PP DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA 5,340,000,000

Transcripción

1 PP DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA. MISIÓN INSTITUCIONAL: Proteger a las habitantes y los habitantes frente a las acciones y omisiones del Sector Público, mediante un control de legalidad, justicia, y ética por medio de la prevención, defensa, promoción y divulgación de sus derechos e intereses. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA 5,34,, 1.% Totales 5,34,, 1.% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1 Optimizar la defensa de los derechos e intereses de los y las habitantes mediante formas de intervención más eficientes y eficaces y la introducción de estrategias innovadoras de educación en derechos humanos. INDICADORES DE RESULTADO: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base 1.1 Resultado Fuente de Datos: Eficacia Porcentaje del total de habitantes que solicitaron la intervención de la Defensoría durante los primeros seis meses de cada año que cuentan con un pronunciamiento final de la Defensoría durante el año Dirección de Planificación Institucional 1.2 Resultado 2. Eficacia Porcentaje del total de habitantes capacitados en defensa de los derechos humanos que corresponden a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad

2 PP-13-2 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 212 A AGOSTO 213 PPTO DE 214 4,295,515,629 4,876,, 5,34,, 1 FUNCIONES DE SERVICIOS 4,295,515,629 4,876,, 5,34,, PÚBLICOS GENERALES 11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 4,287,633,892 4,868,, 5,33,872, 112 ASUNTOS LEGISLATIVOS 4,287,633,892 4,868,, 5,33,872, 13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 7,881,737 8,, 9,128, 132 JUSTICIA 7,881,737 8,, 9,128, 1 11 CÓDIGO CONCEPTO GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 212 A AGOSTO 213 PPTO DE 214 4,295,515,629 4,198,265,322 4,876,, 4,835,5, 5,34,, 5,271,, 4,143,642,932 4,757,536, 5,167,711, 111 REMUNERACIONES 3,83,32,421 4,332,568, ,73,382, 1111 SUELDOS Y SALARIOS 3,176,877,98 3,62,184,237 3,915,898, 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 626,154, ,384, ,484, 112 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 34,61, ,967,59 464,329, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54,622,39 77,964, 13,289, 131 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 32,834,575 35,964, 38,789, 132 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 21,787,815 42,, 64,5, 2 GASTOS DE CAPITAL 97,25,37 4,5, 69,, 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 97,25,37 4,5, 69,, 221 MAQUINARIA Y EQUIPO 87,,869 28,5, 6,5, 224 INTANGIBLES 1,249,438 12,, 8,5, RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 212 A AGOSTO 213 PPTO DE 214 4,295,515,629 4,876,, 5,34,, REMUNERACIONES 3,83,32,421 4,332,568,41 4,73,382, 1 INGRESOS CORRIENTES 5,431, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 3,797,61,421 4,332,568,41 4,73,382, 1 SERVICIOS 289,669,59 382,863, 42,39, 1 INGRESOS CORRIENTES 289,669,59 382,863, 42,39, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 51,378,257 42,74,59 44,62, 1 INGRESOS CORRIENTES 51,378,257 42,74,59 44,62, 5 BIENES DURADEROS 97,25,37 4,5, 69,, 1 INGRESOS CORRIENTES 17,859,355 1,5, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 79,39,952 39,, 69,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54,185,585 77,364, 12,689, 1 INGRESOS CORRIENTES 54,185,585 77,364, 12,689,

3 CÓDIGO CONCEPTO 88 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA PP-13-3 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 212 A AGOSTO 213 PPTO DE 214 4,295,515,629 4,876,, 5,34,, 4,295,515,629 4,876,, 5,34,, RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SUPLENCIAS TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DISPONIBILIDAD LABORAL RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SALARIO ADICIONALES Y BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,856,51,776 2,846,871,224 4,73,382, 1,37,842,776 62,95,224 1,37,748, 1,, 1,, 1,, 1,, 5,, 5,, 5, 5, 864,78, 864,78, 742,828, 742,828, 293,668, 293,668, 245,, 245,, 373,374, 373,374, 335,123, 335,123, 18,115, 18,115, 178,25, 178,25, 54,343, 54,343, 18,687, 18,687, 92,966, 92,966, CÓDIGO CONCEPTO RECURSOS INTERNOS 1 RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 212 A AGOSTO 213 PPTO DE 214 4,295,515,629 4,876,, 5,34,, 4,295,515,629 4,876,, 5,34,, INGRESOS CORRIENTES 418,523,256 54,431,59 567,618, INGRESOS CORRIENTES 418,523,256 54,431,59 567,618, FINANCIAMIENTO 3,876,992,373 4,371,568,41 4,772,382,

