Antecedentes de los Programas Estratégicos Sector Agricultura. Condición de Interés y Resultados Finales

Transcripción

1 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATÉGICOS Sector 13. Agricultura Año Fiscal 2011 Mayo, 2011

2 Antecedentes de los Programas Estratégicos Sector Agricultura Base Legal Condición de Interés y Resultados Finales

3 BASE LEGAL Diseño de Programas Presupuestales: Segunda Disposición Final de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal Aprobación del Presupuesto Anual: - Ley Nº 29465, se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal Ley Nº 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal Rendición de Cuentas: Trigésima Quinta Disposición Final de la Ley Nº 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011.

4 Programas Presupuestales Ejecutados por el Sector Agricultura (1/3) PE 0014: Incremento de la Productividad Rural de los Pequeños Productores Agrarios Condición de interés: «Bajo nivel de productividad de las actividades agropecuarias del pequeño productor a nivel nacional que limita sus posibilidades de desarrollo socio-económico de manera sostenible» Resultado final: «Alto nivel de productividad de las actividades agropecuarias del pequeño productor agropecuario a nivel nacional» Consultor: Carlos de los Ríos

5 Programas Presupuestales Ejecutados por el Sector Agricultura (2/3) PE 0013: Sanidad Agraria Condición de interés: «Limitada disponibilidad de productos agrarios sanos e inocuos y que cumplen con los estándares sanitarios para los consumidores» Resultado final: «Aumento de los productos disponibles para los consumidores de productos agrarios sanos e inocuos, y que cumplen estándares sanitarios» Consultor: Rosa Morales

6 Programas Presupuestales Ejecutados por el Sector Agricultura (3/3) PE 0023: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres - relacionado al producto "Diques, Defensas Ribereñas y Cauces Limpios y en buen Estado" Condición de interés: «Población vulnerable ante la ocurrencia de amenazas naturales: Fenómeno de El Niño, heladas, lluvias intensas y sismos» Resultado final: «Población y sus medios de vida menos vulnerables ante la ocurrencia de amenazas naturales: el Fenómeno El Niño, lluvias intensas, heladas y sismos.» Equipo de Trabajo: Milton Von Hesse (Coordinador), Joanna Kámiche, Arturo Barra, Catherinne de la Torre y Hongrui Zhang.

7 Programas Estratégicos Sector Agricultura Año 2011 Logros Esperados Presupuesto y su Ejecución al I Trimestre

8 Logros Esperados Programa Estratégico Mejora de la Sanidad Agraria Año 2011 Sector Agricultura (1/3) Reducción del nivel de infestación de moscas de la fruta en productos hortofrutícolas 1 787,036 Productores informados sobre la población de mosca de la fruta. 36,444 Hectáreas con campaña de erradicación de mosca de la fruta ,796 Vehículos inspeccionados para el proceso de erradicación. Reducción del riesgo de introducción y establecimiento de moscas de la fruta en áreas libres 1 195,200 Productores informados sobre la población de mosca de la fruta. 907,255 Vehículos inspeccionados. Reducción del nivel de infestación de plagas de la papa 1,670 Productores informados sobre las principales plagas de la papa. 180 Productores de papa capacitados en manejo integrado de plagas. Reducción del nivel de infestación de plagas de cultivos priorizados 1,210 Productores informados sobre las principales plagas. 3,042 Productores capacitados en manejo integrado de plagas de otros cultivos.

9 Logros Esperados Programa Estratégico Mejora de la Sanidad Agraria Año 2011 Sector Agricultura (2/3) Reducción de residuos químicos y otros contaminantes en alimentos de origen agropecuario 1,249 Productos registrados (plaguicidas agrícolas, productos veterinarios y biológicos). 1,040 Productos verificados post registro de insumos agropecuarios. 4,015 Productores capacitados en la aplicación adecuada de insumos agropecuarios. 100 Productores informados sobre residuos químicos y otros contaminante en alimentos. 300 Productores capacitados sobre residuos químicos y otros contaminante en alimentos. 27 Alimentos controlados de la inocuidad de las importaciones y la producción local. Reducción de la prevalencia de brucelosis en el ganado caprino 5,500 Animales inspeccionados en movilizaciones de ganado. 510 Productores capacitados en medidas sanitarias de producción caprina. 39,240 Animales vacunados contra brucelosis caprina. Reducción de la prevalencia de la enfermedad de Newcastle en aves 1 380,000 Aves de traspatio y de riña vacunadas. 526 Criadores de traspatio capacitados en bioseguridad. 1,833 Granjas tecnificadas fiscalizadas sobre bioseguridad. 1,912 Granjas tecnificadas autorizadas para su funcionamiento. 663 Productores informados sobre la ocurrencia de la enfermedad Newcastle.

