CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) SERVICIOS PERSONALES $50,238,636.47 $1,244,969.07 $51,483,605.54 $41,385,303.99 $41,385,303.99 $10,098,301.55 REMUNERACIONES AL $22,610,905.52 $851,489.26 $23,462,394.78 $20,741,745.43 $20,741,745.43 $2,720,649.35 PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE REMUNERACIONES AL $1,006,836.40 $2,226,390.00 $3,233,226.40 $3,081,887.30 $3,081,887.30 $151,339.10 PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO REMUNERACIONES $10,188,527.38 -$2,437,171.19 $7,751,356.19 $5,415,202.87 $5,415,202.87 $2,336,153.32 ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL $2,371,809.00 $349,000.00 $2,720,809.00 $2,329,370.68 $2,329,370.68 $391,438.32 OTRAS PRESTACIONES $13,060,558.17 $1,155,261.00 $14,215,819.17 $9,817,097.71 $9,817,097.71 $4,398,721.46 SOCIALES Y ECONOMICAS PREVISIONES $1,000,000.00 -$900,000.00 $100,000.00 $0.00 $0.00 $100,000.00 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS MATERIALES Y $13,667,138.44 $396,725.04 $14,063,863.48 $5,088,815.25 $4,954,442.67 $8,975,048.23 SUMINISTROS MATERIALES DE $4,777,896.75 -$3,379,514.00 $1,398,382.75 $309,395.14 $305,261.68 $1,088,987.61 ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS $473,866.00 $106,302.00 $580,168.00 $108,000.30 $103,622.30 $472,167.70 MATERIAS PRIMAS Y $487,578.00 -$26,250.00 $461,328.00 $54,032.89 $42,383.27 $407,295.11 MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION MATERIALES Y ARTICULOS $3,660,636.30 $1,600,675.30 $5,261,311.60 $1,887,100.44 $1,797,051.15 $3,374,211.16 DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION PRODUCTOS QUIMICOS, $524,796.03 -$60,700.00 $464,096.03 $49,107.03 $49,107.03 $414,989.00 FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLES, $924,900.04 $1,543,784.00 $2,468,684.04 $1,785,948.67 $1,785,948.67 $682,735.37 LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, $1,144,026.55 $81,725.04 $1,225,751.59 $300,961.08 $300,961.08 $924,790.51 PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS MATERIALES Y $32,583.33 $9,000.00 $41,583.33 $8,120.00 $8,120.00 $33,463.33 SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, $1,640,855.44 $521,702.70 $2,162,558.14 $586,149.70 $561,987.49 $1,576,408.44 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES SERVICIOS GENERALES $13,501,141.16 $4,250,683.31 $17,751,824.47 $11,756,695.86 $11,731,466.24 $5,995,128.61 SERVICIOS BASICOS $2,830,140.93 $719,562.53 $3,549,703.46 $3,213,783.75 $3,213,783.75 $335,919.71 SERVICIOS DE $472,766.16 $264,400.00 $737,166.16 $444,507.23 $444,507.23 $292,658.93 ARRENDAMIENTO SERVICIOS $1,134,982.61 $466,660.00 $1,601,642.61 $782,807.89 $783,282.89 $818,834.72 PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, $187,336.58 -$50,500.00 $136,836.58 $59,159.12 $59,037.32 $77,677.46 BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS DE $2,658,468.10 -$615,258.86 $2,043,209.24 $548,051.86 $549,305.04 $1,495,157.38 INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SERVICIOS DE $552,000.00 -$117,200.00 $434,800.00 $186,719.99 $163,519.99 $248,080.01 COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD SERVICIOS DE TRASLADO Y $1,252,267.45 -$675,966.00 $576,301.45 $10,741.05 $10,741.05 $565,560.40 VIATICOS SERVICIOS OFICIALES $814,989.33 -$341,650.00 $473,339.33 $192,148.97 $188,512.97 $281,190.36 OTROS SERVICIOS $3,598,190.00 $4,600,635.64 $8,198,825.64 $6,318,776.00 $6,318,776.00 $1,880,049.64 GENERALES TRANSFERENCIAS, $8,032,652.00 $1,967,645.17 $10,000,297.17 $6,942,195.86 $6,942,195.86 $3,058,101.31 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO SUBSIDIOS Y $2,000,000.00 -$1,537,000.00 $463,000.00 $284,363.68 $284,363.68 $178,636.32 SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES $2,699,020.00 $898,500.00 $3,597,520.00 $2,224,380.69 $2,224,380.69 $1,373,139.31 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR BIENES MUEBLES, $833,815.88 $1,734,124.16 $2,567,940.04 $1,889,379.23 $1,889,379.23 $678,560.81 INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE $591,613.22 -$118,812.62 $472,800.60 $37,610.07 $37,610.07 $435,190.53 ADMINISTRACION MOBILIARIO Y EQUIPO $77,000.00 $0.00 $77,000.00 $0.00 $0.00 $77,000.00 EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL $10,500.00 $0.00 $10,500.00 $0.00 $0.00 $10,500.00 MEDICO Y DE LABORATORIO VEHICULOS Y EQUIPO DE $0.00 $1,800,000.00 $1,800,000.00 $1,800,000.00 $1,800,000.00 $0.00 TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS $154,702.66 $52,936.78 $207,639.44 $51,769.16 $51,769.16 $155,870.28 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTIVOS BIOLOGICOS BIENES INMUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES INVERSION PUBLICA $11,602,064.00 $12,119,276.90 $23,721,340.90 $17,261,002.47 $17,208,735.07 $6,460,338.43 OBRA PUBLICA EN BIENES $11,602,064.00 $12,119,276.90 $23,721,340.90 $17,261,002.47 $17,208,735.07 $6,460,338.43 DE DOMINIO PUBLICO OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL COMPRA DE TITULOS Y VALORES CONCESION DE PRESTAMOS INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS DEUDA PUBLICA $9,327,613.98 -$1,761,987.04 $7,565,626.94 $5,752,947.05 $5,752,947.05 $1,812,679.89 AMORTIZACION DE LA $7,430,554.66 -$1,200,000.00 $6,230,554.66 $4,953,702.96 $4,953,702.96 $1,276,851.70 DEUDA PUBLICA INTERESES DE LA DEUDA $1,397,059.32 -$61,987.04 $1,335,072.28 $799,244.09 $799,244.09 $535,828.19 PUBLICA COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA COSTO POR COBERTURAS APOYOS FINANCIEROS
ADEUDOS DE EJERCICIOS $500,000.00 -$500,000.00 FISCALES ANTERIORES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 (ADEFAS) Total del Gasto $107,203,061.93 $19,951,436.61 $127,154,498.54 $90,076,339.71 $89,864,470.11 $37,078,158.83 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) Gasto Corriente $83,502,995.39 $5,158,790.3 8 Gasto de Capital $12,435,879.88 $13,886,501. 06 Amortización de la deuda y disminución de pasivos $7,930,554.66 - $1,700,000.0 0 Pensiones y Jubilaciones $3,333,632.00 $2,606,145.1 7 $88,661,785.77 $61,538,803.56 $61,379,201.36 $27,122,982.21 $26,322,380.94 $19,150,381.70 $19,098,114.30 $7,171,999.24 $6,230,554.66 $4,953,702.96 $4,953,702.96 $1,276,851.70 $5,939,777.17 $4,433,451.49 $4,433,451.49 $1,506,325.68 Participaciones Total $107,203,061.93 $19,951,436. 61 $127,154,498.54 $90,076,339.71 $89,864,470.11 $37,078,158.83 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA GOBIERNO MUNICIPAL $23,906,020.49 -$4,868,364.65 $19,037,655.84 $13,893,389.94 $13,859,871.43 $5,144,265.90 TESORERIA MUNICIPAL $29,372,745.37 -$2,898,003.50 $26,474,741.87 $18,487,187.73 $18,484,122.96 $7,987,554.14 CONTRALORIA $915,969.58 $388,420.49 $1,304,390.07 $919,320.22 $919,320.22 $385,069.85 MUNICIPAL $13,295,557.39 $11,660,689.27 $24,956,246.66 $17,772,541.32 $17,772,318.72 $7,183,705.34 PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL $6,236,868.78 $2,442,953.01 $8,679,821.79 $7,400,239.27 $7,403,386.61 $1,279,582.52 SEGURIDAD PUBLICA OBRAS $12,339,364.65 $3,419,288.04 $15,758,652.69 $11,374,138.58 $11,200,455.33 $4,384,514.11 PUBLICAS $8,665,214.18 $6,132,045.01 $14,797,259.19 $9,978,515.53 $9,979,822.88 $4,818,743.66 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA ARTE Y $1,719,982.67 $313,361.20 $2,033,343.87 $810,341.32 $808,511.36 $1,223,002.55 CULTURA $1,450,933.06 $814,123.03 $2,265,056.09 $1,398,422.56 $1,394,356.64 $866,633.53 DESARROLLO RURAL $1,366,773.76 $1,243,655.22 $2,610,428.98 $1,183,221.66 $1,183,282.38 $1,427,207.32 REGISTRO CIVIL EROGACIONES $7,933,632.00 $1,303,269.49 $9,236,901.49 $6,859,021.58 $6,859,021.58 $2,377,879.91 GENERALES Sin $107,203,061.93 $19,951,436.61 $127,154,498.54 $90,076,339.71 $89,864,470.11 $37,078,158.83 Ramo/Dependencia Total Final $107,203,061.93 $19,951,436.61 $127,154,498.54 $90,076,339.71 $89,864,470.11 $37,078,158.83
Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación Administrativa Del XXXX al XXXX Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos NO APLICA Total del Gasto Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Clasificación Administrativa Del XXXX al XXXX Modificado Devengado Pagado Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Instituciones Públicas de la Seguridad Social Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria NO APLICA Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria Total del Gasto CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) Ampliaciones / (Reducciones ) Modificad o Devengad o Pagado GOBIERNO $64,578,610.80 -$4,088,665.95 $60,489,944.85 $44,766,908.65 $44,747,134.13 $15,723,036.20 LEGISLACIÓN JUSTICIA COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA $18,937,547.37 -$6,154,271.48 $12,783,275.89 $10,127,789.25 $10,105,303.08 $2,655,486.64 DE GOBIERNO RELACIONES EXTERIORES
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS $29,226,244.49 -$3,914,175.25 $25,312,069.24 $18,238,220.84 $18,237,724.43 $7,073,848.40 SEGURIDAD NACIONAL ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y $6,741,743.18 $2,621,772.08 $9,363,515.26 $7,781,327.68 $7,784,475.02 $1,582,187.58 DE SEGURIDAD INTERIOR OTROS SERVICIOS GENERALES $9,673,075.76 $3,358,008.70 $13,031,084.46 $8,619,570.88 $8,619,631.60 $4,411,513.58 DESARROLLO SOCIAL $42,624,451.13 $24,040,102.56 $66,664,553.69 $45,309,431.06 $45,117,335.98 $21,355,122.63 PROTECCIÓN AMBIENTAL $0.00 $177,890.00 $177,890.00 $175,609.88 $175,609.88 $2,280.12 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA $36,213,129.74 $22,418,896.91 $58,632,026.65 $41,252,953.60 $41,086,574.55 $17,379,073.05 COMUNIDAD SALUD RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS $4,975,911.07 $280,798.94 $5,256,710.01 $2,200,121.35 $2,176,911.38 $3,056,588.66 MANIFESTACIONES SOCIALES EDUCACIÓN $1,435,410.32 $568,967.57 $2,004,377.89 $1,671,028.43 $1,668,522.37 $333,349.46 PROTECCIÓN SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES $0.00 $593,549.14 $593,549.14 $9,717.80 $9,717.80 $583,831.34 DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA COMBUSTIBLES Y ENERGÍA MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN TRANSPORTE COMUNICACIONES TURISMO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES Total del Gasto $107,203,061.93 $19,951,436.61 $127,154,498.54 $90,076,339.71 $89,864,470.11 $37,078,158.83 Identificación de Crédito o Instrumento ENDEUDAMIENTO NETO Contratación / Colocación Amortización Endeudamiento Neto A B C = A - B Créditos Bancarios Total Créditos Bancarios $0.00 $4,953,702.96 -$4,953,703.00 Total Créditos Bancarios $0.00 $4,953,702.96 -$4,953,703.00 Otros Instrumentos de Deuda Total Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0.00 TOTAL $4,953,702.96 -$4,953,703.00
INTERESES DE LA DEUDA Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado Créditos Bancarios INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO $799,244.09 $799,244.09 Total de Intereses de Créditos Bancarios $799,244.09 $799,244.09 Otros Instrumentos de Deuda Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda TOTAL $0.00 $0.00 $0.00 $799,244.09 $799,244.09