ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN NORMA TECNICA ICONTEC-I.C.B.F.

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1 ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN NORMA TECNICA ICONTEC-I.C.B.F. CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS PROVINCIA SAN JOSE COMITÉ DE CALIDAD PROVINCIAL V Encuentro de Representantes de la Dirección - Palestina-Caldas Versión: 01 Agosto 2012

2 VALIDACIÓN Y DOCUMENTAC. PROVINCIAL Dar respuesta al plan de trabajo asignado por parte del ICONTEC- I.C.B.F. Capacitación con respecto a la norma técnica empresarial por parte del ICONTEC. Implementar la norma en institución piloto. Realizar los ajustes necesarios para integrar la norma ISO 9001:2008 con la norma técnica empresarial a partir del S.G.C. de la Congregación. Presentar la prueba piloto de la norma ante ICONTEC. Aprobación de ajuste a procedimientos del S.G.C. Congregación por parte del comité de calidad provincial. Elaborar un plan operativo y cronograma congregacional. INICIACIÓN Y COMPROMISO Decisión del Comité Directivo de la implementación de la norma técnica Elaborar diagnóstico institucional de la norma ISO 9001:2008 y norma técnica Elaborar un plan operativo y cronograma institucional. Ajustar la matriz de revisión de requisitos, acorde a la norma técnica Alineación del Direccionamiento Estratégico con la implementación y mejora continua de IV Encuentro de Representantes esta nueva norma. de la Dirección - Chinchina-Caldas FORMACIÓN Y CAPACITACIÒN Realizar diplomado para capacitar en la norma técnica empresarial ICONTEC - I.C.B.F. a Comités Directivos. Realizar encuentro de Representantes de la Dirección para socializar los ajustes y cambios que se le realizan al S.G.C. provincial. Capacitar a Auditores de Calidad en la nueva norma técnica Realizar capacitaciones de la norma técnica empresarial en las instituciones, por parte del Representante de la Dirección, de acuerdo al diagnóstico. PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTAC. implementación de cambios de versión a los procedimientos ajustados acordes a la norma técnica Ajuste de las caracterizaciones de cada uno de los procesos, alineando la norma técnica Ajuste al Manual de Calidad institucional. Formación institucional a todos los involucrados. APLICACIÓN Implementación de los procedimientos. Realizar encuentro de Representantes de la Dirección para socializar implementación y experiencias de la integración del S.G.C. de las normas ISO 9001:2008 y técnica Medición de indicadores de gestión y análisis de datos, para medir eficacia y eficiencia de los procesos del S.G.C.. Levantamiento de A.C.P.M. CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS COMITÉ DE CALIDAD PROVINCIAL EVALUACIÓN Ejecución de auditorias internas. Toma de Acciones correctivas, preventivas y de mejora. Revisión por la dirección evaluando norma ISO 9001:2008 y norma técnica Toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Auditoria externa por parte de Auditores Externos de la Provincia, con respecto de la implementación de la norma técnica Versión: 01 Agosto 2012

3 VALIDACIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMITÉ PROVINCIAL DE CALIDAD Dar respuesta al plan de trabajo asignado por parte del ICONTEC-I.C.B.F. Capacitación con respecto a la norma técnica empresarial por parte del ICONTEC. Implementar la norma en institución piloto. Realizar los ajustes necesarios para integrar la norma ISO 9001:2008 con la norma técnica empresarial a partir del S.G.C. de la Congregación. Presentar la prueba piloto de la norma ante ICONTEC. Aprobación de ajuste a procedimientos del S.G.C. Congregación por parte del comité de calidad provincial. Elaborar un plan operativo y cronograma congregacional.

4 INICIACIÓN Y COMPROMISO Decisión del Comité Directivo de la implementación de la norma técnica Elaborar diagnóstico institucional de la norma ISO 9001:2008 y norma técnica Elaborar un plan operativo y cronograma institucional. Ajustar la matriz de revisión de requisitos, acorde a la norma técnica Alineación del Direccionamiento Estratégico con la implementación y mejora continua de esta nueva norma.

5 FORMACIÓN Y CAPACITACIÒN Realizar diplomado para capacitar en la norma técnica empresarial ICONTEC - I.C.B.F. a Comités Directivos. Realizar encuentro de Representantes de la Dirección para socializar los ajustes y cambios que se le realizan al S.G.C. provincial. Capacitar a Auditores de Calidad en la nueva norma técnica Realizar capacitaciones de la norma técnica empresarial en las instituciones por parte del Representante de la Dirección, de acuerdo al diagnóstico.

6 PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN implementación de cambios de versión a los procedimientos ajustados acordes a la norma técnica Ajuste de las caracterizaciones de cada uno de los procesos, alineando la norma técnica Ajuste al Manual de Calidad institucional. Formación institucional a todos los involucrados.

7 APLICACIÓN Implementación de los procedimientos. Realizar encuentro de Representantes de la Dirección para socializar implementación y experiencias de la integración del S.G.C. de las normas ISO 9001:2008 y técnica Medición de indicadores de gestión y análisis de datos, para medir eficacia y eficiencia de los procesos del S.G.C.. Levantamiento de A.C.P.M.

8 EVALUACIÓN Ejecución de auditorias internas. Toma de Acciones correctivas, preventivas y de mejora. Revisión por la dirección evaluando norma ISO 9001:2008 y norma técnica Toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Auditoria externa por parte de Auditores Externos de la Provincia, con respecto de la implementación de la norma técnica