10 Logros Esperados Programa Estratégico Mejora de la Sanidad Agraria Año 2011 Sector Agricultura (3/3) Disminución de la ocurrencia de otras enfermedades en las crianzas 9,357 Productores capacitados en medidas sanitarias. 295,696 Productores informados en sistema de vigilancia de las principales enfermedades en las crianzas ,875 Animales atendidos en prevención y control de enfermedades. Erradicación de la fiebre aftosa en el norte del país 4,084 Vehículos inspeccionados. 120,000 Animales vacunados susceptibles a fiebre aftosa. 168 Actores del sistema de producción y comercialización de ganado capacitadas en bioseguridad. Control y erradicación de enfermedades en porcinos peste porcina clásica, enfermedad de Aujeszki y síndrome respiratorio y reproductivo porcino 1 457,478 Animales vacunados. 24,164 Productores informados de las principales enfermedades en las crianzas.

11 Logros Esperados Programa Estratégico Incremento de la Productividad Rural de los Pequeños Productores Agrarios Año 2011 Sector Agricultura (1/2) Los pequeños productores agrícolas conservan mejor las propiedades productivas de la tierra que trabajan 3,800 Productores capacitados sobre técnicas de labranza. Los pequeños productores agrícolas emplean semillas de buena calidad 2,860 Agricultores capacitados en técnicas de selección, tratamiento y almacenamiento de semillas. 870 Productores informados sobre la importancia del uso de semillas certificadas Los pequeños productores agrícolas usan adecuadamente fertilizantes, abonos, pesticidas y otros mecanismos de control de plagas 3,540 Agricultores capacitados en uso y aplicación de insumos para la producción de cultivares. Los productores ganaderos alimentan adecuadamente a su ganado 1,100 Productores capacitados en instalación y manejo de pastos. 1,370 Productores capacitados en alimentación balanceada para el ganado. Los productores ganaderos tienen animales de buena calidad genética 500 Productores capacitados en prácticas reproductivas.

12 Logros Esperados Programa Estratégico Incremento de la Productividad Rural de los Pequeños Productores Agrarios Año 2011 Sector Agricultura (2/2) Los agricultores riegan sus cultivos con la cantidad de agua adecuada y con la frecuencia optima 940 Productores capacitados en operación y mantenimiento de sistemas de riego. 156 Agricultores asistidos en operación y mantenimiento de sistemas de riego. 132 Agricultores asistidos en técnicas de riego tecnificado. 720 Productores capacitados sobre prácticas de buen riego. 1,900 Agricultores informados sobre prácticas de buen riego para cada cultivo y tipo de suelo. 300 Agricultores capacitados en el uso de tecnologías y procedimientos innovativos de riego. 15 Organizaciones (Juntas de Usuarios) fortalecidas en capacidad de gestión. 1,470 Hectáreas con mayor eficiencia de aplicación del agua a nivel parcelario 2 Obras de mejoramiento de sistemas de riego (25 Km.) y 797 sistemas de control y medición instalados, para la mejora de la eficiencia de captación, conducción y distribución del agua de riego. 5 obras de mejoramiento y rehabilitación de canales de riego. 6 obras de construcción de canales de riego. 25 obras de construcción de sistemas de riego tecnificado. Los productores adoptan nuevas tecnologías que favorecen la productividad 1,530 Productores capacitados en el manejo de nuevas tecnologías. 3,000 Productores asistidos en el uso y aplicación de nuevas tecnologías.

13 Avance de Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2011 Total Nacional PROGRAMA ESTRATÉGICO PIA PIM COMPROMISO PIM DEVENGADO PIM GIRADO PIM SANIDAD AGRARIA 125,038, ,619,072 8,587, ,523, ,427, PRODUCTIVIDAD RURAL 364,884, ,980,816 20,651, ,963, ,414, REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD - PRODUCTO "DIQUES, DEFENSAS RIBEREÑAS Y CAUCES LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO 35,002,154 37,166,035 2,347, ,938, ,938, TOTAL 524,925, ,545,728 31,586, ,425, ,780,

14 Avance de Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2011 Gobierno Nacional PROGRAMA ESTRATÉGICO PIA PIM COMPROMISO PIM DEVENGADO PIM GIRADO PIM SANIDAD AGRARIA 119,019, ,276,210 8,568, ,503, ,410, PRODUCTIVIDAD RURAL 116,021, ,168,514 11,339, ,867, ,811, REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD - PRODUCTO "DIQUES, DEFENSAS RIBEREÑAS Y CAUCES LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO 29,620,183 29,620, TOTAL 264,661, ,844,712 19,907, ,371, ,221, Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional (Sector Agricultura) intervienen en la ejecución de Presupuesto por Resultados

