos establecidos en el Decreto 103 l 20 enero 2015 Información mínima publicada en la página web Enlace en la página web activo Planeación Planeación Se evincia la realización esta actividad en la página web. Lineamientos Transparencia Pasiva Responr las solicitus acceso a la información en los términos establecidos en la Ley y garantizar una acuada gestión las solicitus información siguiendo los lineamientos l Programa Nacional Servicio al Ciudadano Respuestas efectivas a solicitus Todos los procesos Elaboración los instrumentos Gestión la Información Elaborar: El Registro o inventario activos Información. El Esquema publicación información, y El Índice Información Clasificada y Reservada. Instrumentos Gestión la Información elaborados Gestión Documental 0%

13 SUBCOMPONENTE / PROCESOS ACTIVIDAS Criterio Diferencial Accesibilidad Realizar un diagnóstico institucional para implementar los lineamientos accesibilidad a espacios físicos y electrónicos para población en situación discapacidad Lineamientos accesibilidad a espacios físicos y electrónicos para población en situación discapacidad implementados Planeación Infraestructura Gestión l Desarrollo Tecnológico 50% Monitoreo l Acceso a la Información Pública Generar el informe solicitus acceso a información Informe elaborado Gestión Documental 0% Cordialmente, Aura María Castro Ramos Jefe (e) Unidad Control Interno