4 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES PP ,876,992,373 4,371,568,41 4,772,382, CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR SUBPARTIDA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 212 A AGOSTO 213 PPTO DE 214 4,295,515,629 4,876,, 5,34,, REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SERVICIOS ESPECIALES SUPLENCIAS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DISPONIBILIDAD LABORAL INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3,83,32,421 4,332,568,41 4,73,382, 1,188,18,524 1,297,246,194 1,38,748, 1,153,716,865 1,282,246,194 1,37,748, 17,919,372 16,544,287 15,, 1,, 1,334,547 15,5, 15,5, 8,841,421 1,, 1,, 1,493,126 5,, 5,, 5, 5, 1,978,362,837 2,37,438,43 2,519,65, 624,48, ,598, ,78, 612,426, ,323,72 742,828, 242,544,572 28,948, 293,668, 27,47, ,53, ,, 291,936,23 353,514,31 373,374, 29,756, ,173, 353,238, 276,85, ,344, 335,123, 14,67,658 16,829, 18,115, 335,398, ,211, ,246, 145,722, ,61, 178,25, 44,12,31 5,488, 54,343, 88,26,54 1,976, 18,687, 57,637,63 67,146,173 92,966, 289,669,59 382,863, 42,39, 21,33,517 29,396, 3,97,2 2,996,21 24,57, 27,597,2 2,389, 2,, 37,316 2,5, 5, 58,267,646 84,416, 83,687,2 13,387,656 17,87, 18,427,2 2,538,139 3,47, 32,, 6,478,48 6,82, 7,, 16,958,955 28,962, 25,,

5 OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS JURÍDICOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS SERVICIOS DIVERSOS DEDUCIBLES MATERIALES Y SUMINISTROS PP ,416 1,14, 1,26, 5,994,757 13,777, 1,667, 1,25,6 2,, 2,, 2,36,65 5,, 4,5, 28,4 11, 11, 132,8 167, 157, 2,268,612 6,5, 3,9, 9,167,41 12,512, 145,227,6 5,, 5,, 578,473 1,, 25,, 84,762,228 99,432, 17,967,6 4,826,79 6,8, 7,26, 26,564,59 39,5, 4,23, 2,768,582 3,, 4,23, 2,919,663 29,5, 3,, 1,694,962 3,, 3,, 1,181,32 4,, 3,, 34,353,868 35,4, 42,, 34,353,868 35,4, 42,, 14,21,196 12,1, 18,5, 6,966,557 7,, 11,, 6,777,254 4,6, 7,, 277,385 5, 5, 38,739,351 46,262, 48,3, 26,82,968 28,, 31,5, 2,84,9 3,2, 3,, 6,777,658 6,412, 6,, 346,216 1,25, 1,3, 2,159,591 5,6, 4,, 568,18 1,75, 2,5, 5, 436,85 6, 6, 436,85 6, 6, 9, 9, 1,, 9, 9, 1,, 51,378,257 42,74,59 44,62,

6 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO BIENES DURADEROS DIVERSOS PP ,499,642 2,218,59 21,995, 21,268,695 7,723,59 11,, 999,734 1,85, 1,85, 9,89,191 1,5, 9,, 142,22 145, 145, 796,166 1,, 1,6, 1, 1, 1, 696,166 9, 1,5, 4,84,286 4,395, 4,395, 1,74,218 1,35, 1,35, 198,96 199,673 2, 2, 1,926,86 2,, 2,, 134,81 16, 16, 182,82 185, 185, 367,683 5, 5, 2,769,531 3,165, 3,65, 118, , 165, 2,651,312 3,, 2,9, 12,228,632 13,926, 13,565, 1,298,292 1,45, 1,7, 275, 5, 9,536,698 9,69, 9,, 428,554 5, 5, 737,74 1,746, 1,6, 93,96 1, 1, 133, , 165, 97,25,37 4,5, 69,, 87,,869 28,5, 6,5, 15,, 14,59,55 1,5, 1,, 18,726,199 15,, 2,, 53,35,91 12,, 13,, 359,263 2,5, 11,261 1,249,438 12,, 8,5,

7 BIENES INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A TERCERAS PERSONAS PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES PP ,249,438 12,, 8,5, 54,185,585 77,364, 12,689, 32,397,77 35,364, 38,189, 32,397,77 35,364, 38,189, 1,, 1,, 21,787,815 42,, 62,, 7,94,927 23,, 5,, 13,846,888 19,, 12,, 1,5, 1,5,