15 Avance de Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2011 Gobierno Regional PROGRAMA ESTRATÉGICO PIA PIM COMPROMISO PIM DEVENGADO PIM GIRADO PIM SANIDAD AGRARIA 2,249, , PRODUCTIVIDAD RURAL 54,972,602 71,399,760 6,026, ,879, ,768, REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD - PRODUCTO "DIQUES, DEFENSAS RIBEREÑAS Y CAUCES LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO 5,381,971 7,545,852 2,347, ,938, ,938, TOTAL 62,603,573 79,460,078 8,374, ,818, ,707, Gobiernos Regionales intervienen en la ejecución de Presupuesto por Resultados

16 Avance de Ejecución Presupuestaria al I Trimestre 2011 Gobierno Local PROGRAMA ESTRATÉGICO PIA PIM COMPROMISO PIM DEVENGADO PIM GIRADO PIM SANIDAD AGRARIA 3,770,091 3,828,396 19, , , PRODUCTIVIDAD RURAL 193,890, ,412,542 3,284, ,215, ,833, TOTAL 197,660, ,240,938 3,304, ,235, ,851, Municipalidades intervienen en la ejecución de Presupuesto por Resultados

17 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATÉGICOS Sector 13. Agricultura Año Fiscal 2011 Mayo, 2011

18 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL I TRIMESTRE 2011 PROGRAMA ESTRATEGICO 0013: MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA - TOTAL NACIONAL (En Nuevos Soles) FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PÚBLICOS DEPARTAMENTO PIA PIM COMPROMISO DEVENGADO GIRADO 01: AMAZONAS 438, , , , , : ANCASH 13,697,095 13,624, , , , : APURIMAC 567, ,014 96, , , : AREQUIPA 4,879,250 5,320, , , , : AYACUCHO 1,105,504 1,176, , , , : CAJAMARCA 6,654,003 3,344, , , , : CALLAO 56,965,065 55,288,892 2,038, ,035, ,035, : CUSCO 477, , , , , : HUANCAVELICA 517, ,748 76, , , : HUANUCO 3,096,729 3,213, , , , : ICA 6,500,786 6,945,075 1,069, ,069, ,061, : JUNIN 3,906,866 4,132, , , , : LA LIBERTAD 8,768,870 8,620, , , , : LAMBAYEQUE 1,953,828 2,205, , , , : LIMA 7,991,021 10,948, , , , : LORETO 298, ,443 45, , , : MADRE DE DIOS 162, ,690 44, , , : MOQUEGUA 1,330,093 1,113, , , , : PASCO 815,979 1,036,810 97, , , : PIURA 2,156,550 2,437, , , , : PUNO 411, , , , , : SAN MARTIN 448, ,182 93, , , : TACNA 1,078,419 1,617, , , , : TUMBES 553, , , , , : UCAYALI 263, ,246 53, , , TOTAL 125,038, ,619,072 8,587, ,523, ,427,

19 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL I TRIMESTRE 2011 PROGRAMA ESTRATEGICO 0014: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS - TOTAL NACIONAL (En Nuevos Soles) FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PÚBLICOS DEPARTAMENTO PIA PIM COMPROMISO DEVENGADO GIRADO 01: AMAZONAS 2,152,968 2,345,644 81, , , : ANCASH 48,296,431 44,905,513 35, , , : APURIMAC 6,298,941 5,432, , , , : AREQUIPA 22,411,147 16,156,583 1,261, ,261, ,260, : AYACUCHO 21,518,172 20,590, , , , : CAJAMARCA 10,948,382 10,047, , , , : CUSCO 74,437,122 71,291,968 5,644, ,587, ,263, : HUANCAVELICA 10,693,628 12,073,278 95, , , : HUANUCO 13,567,275 11,272,837 2,039, ,760, ,756, : ICA 10,772,483 12,374,751 78, , , : JUNIN 4,568,559 6,770, , , , : LA LIBERTAD 24,537,436 23,000,741 3,397, ,396, ,819, : LAMBAYEQUE 1,751,309 6,000, , , , : LIMA 39,947,589 33,972,938 3,686, ,600, ,343, : LORETO 2,079,950 1,368, , , , : MADRE DE DIOS 158, ,000 20, , , : MOQUEGUA 2,482,791 2,595, : PASCO 4,156,765 5,511, , , , : PIURA 15,151,769 14,788, , , , : PUNO 31,368,869 42,298, , , , : SAN MARTIN 7,265,709 4,616, , , , : TACNA 2,122,571 2,402, , , , : TUMBES 1,192,500 1,172, , , , : UCAYALI 7,004,223 6,612, , , , TOTAL 364,884, ,760,621 20,651, ,963, ,414,

