H-024-2017 DECRETO No. 40.739-H EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1), y 28 inciso 2), acápite b) de la Ley No. 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley No. 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas; y la Ley No. 9411, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2017 de 30 de noviembre de 2016 y sus reformas. Considerando: 1. Que el inciso g) del artículo 5 de la Ley No. 8131, publicada en La Gaceta No. 198 de 16 de octubre de 2001 y sus reformas, establece que el presupuesto debe ser de conocimiento público por los medios electrónicos y físicos disponibles. 2. Que el inciso b) del artículo 45 de la citada Ley No. 8131, autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias no contempladas en el inciso a) del mismo artículo, según la reglamentación que se dicte para tal efecto. 3. Que mediante el Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN, publicado en La Gaceta No. 74 de 18 de abril de 2006 y sus reformas, se establece la normativa técnica, referente a las modificaciones presupuestarias que el Gobierno de la República y sus dependencias pueden efectuar a través de Decreto Ejecutivo. 4. Que el artículo 61 del Decreto Ejecutivo No. 32988-H-MP-PLAN citado, autoriza para que mediante decreto ejecutivo elaborado por el Ministerio de Hacienda, se realicen traspasos de partidas presupuestarias entre los gastos autorizados en las leyes de presupuesto ordinario y extraordinario de la República del ejercicio que se tratare, sin modificar el monto total de los recursos asignados al programa y recodificar los presupuestos ordinarios y extraordinarios, según la codificación general vigente. 1
5. Que se hace necesario emitir el presente Decreto a los efectos de atender un conjunto de modificaciones presupuestarias que se requieren para cumplir con los objetivos y metas establecidas en la Ley No. 9411, publicada en los Alcances Digitales Nos. 299A, 299B y 299C a La Gaceta No. 238 de 12 de diciembre de 2016 y sus reformas. 6. Que los ministerios incluidos en este decreto han solicitado su confección, cumpliendo con lo dispuesto en la normativa técnica y legal vigente. 7. Que a los efectos de evitar la innecesaria onerosidad que representa el gasto de la publicación total de este Decreto de modificación presupuestaria para el Ministerio de Educación Pública, habida cuenta de que las tecnologías de información disponibles en la actualidad permiten su adecuada accesibilidad sin perjuicio de los principios de transparencia y publicidad; su detalle se publicará en la página electrónica del Ministerio de Hacienda, concretamente en el vínculo de la Dirección General de Presupuesto Nacional, y su versión original impresa, se custodiará en los archivos de dicha Dirección General. Por tanto; Decretan: Artículo 1º. Modificase el artículo 2º de la Ley No. 9411, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2017, publicada en los Alcances Digitales Nos. 299A, 299B y 299C a La Gaceta No. 238 de 12 de diciembre de 2016 y sus reformas, con el fin de realizar el traslado de partidas en los Órganos del Gobierno de la República aquí incluidos. Artículo 2º. La modificación indicada en el artículo anterior, es por un monto de quinientos cinco millones novecientos cincuenta y un mil ochocientos cincuenta y cinco colones sin céntimos ( 505.951.855,00) y su desglose en los niveles de programa/subprograma, partida y subpartida presupuestaria estará disponible en la página electrónica del Ministerio Hacienda en la siguiente dirección: http://www.hacienda.go.cr/contenido/12485-modificacionespresupuestarias, y en forma impresa, en los archivos que se custodian en la Dirección General de Presupuesto Nacional. 2
La rebaja en este Decreto se muestra como sigue: MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY No.9411 DETALLE DE REBAJAS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO -En colones- Título Presupuestario Monto TOTAL 505.951.855,00 PODER EJECUTIVO 501.571.776,00 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 20.887.542,00 CULTO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 24.664.000,00 TRANSPORTES MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 429.727.438,00 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 15.300.000,00 SOCIAL MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS 9.492.796,00 HUMANOS MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA 1.500.000,00 OBRAS ESPECÍFICAS 4.380.079,00 OBRAS ESPECÍFICAS 4.380.079,00 El aumento en este Decreto se muestra como sigue: MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY No.9411 DETALLE DE AUMENTOS POR TÍTULO PRESUPUESTARIO -En colones- Título Presupuestario Monto TOTAL 505.951.855,00 PODER EJECUTIVO 501.571.776,00 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 20.887.542,00 CULTO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 24.664.000,00 TRANSPORTES MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 429.727.438,00 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 15.300.000,00 SOCIAL MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS 9.492.796,00 HUMANOS MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA 1.500.000,00 OBRAS ESPECÍFICAS 4.380.079,00 OBRAS ESPECÍFICAS 4.380.079,00 3
Artículo 3º. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. Dado en la Presidencia de la República, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA Helio Fallas V. Ministro de Hacienda 4
