ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE DETALLADO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y ) Pág. 1 de 6 NO ETIQUETADO 1000 SERVICIOS PERSONALES 68,588,793.30 40,761,055.23 109,349,848.53 82,653,598.61 82,653,598.61 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 49,693,635.60-288,416.44 49,405,219.16 33,803,035.11 33,803,035.11 PERMANENTE. 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 9,375,00 38,705,588.32 48,080,588.32 46,386,716.07 46,386,716.07 TRANSITORIO 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 6,577,615.42 280,420.78 6,858,036.20 1400 SEGURIDAD SOCIAL 15,26 15,26 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 2,927,282.28 1,952,962.57 4,880,244.85 2,353,347.43 2,353,347.43 1600 PREVISIONES 1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 110,50 110,50 110,50 110,50 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,195,582.09 10,283,259.51 40,478,841.60 39,230,317.79 39,230,317.79 1,248,523.81 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 4,171,877.15 5,450,639.92 9,622,517.07 9,415,558.06 9,415,558.06 206,959.01 DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 827,216.05 1,249,975.76 2,077,191.81 2,056,005.08 2,056,005.08 21,186.73 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 3,446,913.35 332,167.54 3,779,080.89 3,328,824.97 3,328,824.97 450,255.92 REPARACIÓN 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 1,463,275.54-64,478.46 1,398,797.08 1,257,856.77 1,257,856.77 140,940.31 LABORATORIO 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 15,909,858.37 1,489,416.40 17,399,274.77 17,256,476.20 17,256,476.20 142,798.57 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 1,342,696.92 34,281.55 1,376,978.47 1,273,491.79 1,273,491.79 103,486.68 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 3,033,744.71 1,791,256.80 4,825,001.51 4,642,104.92 4,642,104.92 182,896.59 3000 SERVICIOS GENERALES 46,798,042.02-7,736,241.69 39,061,800.33 38,213,683.22 38,213,683.22 787,743.38 3100 SERVICIOS BÁSICOS 20,565,394.81-18,697,801.04 1,867,593.77 1,574,763.69 1,574,763.69 232,456.35 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,898,734.92 82,447.93 1,981,182.85 1,940,406.85 1,940,406.85 40,776.00 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 1,663,375.91 629,868.04 2,293,243.95 2,234,454.82 2,234,454.82 58,789.13 OTROS SERVICIOS 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 268,201.26 362,477.83 630,679.09 605,285.41 605,285.41 25,393.68
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE DETALLADO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y ) Pág. 2 de 6 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 2,087,070.70 2,147,986.98 4,235,057.68 3,939,425.44 3,939,425.44 295,632.24 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 4,686,134.45-525,954.92 4,160,179.53 4,113,339.96 4,113,339.96 46,839.57 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 2,922,578.65 87,717.60 3,010,296.25 2,956,888.71 2,956,888.71 53,407.54 3800 SERVICIOS OFICIALES 11,939,474.48 8,241,752.15 20,181,226.63 20,146,777.76 20,146,777.76 34,448.87 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 767,076.84-64,736.26 702,340.58 702,340.58 702,340.58 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU 32,051,994.40-3,087,799.66 28,964,194.74 24,576,196.14 24,576,196.14 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 17,551,994.40-2,843,883.60 14,708,110.80 10,320,112.20 10,320,112.20 PÚBLICO 4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 12,000,00-9,800,00 2,200,00 2,200,00 2,200,00 4400 AYUDAS SOCIALES 2,500,00 9,556,083.94 12,056,083.94 12,056,083.94 12,056,083.94 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 4800 DONATIVOS 4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 254,293.33 254,293.33 254,293.33 254,293.33 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS 5800 BIENES INMUEBLES 130,00 130,00 130,00 130,00 5900 ACTIVOS INTANGIBLES 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 8,175,642.38-6,870,781.00 1,304,861.38 1,205,796.87 1,205,796.87 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 8,175,642.38-7,028,013.50 1,147,628.88 1,147,628.88 1,147,628.88 6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE DETALLADO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y ) Pág. 3 de 6 6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 157,232.50 157,232.50 58,167.99 58,167.99 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 7400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,290,123.51 2,290,123.51 2,290,123.51 8100 PARTICIPACIONES 2,288,708.44 2,288,708.44 2,288,708.44 8300 APORTACIONES 1,415.07 1,415.07 1,415.07 8500 CONVENIOS 9000 DEUDA PÚBLICA 8,000,00 8,000,00 8,000,00 8,000,00 9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 8,000,00 8,000,00 8,000,00 8,000,00 9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 9500 COSTO POR COBERTURAS 9600 APOYOS FINANCIEROS 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) ETIQUETADO 1000 SERVICIOS PERSONALES 34,861,555.01 34,861,555.01 20,803,215.23 20,803,215.23 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. 329,881.40 329,881.40 230,995.81 230,995.81