20 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL I TRIMESTRE 2011 PROGRAMA ESTRATEGICO 0023: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES - RELACIONADO AL PRODUCTO "DIQUES, DEFENSAS RIBEREÑAS Y CAUCES LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO" - TOTAL NACIONAL (En Nuevos Soles) FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PÚBLICOS DEPARTAMENTO PIA PIM COMPROMISO DEVENGADO GIRADO 02: ANCASH 1,722,738 2,606,298 1,757, ,349, ,349, : AREQUIPA 0 680, : AYACUCHO 0 83, : CAJAMARCA 496, , : CUSCO 4,925,857 4,925, : HUANCAVELICA 0 948, : HUANUCO 1,054,777 2,739,550 20, , , : ICA 3,727,188 3,580, , , , : JUNIN 4,540,435 4,989, : LA LIBERTAD 0 1,528, : LAMBAYEQUE 0 61, : LIMA 17,673,628 12,820, : PIURA 0 18, : PUNO 627, , : SAN MARTIN 233, , TOTAL 35,002,154 37,166,035 2,347, ,938, ,938, Al I Trimestre del año 2011, se ha logrado ejecutar el 6,32 de los recursos programados en el programa estratégico de Reducción de la Vulnerabilidad, a nivel nacional. El 65 de los recursos programados en este programa estratégico están distribuidos en los departamentos al interior del país, fuera de Lima.

21 Programas Estratégicos Sector Agricultura Año 2010 Ejecución Presupuestaria Anual Principales Logros Obtenidos

22 PIA, PIM Y EJECUCIÓN DEL AÑO 2010 (En Millones de Nuevos Soles) En el año 2010 se logró ejecutar el 65,4 de los recursos programados en los programas estratégicos de Sanidad Agraria y Productividad Rural, a nivel nacional PROGRAMA ESTRATÉGICO GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONAL TOTAL PIA PIM Ejecución Devengado Avance PIA PIM Ejecución Devengado Avance PIA PIM Ejecución Devengado Avance Mejora de la Sanidad Agraria Incremento de la Productividad Rural de los Pequeños Productores Agrarios TOTAL

23 Logros Obtenidos Programa Estratégico Mejora de la Sanidad Agraria Año 2010 Sector Agricultura (1/3) Reducción de la prevalencia de brucelosis en el ganado caprino 906 Productores capacitados en medidas sanitarias de producción caprina 15,834 Animales vacunados contra brucelosis caprina. Reducción de la prevalencia de la enfermedad de Newcastle en aves 1 331,795 Aves de traspatio y de riña vacunadas. 1,310 Criadores de traspatio capacitados en bioseguridad. 1,312 Granjas tecnificadas fiscalizadas sobre bioseguridad. 891 Granjas tecnificadas autorizadas para su funcionamiento. 1,121 Productores informados sobre la ocurrencia de la enfermedad Newcastle. Disminución de la ocurrencia de otras enfermedades en las crianzas 24,885 Productores capacitados en bioseguridad. 368,818 Productores asistidos en bioseguridad ,560 Animales atendidos en prevención y control de enfermedades. Reducción del nivel de infestación de moscas de la fruta en productos hortofrutícolas 1 151,096 Productores informados sobre la población de mosca de la fruta. 365,352 Hectáreas con campaña de erradicación de mosca de la fruta. 142,701 Servicios de campaña de erradicación de mosca de la fruta.

24 Logros Obtenidos Programa Estratégico Mejora de la Sanidad Agraria Año 2010 Sector Agricultura (2/3) Reducción del nivel de infestación de plagas de la papa 737 Productores informados sobre las principales plagas de la papa. 1,435 Productores de papa capacitados en manejo integrado de plagas. Reducción del nivel de infestación de plagas de otros cultivos (Cacao, Plátano y Cafeto) 3,739 Productores informados sobre las principales plagas. 6,001 Productores capacitados en manejo integrado de plagas de otros cultivos. 212 Productores asistidos en manejo integrado de plagas de otros cultivos. Reducción de residuos químicos y otros contaminantes en alimentos de origen agropecuario 1,983 Productos registrados (plaguicidas agrícolas, productos veterinarios y biológicos) en Sede Central. 517 Productores de papa y café capacitados en la aplicación adecuada de insumos agropecuarios. 2 Alimentos controlados de la inocuidad de las importaciones y la producción local. 25 Productos verificados post registro de insumos agropecuarios.