Artículo 1 : Modifícase el artículo 2 de la Ley No.9411, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2017, publicada en los Alcances Digitales Nos.299A, 299B y 299C a La Gaceta No.238 del 12 de diciembre de 2016, en la forma que se indica a continuación: REBAJAR CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN Título: 204 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Programa: 082-00 POLÍTICA EXTERIOR Registro Contable: 204-082-00 1 SERVICIOS 12.500.000 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 12.500.000 10502 001 1120 1113 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 12.500.000 Total rebajar Programa: 082 12.500.000 Programa: 083-00 COOPERACIÓN INTERNACIONAL Registro Contable: 204-083-00 1 SERVICIOS 3.337.542 102 SERVICIOS BÁSICOS 30.000 10203 001 1120 1113 SERVICIO DE CORREO 30.000 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3.307.542 10501 001 1120 1113 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 40.350 10502 001 1120 1113 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 800.000 10503 001 1120 1113 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2.467.192 Total rebajar Programa: 083 3.337.542 Página: 1
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN 60701 001 1330 1113 261 SECRETARÍA DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA. (SECIB). (CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8348 ARTÍCULO No. 5 DEL 24/03/2003). Céd-Jur: 2-100-042-009 Programa: 088-00 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES Registro Contable: 204-088-00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.050.000 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 5.050.000 60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 5.050.000 Título: 209 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Programa: 329-00 EDIFICACIONES NACIONALES Registro Contable: 209-329-00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500.000 603 PRESTACIONES 500.000 60399 001 1320 1143 OTRAS PRESTACIONES 500.000 (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). Programa: 331-00 TRANSPORTE TERRESTRE Subprograma: 01 ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE Registro Contable: 209-331-01 5.050.000 Total rebajar Programa: 088 5.050.000 Total rebajar Título: 204 20.887.542 Total rebajar Programa: 329 500.000 0 REMUNERACIONES 23.866.000 001 REMUNERACIONES BÁSICAS 20.000.000 00101 001 1111 2151 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 20.000.000 Página: 2
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN 004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1.950.000 00401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 1.850.000 00401 001 1112 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.850.000 (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 00405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 100.000 00405 001 1112 2151 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) 100.000 (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd-Jur: 4-000-042152 005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1.916.000 00501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 1.016.000 00501 001 1112 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 1.016.000 (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 00502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 300.000 00502 001 1112 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 300.000 (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 600.000 00503 001 1112 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 600.000 (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd-Jur: 4-000-042147 Página: 3
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 298.000 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 298.000 60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 298.000 60103 001 1310 2151 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 248.000 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 60103 001 1310 2151 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) 50.000 (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Céd-Jur: 4-000-042147 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC. Registro Contable: 210-554-00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 429.727.438 701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 429.727.438 70103 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 429.727.438 70103 280 2310 3480 206 JUNTAS DE EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVAS. 429.727.438 (A DISTRIBUIR POR EL MEP, PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd-Jur: 2-100-042002 Total rebajar Subprograma: 01 24.164.000 Total rebajar Programa: 331 24.164.000 Título: 210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Programa: 554-00 Total rebajar Título: 209 24.664.000 Total rebajar Programa: 554 429.727.438 Total rebajar Título: 210 429.727.438 Página: 4
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN Título: 212 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Programa: 729-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 212-729-00 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.300.000 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4.300.000 20101 001 1120 2112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4.300.000 Programa: 731-00 ASUNTOS DEL TRABAJO Registro Contable: 212-731-00 1 SERVICIOS 11.000.000 101 ALQUILERES 11.000.000 10101 001 1120 2112 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 11.000.000 Título: 215 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS Programa: 811-00 PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD Registro Contable: 215-811-00 0 REMUNERACIONES 866.570 003 INCENTIVOS SALARIALES 866.570 00304 001 1111 3120 SALARIO ESCOLAR 866.570 1 SERVICIOS 1.026.421 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 159.205 10303 001 1120 3120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 151.900 10307 001 1120 3120 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN Total rebajar Programa: 729 4.300.000 Total rebajar Programa: 731 11.000.000 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 117.990 10499 001 1120 3120 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 117.990 (PARA PAGO DE SERVICIO DE GPS, ENTRE OTROS). Total rebajar Título: 212 15.300.000 7.305 Página: 5