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE DETALLADO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y ) Pág. 4 de 6 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 30,270,459.35 30,270,459.35 20,442,971.47 20,442,971.47 TRANSITORIO 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 3,749,907.20 3,749,907.20 1400 SEGURIDAD SOCIAL 351,657.06 351,657.06 129,247.95 129,247.95 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 159,65 159,65 1600 PREVISIONES 1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,128,017.44 11,128,017.44 7,292,262.24 7,292,262.24 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 38,05 38,05 29,00 29,00 DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 500,00 500,00 111,996.00 111,996.00 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 203,58 203,58 203,58 203,58 LABORATORIO 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 6,051,651.76 6,051,651.76 3,982,389.57 3,982,389.57 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 2,917,17 2,917,17 2,667,354.13 2,667,354.13 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 1,179,746.00 1,179,746.00 65,449.11 65,449.11 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 5,326.25 5,326.25 3000 SERVICIOS GENERALES 25,442,491.59 25,442,491.59 11,437,430.94 10,737,430.94 3100 SERVICIOS BÁSICOS 9,314,246.08 9,314,246.08 4,176,148.83 4,176,148.83 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 18,00 18,00 13,50 13,50 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y 3,687,107.18 3,687,107.18 2,165,721.39 1,465,721.39 OTROS SERVICIOS 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 866,488.13 866,488.13 553,587.22 553,587.22 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 2,274,850.20 2,274,850.20 759,205.33 759,205.33 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 70,00 70,00 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 504,40 504,40 189,610.17 189,610.17 3800 SERVICIOS OFICIALES 7,40 7,40
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE DETALLADO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y ) Pág. 5 de 6 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 8,700,00 8,700,00 3,579,658.00 3,579,658.00 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU 7,450,246.82 7,450,246.82 4,544,870.77 4,544,870.77 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 4400 AYUDAS SOCIALES 7,450,246.82 7,450,246.82 4,544,870.77 4,544,870.77 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 4800 DONATIVOS 4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 8,616,344.68 8,616,344.68 2,452,097.71 2,452,097.71 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 716,802.63 716,802.63 20,997.19 20,997.19 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,100,00 2,100,00 5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2,122,291.97 2,122,291.97 2,112,197.73 2,112,197.73 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3,351,147.28 3,351,147.28 8,799.99 8,799.99 5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS 5800 BIENES INMUEBLES 5900 ACTIVOS INTANGIBLES 16,00 16,00 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 242,991,631.70 242,991,631.70 170,337,330.19 168,596,248.21 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 207,823,502.27 207,823,502.27 140,953,200.40 139,212,118.42 6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO 9,273,999.61 9,273,999.61 3,490,00 3,490,00 6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 25,894,129.82 25,894,129.82 25,894,129.79 25,894,129.79 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE DETALLADO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y ) Pág. 6 de 6 7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 7400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 187,228,500.18-177,331,186.38 9,897,313.80 9,897,313.80 8100 PARTICIPACIONES 8300 APORTACIONES 187,228,500.18-177,331,186.38 9,897,313.80 9,897,313.80 8500 CONVENIOS 9000 DEUDA PÚBLICA 5,869,336.47 5,869,336.47 3,998,734.70 3,998,734.70 9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 4,726,790.98 4,726,790.98 3,192,590.88 3,192,590.88 9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 1,142,545.49 1,142,545.49 806,143.82 806,143.82 9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 9500 COSTO POR COBERTURAS 9600 APOYOS FINANCIEROS 9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) Total General 373,038,554.37 202,922,346.56 575,960,900.93 414,999,827.74 412,558,745.76 14,223,704.50 ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ VICTOR HUGO GUILLEN MEZA MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ HERNANDEZ MARIO ANTONIO GUILLEN DOMINGUEZ TESORERO SINDICO PRESIDENTE