25 Logros Obtenidos Programa Estratégico Mejora de la Sanidad Agraria Año 2010 Sector Agricultura (3/3) Erradicación de la fiebre aftosa en el norte del país Animales vacunados susceptibles a fiebre aftosa. Control y erradicación de enfermedades en porcinos peste porcina clásica, enfermedad de Aujeszki y síndrome respiratorio y reproductivo porcino 86,925 Animales vacunados para el control y erradicación de enfermedades en porcinos 86,925 Animales vacunados para el control y erradicación de enfermedades en porcinos peste porcina clásica, enfermedad de Aujeszki y síndrome respiratorio y reproductivo porcino.

26 Logros Obtenidos Programa Estratégico Incremento de la Productividad Rural de los Pequeños Productores Agrarios Año 2010 Sector Agricultura (1/2) Los productores pecuarios cuentan con adecuados sistemas productivos pecuarios 3,168 Productores capacitados y asistidos en buenas prácticas pecuarias. 3,376 Productores pecuarios informados sobre buenas practicas pecuarias. Los agricultores conservan y mejoran las propiedades productivas de las tierras que utilizan 1,616 Agricultores capacitados en técnicas de labranza adecuadas y rotación de cultivos. 260 Agricultores asistidos en técnicas de labranzas adecuadas y rotación de cultivos. Los agricultores emplean semillas de buena calidad 1,531 Agricultores capacitados en técnicas de selección, tratamiento y almacenamiento de semillas. 874 Agricultores asistidos en técnicas de selección, tratamiento y almacenamiento de semillas. 756 Productores informados sobre la existencia de semillas de calidad; y, técnicas de selección y tratamiento de semillas.

27 Logros Obtenidos Programa Estratégico Incremento de la Productividad Rural de los Pequeños Productores Agrarios Año 2010 Sector Agricultura (2/2) Los agricultores riegan sus cultivos con la cantidad de agua adecuada y con la frecuencia optima 5,723 Agricultores capacitados en operación y mantenimiento de sistemas de captación y almacenamiento de agua, y de sistemas de conducción y distribución de agua. 1,898 Agricultores asistidos en operación y mantenimiento de sistemas de captación y almacenamiento de agua, y de sistemas de conducción y distribución de agua. 144 Agricultores asistidos en prácticas de riego adecuadas a cada tipo de suelo y cultivo. 4,651 Agricultores informados sobre prácticas de riego adecuadas a cada tipo de suelo y cultivo 2,374 Beneficiarios capacitados en el uso de tecnologías y procedimientos innovativos de riego. 13 Organizaciones (Juntas de Usuarios) fortalecidas en capacidad de gestión. 57 Hectáreas con mayor eficiencia de aplicación del agua a nivel parcelario. Los productores adoptan nuevas tecnologías que favorecen la productividad agraria 467 Productores sensibilizados sobre ventajas de adoptar nuevas tecnologías agrarias. 1,136 Productores capacitados sobre implementación y uso de nuevas tecnologías agrarias. 1,000 Productores asistidos sobre la sobre implementación y uso de nuevas tecnologías agrarias.

28 Anexos Programas Estratégicos Año Sector Agricultura Ejecución por niveles de gobierno y unidades ejecutoras Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres -relacionado al producto "diques, defensas ribereñas y cauces limpios y en buen estado. Mejora de la Sanidad Agraria Incremento de la productividad rural de los pequeños productores agrarios

29 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL I TRIMESTRE 2011 PROGRAMA ESTRATEGICO 0023: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES - RELACIONADO AL PRODUCTO "DIQUES, DEFENSAS RIBEREÑAS Y CAUCES LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO" POR NIVELES DE GOBIERNO - POR UNIDADES EJECUTORAS (En Nuevos Soles) NIVEL DE GOBIERNOSECTOR / PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA PIA PIM COMPROMISO DEVENGADO GOBIERNO NACIONAL 29,620,183 29,620, AGRICULTURA 29,620,183 29,620, : M. DE AGRICULTURA 29,620,183 29,620, : MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL 25,329,748 25,329, : ALTO HUALLAGA 4,290,435 4,290, GOBIERNO REGIONAL 5,381,971 7,545,852 2,347, ,938, ,938, : GOBIERNOS REGIONALES 5,381,971 7,545,852 2,347, ,938, ,938, : GOBIERNO REGIONAL ANCASH 1,722,738 2,549,001 1,757, ,349, ,349, : REGION ANCASH SEDE CENTRAL 1,722,738 2,549,001 1,757, ,349, ,349, : GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 1,054,777 2,730,237 20, , , : REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL 1,054,777 2,730,237 20, , , : GOBIERNO REGIONAL ICA 2,604,456 2,266, , , , : REGION ICA-SEDE CENTRAL 2,604,456 2,266, , , , TOTAL NACIONAL 35,002,154 37,166,035 2,347, ,938, ,938, GIRADO