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 749.226 10805 001 1120 3120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10806 001 1120 3120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Programa: 814-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 215-814-00 10307 001 1120 3160 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 112.795 10403 001 1120 3160 SERVICIOS DE INGENIERÍA 112.795 (PARA PAGO DE ESTUDIOS CON EL FIN DE OBTENER LA CERTIFICACIÒN DE CARBONO NEUTRALIDAD). 107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 41.376 10701 001 1120 3160 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 41.376 (PARA CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS EN TEMAS DIVERSOS). 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 15.117 10806 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 10808 001 1120 3160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 746.226 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 328.000 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 328.000 20104 001 1120 3120 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 328.000 0 REMUNERACIONES 1.626.226 003 INCENTIVOS SALARIALES 1.626.226 00304 001 1111 3160 SALARIO ESCOLAR 1.626.226 1 SERVICIOS 225.699 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 56.411 10303 001 1120 3160 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 51.750 11.117 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 496.473 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 71.709 20104 001 1120 3160 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 71.709 3.000 Total rebajar Programa: 811 2.220.991 4.661 4.000 Página: 6
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 424.764 29901 001 1120 3160 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 22.200 29902 001 1120 3160 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 60106 001 1310 3160 204 INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO (INVU) (PARA GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE SERVICIO QUE BRINDA LA INSTITUCIÓN, SEGÚN LEY N. 1788 DEL 24/08/1954 Y SUS REFORMAS Y LEY N. 4240 DEL 15/11/1968). Céd-Jur: 4-000-042134 Programa: 815-00 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Registro Contable: 215-815-00 1 SERVICIOS 732.760 104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 99.360 10499 001 1120 3120 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 99.360 (PARA PAGO DE SERVICIOS DE GPS, ENTRE OTROS). 108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 633.400 10805 001 1120 3120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10806 001 1120 3120 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 402.564 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.940.647 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3.940.647 60106 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 3.940.647 3.940.647 Total rebajar Programa: 814 6.289.045 628.400 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 250.000 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 250.000 20102 001 1120 3120 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 250.000 5.000 Total rebajar Programa: 815 982.760 Total rebajar Título: 215 9.492.796 Página: 7
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN Título: 219 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA Programa: 883-00 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO Registro Contable: 219-883-00 0 REMUNERACIONES 1.500.000 003 INCENTIVOS SALARIALES 1.500.000 00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 1.500.000 Total rebajar Programa: 883 1.500.000 Total rebajar Título: 219 1.500.000 TOTAL REBAJAR: 501.571.776 Página: 8
AUMENTAR CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF IP CONCEPTO MONTO EN Registro Contable: 204-083-00 1 SERVICIOS 3.337.542 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3.337.542 10504 001 1120 1113 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 3.337.542 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES Registro Contable: 204-088-00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.050.000 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 5.050.000 60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 5.050.000 60701 001 1330 1113 299 TRATADO SOBRE COMERCIO DE ARMAS. 5.050.000 (CUOTA ORDINARIA Y PENDIENTES. LEY No. 9164 DEL 10/09/2013). Céd-Jur: 3-003-045466 Título: 204 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Programa: 082-00 POLÍTICA EXTERIOR Registro Contable: 204-082-00 1 SERVICIOS 12.500.000 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 12.500.000 10504 001 1120 1113 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 12.500.000 Total aumentar Programa: 082 12.500.000 Programa: 083-00 COOPERACIÓN INTERNACIONAL Total aumentar Programa: 083 3.337.542 Programa: 088-00 Total aumentar Programa: 088 5.050.000 Total aumentar Título: 204 20.887.542 Página: 9
