MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ANALISIS DE PROVEEDORES MAYO DEL 2017 AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. ALVARO OCHOA TOLEDO APN910209UD2 OOTA650803RI2 7589 AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL 11,668.00 7602 AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL 3,500.00 7603 AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL 3,500.00 7604 AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL 3,500.00 7605 AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL 3,500.00 25,668.00 APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC ASI070226P31 4668 MATERIAL PARA RAMPAS DE SKATE 5,350.88 5145 MATERIAL PARA CONSTRUCCION 1,376.70 6,727.58 ASTRID DEL TORO MORALES TOMA700505KK9 1886 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS 40,194.00
93933 RENTA DE EUIPO AUDIO E ILUMINACION 2,000.00 CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA GOFC901029539 CLAUDIA GABRIELA CORNEJO MORAN COMC690630B81 917 MATERIAL DE PINTURA 500.00 COMBU EXPRESS,S.A DE C.V CEX9809213U5 643 FLORERIA Y ARTICULOS PARA DISEÑO 3,500.00 64275 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 18,354.44 64277 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 14,834.26 64279 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 10,393.02 64282 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 1,743.44 64283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 26,070.01 64293 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 23,786.72 64294 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 20,490.79 64297 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 19,564.56 64299 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 17,642.12 64303 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 19,563.34 64305 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 20,187.56 64309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 11,319.64 64311 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 23,974.48 64315 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 18,532.39 64316 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 12,880.19
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V. ECO820331KB5 64322 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 18,103.42 64697 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 9,466.68 64979 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 18,515.63 65255 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 6,604.06 65256 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 14,920.11 65424 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 17,003.83 65425 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 10,945.53 65593 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 11,124.35 65596 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 12,753.13 65597 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 11,408.66 65599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 4,250.55 65600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 9,273.53 65602 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 10,424.47 1432375 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES 10,000.00 424,130.91 GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. GMC090921JI8 42214 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL 8,413.00 42390 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL 6,580.00 42440 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL 658.00 15,651.00 INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V. IMA920803UZ3 6099 REFACCIONES Y VENTA DE AUTOMOVILES 1,620.00 6100 REFACCIONES Y VENTA DE AUTOMOVILES 1,620.00 3,240.00 4472 VENTA Y REPARACION DE CONTENEDORES, CAMIONES 21,831.20
4624 VENTA Y REPARACION DE CONTENEDORES, CAMIONES 4,408.00 26,239.20 JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA MAMJ681231AI7 5801E VENTA DE ESCOBAS COLORADAS 4,876.59 JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS SOCL6310303W5 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN ROBR6208319U7 14837 COLADO DE BANQUETAS 8,559.99 MARIA OLIVIA LICEA GONZALEZ LIGO660708LI9 787 PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 3,480.00 820 PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 3,480.00 6,960.00 MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ GORS790524QT3 41 PUERTA DE CRISTAL CON ALUMINIO EN TABLAROCA PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS 8,452.00
17438 VENTA DE PINTURA VINILICA 2,442.96 PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ RONP690401558 478 RENTA DE MUEBLE 6,709.44 RAMON PASCUAL GARCIA PAGR750904M29 120 MANTENIMIENTO DE 8 PARADEROS DE CAMIONES URBANOS, 9,488.80 RAUL AGUILAR LARES AULR740902NR3 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6 225 PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2,900.00 VICTOR TOSCANO FRANCO TOFV870825EY3 320E2 SERVICIO TELEFONICO 15,064.51 EEA69 DULCES TIPICOS TRADICIONALES 11,366.79
GRUPO GC LIDER SA DE CV GGL120110K19 2344 MEDALLONES PARA PRESEAS MERITO DOCENTE 40,901.60 MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO PEJJ510601NRA 4071 ALIMENTO PARA MASCOTAS 1,725.00 4090 ALIMENTO PARA MASCOTAS 2,070.00 3,795.00 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS COVE7502129Z2 03/01/2022 COMPRA DE HOJAS DE CERTIFICACION PARA EL MODULO 71,000.00 04/09/2015 DIFERENCIAS DEL PAGO DEL 5 Y 2 AL MILLAR POR CONCE 13,982.91 84,982.91 MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO SAOA7812208E9 464 SERVICIO DE REPARACION DE MONEDERO ELECTONICO 482 N/S0508521497, 4207523650,0964GF900344 6,206.00 484
MA. CARMEN HERNANDEZ OCHOA HEOC641206S79 19374-19377 CONSUMO DE ALIMENTOS 615.00 28 REPARACION DE PIEZAS DAÑADAS DE FORUM LUIS GUZMAN 3,096.23 IRMA LETICIA CAMPOS LOMELI CALI8301232LA SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C. SEG121004HG2 0F81F CONSUMO DE ALIMENTOS 28CBA CONSUMO DE ALIMENTOS 10,940.00 95 PAGO HONORARIOS ATENCION A ASUNTOS JURIDICOS LABORALES 24,360.00 MARIO ALBERTO BARRERA DEL REAL BAR860218 13-02-228 REPARACION DE LONA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES 812.00 CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES MUCC980715Q23 18 IMPRESIONES DE LONAS 121 IMPRESIONES DE LONAS 25,739.99
CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CCA15072353A 2369 SERVICIO DE MANTENIMEINTO A UNIDAD OFICIAL 2,700.00 RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS MACR770911IIA 4960 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS 790.00 MARIA DE LOURDES EGOVIA ANAYA PEREZ AAPL560115LG3 206 PAGO POR RENTA DE INMUEBLE 4,500.00 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN HESR701223BK1 115 PAGO POR VIGILANCIA PARQUE DEL SOFWARE 8,120.00 126 PAGO VIGILANCIA PARQUE DEL SOFWARE 8,120.00 16,240.00
MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ, SPR DE RL DE CV MEM150611LU4 242 HOJAS DE CIMBRA PLAY DE PINO 4,080.00 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. PSG790724654 5734 PUBLICIDAD EN MENDIOS DE COMUNICACION LICITACION DE SISTEMA DE GESTION CATASTRAL DEPURACION DE PADRON CATAS 8,146.82 NESTOR ESPINOZA ZEPEDA EIZN760103BL4 E2796 CAPACITCIÓN AL PESONAL DE TRANISTO Y VIALIDAD 11,777.68 UNION EDITORIALISTA, S.A DE C.V. UED031111B80 86355 PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN LICITACION DE GESTION CATASTRAL DEPURACION DEL PADRON CATASTRAL Y 14,281.92 VERIFICATIVO DE CAMPO
IECISA MEXICO, S.A DE C.V IME0804097T3 2648 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA EMISION DE PASAPORTES DEL PERIODO 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 53,873.23 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CSS160330CP7 4-1-62 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 55,004.00 4-1-63 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 728,130.00 4-1-65 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 351,594.00 4-1-64 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 31,432.00 4-167 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 46,855.00 1,213,015.00, DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V. DEM8801152E9 3172594 GUIAS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES 631.45 BOMBAS Y MOTORES DE TECOMAN S.A. DE C.V. BMT791129PM3 10184 ADQUISICION DE MOTOBOMBA 34,452.00
TERESITA DE JESUS MUNGUIA BARRAGAN MUBT6901275D8 2051 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA ZEBRA TLP 2844 2,436.00