30 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL I TRIMESTRE 2011 PROGRAMA ESTRATÉGICO 0013: MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA - POR UNIDADES EJECUTORAS (En Nuevos Soles) NIVEL DE GOBIERNOSECTOR / PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA PIA PIM COMPROMISO DEVENGADO GOBIERNO NACIONAL 119,019, ,276,210 8,568, ,503, ,410, AGRICULTURA 119,019, ,276,210 8,568, ,503, ,410, : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA 119,019, ,276,210 8,568, ,503, ,410, : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA 30,942,057 33,197,732 4,669, ,607, ,530, : PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA 88,077,458 88,078,478 3,898, ,896, ,879, GOBIERNO REGIONAL 2,249, , : GOBIERNOS REGIONALES 2,249, , : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 2,249, , : REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL 2,249, , GOBIERNOS LOCALES 3,770,091 3,828,396 19, , , : ANCASH 3,057,766 3,057, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS 257, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS 2,800,000 2,800, : APURIMAC 44, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIRHUA 44, : AYACUCHO 25,000 25, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PAUCARAY 25,000 25, : HUANCAVELICA 152, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA 152, , : HUANUCO 20,000 20, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN 20,000 20, : LIMA 470, ,133 2, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAHUAY 20,000 10, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANGO 50,000 50, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AZANGARO 100,000 90, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILAS 12,000 12, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIÑAC 288, ,133 2, , , : PASCO 0 39, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA 0 39, : PUNO 0 90,000 17, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA 0 90,000 17, , , TOTAL NACIONAL 125,038, ,619,072 8,587, ,523, ,427, GIRADO

31 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL I TRIMESTRE 2011 PROGRAMA ESTRATÉGICO 0014: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS POR NIVELES DE GOBIERNO - POR UNIDADES EJECUTORAS (En Nuevos Soles) NIVEL DE GOBIERNOSECTOR / PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA PIA PIM COMPROMISO DEVENGADO GOBIERNO NACIONAL 116,021, ,948,319 11,339, ,867, ,811, AGRICULTURA 116,021, ,948,319 11,339, ,867, ,811, : M. DE AGRICULTURA 112,686, ,604,618 11,320, ,848, ,797, : MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION CENTRAL 12,478,111 12,478, , , , : PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI 72,477,712 72,477,712 9,068, ,943, ,892, : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRORURAL 3,057,451 3,080,372 49, , , : SIERRA CENTRO SUR 11,025,486 11,025, : BINACIONAL LAGO TITICACA 2,833,319 2,833,319 31, , , : ALTO HUALLAGA 10,814,844 8,709,618 1,970, ,696, ,696, : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 3,334,932 3,343,701 19, , , : INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA 3,334,932 3,343,701 19, , , GOBIERNO REGIONAL 54,972,602 71,399,760 6,026, ,879, ,768, : GOBIERNOS REGIONALES 54,972,602 71,399,760 6,026, ,879, ,768, : GOBIERNO REGIONAL CUSCO 38,264,651 45,211,157 4,448, ,412, ,313, : REGION CUSCO-SEDE CENTRAL 2,664,339 2,728, , , , : REGION CUSCO-PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS 32,215,157 39,097,704 3,668, ,636, ,537, : REGION CUSCO-AGRICULTURA 3,385,155 3,385, , , , : GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 2,553,153 2,553,153 64, , , : REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL 2,553,153 2,553,153 64, , , : GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 128, ,000 20, , , : REGION MADRE DE DIOS-PROY. ESP. MADRE DE DIOS 128, ,000 20, , , : GOBIERNO REGIONAL PASCO 151,009 1,510,089 93, , , : REGION PASCO-SEDE CENTRAL 151,009 1,510,089 93, , , : GOBIERNO REGIONAL PIURA 0 324,998 70, , , : REGION PIURA-SEDE CENTRAL 0 324,998 70, , , : GOBIERNO REGIONAL PUNO 6,081,343 16,077, , , , : REGION PUNO-SEDE CENTRAL 0 199, : REGION PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE 2,676,804 12,216, , , , : REGION PUNO-PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO RURAL ANDINO 398, , , , , : REGION PUNO-AGRICULTURA 3,006,506 3,173, , , , : GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 4,926,086 2,605, , , , : REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL # DIV/0! 0 # DIV/0! 0 # DIV/0! : REGION SAN MARTIN - PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO 4,926,086 2,605, , , , : GOBIERNO REGIONAL TACNA 674, ,360 58, , , : REGION TACNA-SEDE CENTRAL 674, ,360 58, , , : GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 2,194,000 2,315, : REGION UCAYALI-SEDE CENTRAL 2,194, # DIV/0! 0 # DIV/0! 0 # DIV/0! : REGION UCAYALI-AGUAYTIA 0 121, : REGION UCAYALI-AGRICULTURA 0 2,194, GIRADO