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN Título: 209 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Programa: 329-00 EDIFICACIONES NACIONALES Registro Contable: 209-329-00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500.000 603 PRESTACIONES 500.000 60301 001 1320 1143 PRESTACIONES LEGALES 500.000 Total aumentar Programa: 329 500.000 Programa: 331-00 TRANSPORTE TERRESTRE Subprograma: 01 ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE Registro Contable: 209-331-01 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.164.000 603 PRESTACIONES 24.164.000 60301 001 1320 2151 PRESTACIONES LEGALES 24.164.000 Total aumentar Subprograma: 01 24.164.000 Total aumentar Programa: 331 24.164.000 Total aumentar Título: 209 24.664.000 Página: 10
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN 70301 280 2320 3480 208 ASOCIACIÓN FRANCO COSTARRICENSE DE ENSEÑANZA 429.727.438 (INCLUYE RECURSOS PARA EL PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL LICEO FRANCO COSTARRICENSE, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.35247-RE GACETA No. 103 DEL 29/05/2009, DECRETO EJECUTIVO No. 40055-RE, ALCANCE No. 320 DEL 23/12/2016 Y ARTÍCULO No. 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). Céd-Jur: 3-002-066448 Título: 210 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Programa: 554-00 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC. Registro Contable: 210-554-00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 429.727.438 703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 429.727.438 70301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 429.727.438 Total aumentar Programa: 554 429.727.438 Título: 212 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Programa: 729-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 212-729-00 Total aumentar Título: 210 429.727.438 0 REMUNERACIONES 800.000 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 800.000 00201 001 1111 2112 TIEMPO EXTRAORDINARIO 800.000 1 SERVICIOS 3.500.000 199 SERVICIOS DIVERSOS 3.500.000 19905 001 1120 2112 DEDUCIBLES 3.500.000 Total aumentar Programa: 729 4.300.000 Página: 11
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN Programa: 731-00 ASUNTOS DEL TRABAJO Registro Contable: 212-731-00 1 SERVICIOS 10.000.000 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 10.000.000 10502 001 1120 2112 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 10.000.000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000 201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.000.000 20101 001 1120 2112 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.000.000 Total aumentar Programa: 731 11.000.000 Total aumentar Título: 212 15.300.000 Título: 215 MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS Programa: 811-00 PROYECCIÓN DE LA COMUNIDAD Registro Contable: 215-811-00 1 SERVICIOS 1.354.421 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.354.421 10502 001 1120 3120 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.354.421 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 866.570 603 PRESTACIONES 866.570 60301 001 1320 3120 PRESTACIONES LEGALES 866.570 Total aumentar Programa: 811 2.220.991 Programa: 814-00 ACTIVIDADES CENTRALES Registro Contable: 215-814-00 1 SERVICIOS 4.662.819 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4.662.819 10502 001 1120 3160 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 4.662.819 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.626.226 603 PRESTACIONES 1.626.226 60301 001 1320 3160 PRESTACIONES LEGALES 1.626.226 Total aumentar Programa: 814 6.289.045 Página: 12
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G.O. F.F. C.E. C.F. I.P. CONCEPTO MONTO EN Programa: 815-00 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Registro Contable: 215-815-00 1 SERVICIOS 982.760 105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 982.760 10502 001 1120 3120 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 982.760 Total aumentar Programa: 815 982.760 Título: 219 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA Programa: 883-00 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO Registro Contable: 219-883-00 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.500.000 603 PRESTACIONES 1.500.000 60399 001 1320 1320 OTRAS PRESTACIONES 1.500.000 (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). Total aumentar Título: 215 9.492.796 Total aumentar Programa: 883 1.500.000 Total aumentar Título: 219 1.500.000 TOTAL AUMENTAR: 501.571.776 Página: 13
REBAJAR G.O. I.P. F.F C.E. C.F. DESCRIPCION MONTO 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Título: 232 OBRAS ESPECÍFICAS Provincia: Programa: 900 Cantón: SAN JOSÉ 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 60104 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES 60104 319 001 1310 3120 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA 4.380.079 (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY Nº 7755, LEY DE CONTROL DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL, SU RESPECTIVO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS. A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA DE ACUERDO CON LOS PROYECTOS Y/O PROGRAMAS QUE HAYAN SIDO DEBIDAMENTE APROBADOS POR LOS DIFERENTES CONCEJOS, TANTO DISTRITALES COMO MUNICIPALES). Céd-Jur: 3-014-042053 MONTES DE OCA Total rebajar Beneficiario: 4.380.079 Total rebajar Cantón: 4.380.079 Total rebajar Programa: 4.380.079 Total rebajar Provincia: 4.380.079 TOTAL: REBAJAR 4.380.079 Página: 14