32 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL I TRIMESTRE 2011 PROGRAMA ESTRATÉGICO 0014: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS POR NIVELES DE GOBIERNO - POR UNIDADES EJECUTORAS (En Nuevos Soles) NIVEL DE GOBIERNOSECTOR / PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA PIA PIM COMPROMISO DEVENGADO GOBIERNOS LOCALES 193,890, ,412,542 3,284, ,215, ,833, AMAZONAS 711, ,196 41, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION 32,500 2, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEVANTO 7,000 7, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE MAYNO 30,000 26, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO 60,000 60, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPALLIN 31,105 31, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA 10,000 10, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CENEPA 380, ,591 40, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA 100,000 92, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA GRANDE 60,000 60, ANCASH 48,296,431 44,634,409 5, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA 1,259,455 1,244, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS 1,280,000 1,280, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA LIBERTAD 580, , : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AIJA 100, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCCHA 70,000 70, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AQUIA 980, # DIV/0! 0 # DIV/0! 0 # DIV/0! : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANIS 340, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI 360, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLLOS 151, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHILLA 280, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR 131, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN NICOLAS 110, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUYA 88,553 88, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENA VISTA ALTA 644, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMANDANTE NOEL 250, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN 344, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAC 103, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUPAN 105, , GIRADO

33 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL I TRIMESTRE 2011 PROGRAMA ESTRATÉGICO 0014: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS POR NIVELES DE GOBIERNO - POR UNIDADES EJECUTORAS (En Nuevos Soles) NIVEL DE GOBIERNOSECTOR / PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA PIA PIM COMPROMISO DEVENGADO GOBIERNOS LOCALES 193,890, ,412,542 3,284, ,215, ,833, ANCASH 48,296,431 44,634,409 5, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR 7,584,441 6,338, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS 5,494,963 5,494, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR 1,500, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASIN 2,778,000 2,778, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAS 890, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO 1,000,000 1,000, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAHUAPAMPA 211, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS 10,335,000 10,335, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAPETI 161, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS 400, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYAN 135, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALVAS 212, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATO 335, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS 1,000,000 1,000, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUMPA 300, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAPAMPA 217, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLIPA 50,509 5,200 5, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CHILCAS 108, , : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALLASCA - CABANA 200, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACASCHUQUE 364, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDOVAL 261, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 157, , : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA 2,472,000 2,472, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAN 459, , : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUAY 456, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACLLIN 245, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS CHICO 165, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARARIN 270, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICAPAMPA 117, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACERES DEL PERU 850, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMANCO 20,000 20, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINGALPO 148, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN 265, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICSIBAMBA 80,000 80, : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY 780, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANCOS 462, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO 323, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRAHIRCA 125, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA 180, , GIRADO

34 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL I TRIMESTRE 2011 PROGRAMA ESTRATÉGICO 0014: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS POR NIVELES DE GOBIERNO - POR UNIDADES EJECUTORAS (En Nuevos Soles) NIVEL DE GOBIERNOSECTOR / PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA PIA PIM COMPROMISO DEVENGADO GOBIERNOS LOCALES 193,890, ,412,542 3,284, ,215, ,833, APURIMAC 6,085,057 5,090, , , , : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 1,009, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACOCHE 194, ,450 3, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA 85, ,000 10, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIRHUA 133,239 84, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CACHORA 20,000 9, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO 128, , : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS 590,000 90, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDARAPA 25,000 50, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA 162, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA 120, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO 510, ,000 23, , , : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA 31,598 31, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ORO 55,000 55, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAQUIRCA 102, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JUAN ESPINOZA MEDRANO 15,000 15,000 10, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA 20,000 20, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACONAS 35,000 55,000 4, , , : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES - CHALHUANCA 50,000 50, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPAYA 150, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAYBAMBA 40,000 34,380 1, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPIMARCA 146, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA 82,800 97,800 6, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE 60,000 60, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JUSTO APU SAHUARAURA 17,040 17, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCRE 115,000 40,000 20, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOHUANCA 54,010 54, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE CHACÑA 177,041 4, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA 108, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAYA 35,345 31, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPAIRIHUA 133,031 78, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORAYA 40,940 41,492 12, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA 119, ,314 8, , , : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA 54,000 54,000 6, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI 332, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO 185, , : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS 136, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA 57, ,523 9, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA 50,000 50,000 29, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGOY 135,272 84, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URANMARCA 0-10,000 31, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURPAHUASI 120,000 7, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GAMARRA 146, # DIV/0! 0 # DIV/0! 0 # DIV/0! : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAYPAMPA 40,000 40,000 2, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 21,421 21, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TURPAY 30,294 32, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRUNDO 35,000 35, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURASCO 173, ,761 3, , , GIRADO