AUMENTAR G.O. I.P. F.F C.E. C.F. DESCRIPCION MONTO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Título: 232 OBRAS ESPECÍFICAS Provincia: Programa: 900 Cantón: SAN JOSÉ 701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 70104 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES 70104 700 001 2310 3310 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA 2.324.662 (INSTALACIÓN DE MÁQUINAS PARA EJERCICIO EN EL ÁREA RECREATIVA DE LA COMUNIDAD DE LA EUROPA, DISTRITO SAN RAFAEL, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042053 70104 701 001 2310 3310 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA 2.055.417 (CREACIÓN DEL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE ECOLÓGICO DEL RESIDENCIAL ANA MARÍA GUARDIA MORA, DISTRITO SABANILLA, SEGÚN LA LEY No. 7755 DEL 23/02/1998). Céd-Jur: 3-014-042053 MONTES DE OCA Total aumentar Beneficiario: 4.380.079 Total aumentar Cantón: 4.380.079 Total aumentar Programa: 4.380.079 Total aumentar Provincia: 4.380.079 TOTAL: AUMENTAR 4.380.079 Página: 15
REBAJAR Título: RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Objeto Cuota Cuota Clase Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 209 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 00101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) 20.000.000 Total rebajar Título: 20.000.000 TOTAL REBAJAR: 20.000.000 Página: 16
REBAJAR Título: Programa: Subprograma: 209 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 331 TRANSPORTE TERRESTRE 1 ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE Coletilla Obj. Descripción F.F. Monto 180 101 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) 1 20.000.000 Total rebajar Subprograma: 20.000.000 Total rebajar Programa: 20.000.000 Total rebajar Título: 20.000.000 TOTAL: REBAJAR 20.000.000 Página: 17
REBAJAR PRODUCTOS 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ Programa 780 PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA Unidad Ejecutora DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PAZ # Producto Usuarios (as) P.01. Prevención de la violencia y promoción de la paz social. Unidad de Jóvenes, educadores (as), líderes comunales, padres y madres de familia, personas menores de edad, instituciones y población en general. Cantidad Movimiento Medida 2017 2018 2019 Rebajar Persona usuaria del servicio. 15.000,00 14.650,00 15.250,00 Página: 18
PRODUCTOS Fuente de datos: 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ Programa 781 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Unidad Ejecutora PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA # Producto Usuarios (as) P.02. Representación del Estado. Supuestos: Notas Técnicas: Unidad de INDICADORES DE GESTIÓN # Tipo Dimensión Indicador Línea Base 2017 2018 2019 2020 P.02.01. Gestión Eficacia Porcentaje de pagos evitados al Estado en la ejecución de sentencias por recursos de amparo respecto a los montos demandados. 99,00 90,00 92,00 94,00 96,00 -Sistema de Información Gerencial. Poderes del Estado, Administración Pública, los (as) habitantes del país. Cantidad Movimiento Medida 2017 2018 2019 Rebajar Pago evitado en millones de colones. 5.300.586.451,16 5.418.377.261,19 5.536.168.071,22 En estos procesos podrían surgir factores externos que no son del control institucional, con incidencia directa en los resultados de las condenas, por lo que es necesario continuar cautelosos a la hora de definir las metas de cada período, por tal razón la meta del indicador propuesta para el año 2017 es de 90%. La línea base corresponde al resultado obtenido en el año 2015 y será variable para los períodos siguientes. El 99% equivale a 5.830.645.096,28 millones de colones. El indicador responde a una relación entre los montos condenados y los montos demandados en las ejecuciones de sentencia por recursos de amparo para obtener los pagos evitados al Estado, dato que se obtiene una vez que el proceso ha fenecido. Página: 19
AUMENTAR PRODUCTOS 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ Programa 780 PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA Unidad Ejecutora DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PAZ # Producto Usuarios (as) P.01. Prevención de la violencia y promoción de la paz social. Unidad de Jóvenes, educadores (as), líderes comunales, padres y madres de familia, personas menores de edad, instituciones y población en general. Cantidad Movimiento Medida 2017 2018 2019 Aumentar Persona usuaria del servicio. 14.650,00 15.000,00 15.250,00 Página: 20
PRODUCTOS Fuente de datos: 1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ Programa 781 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Unidad Ejecutora PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA # Producto Usuarios (as) P.02. Representación del Estado. Supuestos: Notas Técnicas: Unidad de INDICADORES DE GESTIÓN # Tipo Dimensión Indicador Línea Base 2017 2018 2019 2020 P.02.01. Gestión Eficacia Porcentaje de pagos evitados al Estado en la ejecución de sentencias por recursos de amparo respecto a los montos demandados. 99,00 90,00 92,00 94,00 96,00 -Sistema de Información Gerencial. Poderes del Estado, Administración Pública, los (as) habitantes del país. Cantidad Movimiento Medida 2017 2018 2019 Aumentar Pago evitado en millones de colones. 5.300,58 5.418,37 5.536,16 En estos procesos podrían surgir factores externos que no son del control institucional, con incidencia directa en los resultados de las condenas, por lo que es necesario continuar cautelosos a la hora de definir las metas de cada período, por tal razón la meta del indicador propuesta para el año 2017 es de 90%. La línea base corresponde al resultado obtenido en el año 2015 y será variable para los períodos siguientes. El 99% equivale a 5.830,64 millones. El indicador responde a una relación entre los montos condenados y los montos demandados en las ejecuciones de sentencia por recursos de amparo para obtener los pagos evitados al Estado, dato que se obtiene una vez que el proceso ha fenecido. Página: 21