35 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL I TRIMESTRE 2011 PROGRAMA ESTRATÉGICO 0014: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS POR NIVELES DE GOBIERNO - POR UNIDADES EJECUTORAS (En Nuevos Soles) NIVEL DE GOBIERNOSECTOR / PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA PIA PIM COMPROMISO DEVENGADO GOBIERNOS LOCALES 193,890, ,412,542 3,284, ,215, ,833, AREQUIPA 7,186,509 7,021,151 3, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER 90,000 90, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA 300, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POLOBAYA 100,000 93, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEQUE A 227, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI 278, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA 150, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA 4,405,061 4,405, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA 185, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYO 58,350 88, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA 650, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHOMA 57,704 57, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANACONDE 220, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI 40,000 35,000 3, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDARAY 310, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYNACOTAS 114, , AYACUCHO 8,188,445 6,761, , , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO 692, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO 10,000 10, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS 25,000 25,000 14, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA 220,000 45, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS 1,595,722 1,595,722 10, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS 175,000 70, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA PARADO DE BELLIDO 40,000 40,000 18, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA 51,062 51, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA 434, ,855 6, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS 393, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI 240, ,000 2, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 70,000 70, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO 539, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA 136, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN SALCEDO 20,000 20, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIÑA 174, ,601 6, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA 52,991 30, : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS - CORACORA 160, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUMPI 167, # DIV/0! 0 # DIV/0! 0 # DIV/0! GIRADO

36 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL I TRIMESTRE 2011 PROGRAMA ESTRATÉGICO 0014: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS POR NIVELES DE GOBIERNO - POR UNIDADES EJECUTORAS (En Nuevos Soles) NIVEL DE GOBIERNOSECTOR / PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA PIA PIM COMPROMISO DEVENGADO GOBIERNOS LOCALES 193,890, ,412,542 3,284, ,215, ,833, AYACUCHO 8,188,445 6,761, , , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL CASTAÑEDA 600, ,080 46, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULLO 214, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA 50,000 50,000 5, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE RIVACAYCO 120, ,835 8, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UPAHUACHO 411, # DIV/0! 0 # DIV/0! 0 # DIV/0! : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORCULLA 100, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMPA 64,292 64, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAMBA 55, # DIV/0! 0 # DIV/0! 0 # DIV/0! : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOLO 28,932 28, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JAVIER DE ALPABAMBA 63,914 60,914 1, , , : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE - QUEROBAMBA 40,000 18, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN 111, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYOC 100, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAÑA 123, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PAUCARAY 53,500 53, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAS 0-16, : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VICTOR FAJARDO - HUANCAPI 202, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APONGO 90,000 90, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASQUIPATA 120, ,000 4, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANARIA 99,233 99,233 14, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA 37,800 37,800 1, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANQUIQUIA 47,000 42, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA 186, ,685 14, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARHUA 70,000 70, GIRADO

37 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL I TRIMESTRE 2011 PROGRAMA ESTRATÉGICO 0014: INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS POR NIVELES DE GOBIERNO - POR UNIDADES EJECUTORAS (En Nuevos Soles) NIVEL DE GOBIERNOSECTOR / PLIEGO / UNIDAD EJECUTORA PIA PIM COMPROMISO DEVENGADO GOBIERNOS LOCALES 193,890, ,412,542 3,284, ,215, ,833, CAJAMARCA 8,553,490 7,551, , , , : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 2,275,000 1,823, , , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION 70,000 70, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHETILLA 55,000 55, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ENCAÑADA 821, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACANORA 140, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA 340, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN 86,000 86, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI 170, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCRE 375, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHADIN 145,164 75, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA 50, # DIV/0! 0 # DIV/0! 0 # DIV/0! : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUZMANGO 230, ,000 40, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO 60,000 60, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE CUTERVO 30,000 65, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE LUCMA 200, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS 60,000 50, : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA 1,000,000 1,000, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA 50,000 53,480 20, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI 22,000 22, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA 140, ,888 15, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO 75,000 72, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 50,000 30,000 4, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS 493, , , , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA 60,000 60,000 3, , , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES 250,000 62, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONAS 100, ,000 8, , , : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS - PEDRO GALVEZ 584, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EDUARDO VILLANUEVA 70,000 70, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHOCAN 2,000 2, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BOLIVAR 13,000 13, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATILLUC 12,000 12, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NANCHOC 62,713 62, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNION AGUA BLANCA 60,000 60, : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMBADEN 350, , : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN 50,000 50, GIRADO