8 PP DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA. RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 214 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE 1,37,842, DEFEN.DE LOS HABIT.DE LA REP. (e) 1,691,45 2,297, DEFENSOR ADJUNTO (e) 1,459, 17,58, 11 1 AUDITOR INTERNO (e) 961,55 11,538, CONTRALOR DE SERVICIOS (e) 961,55 11,538, DIRECTOR ADMINISTRATIVO (e) 961,55 11,538, DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA (e) 961,55 11,538, DIRECTOR DE DESPACHO (e) 961,55 11,538, DEFENSOR ESPECIAL a Cls c/u (e) 1,576,5 126,918, 11 1 MEDICO ASIST. GRAL G-1 DEFENS (e) 821,998 9,863, ASESOR DESPACHO DE LA DEFENS. a Cls c/u 1,479,2 17,75,4 (e) 11 1 JEFE DE PRENSA (e) 739,6 8,875, JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO a Cls c/u (e) 4,437,6 53,251, ABOGADO ASISTENTE (e) 645,95 7,751, COORDINADOR SEDE REGIONAL a Cls c/u (e) 3,875,7 46,58, PROFESIONAL DE PROMOCION a Cls c/u (e) 4,521,65 54,259, PROFESIONAL DE DEFENSA 3 a Cls c/u (e) 32,943,45 395,321, ASISTENTE DE DESPACHO a Cls c/u (e) 1,258,5 15,12, 11 1 PROFESIONAL ADMINISTRATIVO a Cls c/u (e) 6,292,5 75,51, PROFESIONAL DE ADMISIBILIDAD a Cls c/u (e) 13,214,25 158,571, 11 3 PROFESIONAL DE DEFENSA 2 a Cls c/u (e) 1,887,75 22,653, 11 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA a Cls c/u 1,258,5 15,12, (e) 11 1 PROF. EN SALUD OCUPACIONAL (e) 629,25 7,551, 11 3 SECRETARIA EJECUTIVA a Cls c/u (e) 1,33,5 15,636, SECRETARIA a Cls c/u (e) 4,227, 5,724, 11 1 TRABAJADOR ESPECIALIZADO (e) 422,7 5,72, ENCARGADO DE SUMINISTROS (e) 385,3 4,623, NOTIFICADOR a Cls c/u (e) 1,155,9 13,87, OFICINISTA a Cls c/u (e) 5,8,9 6,16, CHOFER a Cls c/u (e) 1,737,75 2,853, 11 7 TRABAJADOR MISCELANEO a Cls c/u (e) 2,25,7 26,468, INCENTIVO DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA 17,422,5 REPUBLICA (ACUERDO N DE 3/11/25, EMITIDO POR EL DIRECTORIO LEGISLATIVO) RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 52,95,224 COSTO DE VIDA RECARGO DE FUNCIONES 5,, RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 195,951,5 7,,

9 PP-13-9 Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES SEGUN LEY 7741 DEL 19/12/ RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/ PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) SOBRESUELDO DEL 15% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA SEGUN ART.69 DE LEY 7935 DEL Total Título: Cuota Mensual Cuota Anual 742,828, 864,78, 1,, 1,, 5, 3,367,23,

10 PP DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA. PROGRAMA 88 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL MISIÓN: Proteger a las habitantes y los habitantes frente a las acciones y omisiones del Sector Público, mediante un control de legalidad, justicia y ética por medio de la prevención, defensa, promoción y divulgación de sus derechos e intereses. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Servicio de apoyo a la prevención, defensa, promoción y divulgación Habitantes de la República. de los derechos e intereses de los habitantes y las habitantes. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1 Optimizar la defensa de los derechos e intereses de los y las habitantes mediante formas de intervención más eficientes y eficaces y la introducción de estrategias innovadoras de educación en derechos humanos. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base P.1.1 Gestión Eficacia Porcentaje de cierre del total de intervenciones por investigaciones de denuncias recibidas de los y las habitantes ante vulneraciones en los derechos humanos con más de un año de abiertas Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional. Supuestos: Notas Técnicas: Si la demanda de las Investigaciones por Denuncia (ID) recibidas es superior a la capacidad de respuesta institucional, el inventario de ID (léase expedientes) con más de un año de abiertas se incrementa. 1) Fórmula del indicador: (ID abiertas en trámite al 31 de diciembre de 213 / Total de ID en trámite al 31 de diciembre de 213) *1 2) Las Investigaciones por Denuncia (ID) es una de las Formas de Intervención que utiliza la Defensoría para atender la demanda de sus servicios. 3) Se establece un factor de desviación del 7,5%, dato que se plantea a partir del comportamiento del ingreso y cierre de ID para los últimos tres años ( ). P.1.2 Gestión Eficacia Porcentaje del total de intervenciones por Investigaciones por Denuncia (ID) recibidas de los y las habitantes ante vulneraciones en los derechos humanos, que son abiertas en un plazo máximo de tres días Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional. Supuestos: Los procesos de apertura céleres y acompañados de claridad en los derechos vulnerados y la pretensión del habitante, permiten que éste reciba respuesta en un corto plazo y por ende, en caso de existir, la corrección del hecho denunciado. Notas Técnicas: 1) Fórmula del indicador: ((Total ID abiertas en tres días o menos)/ (Total ID abiertas en el año)) * 1 2) Se contabilizan tres días en aquellas Solicitudes de Intervención que corresponda a Investigaciones por Denuncia que reúnan todos los requisitos de admisibilidad y que no requieran de gestión previa de parte del habitante, ni solicitudes de información adicionales de parte de la Defensoría para identificar el derecho vulnerado. 3) Las Investigaciones por Denuncia que sean abiertas a partir de investigaciones o indagaciones preliminares no se ubican dentro del indicador.

11 PP P.1.3 Gestión Eficacia Porcentaje del total de solicitudes de información requeridas por la Defensoría de los Habitantes por primera vez ante los entes denunciados, que son interpuestos en un plazo máximo de cinco días hábiles después de asignada la investigación al (la) profesional de defensa Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional. Supuestos: Notas Técnicas: Se establece una atención promedio máxima por funcionario de 1 ID nuevas por mes y de dos días máximo para que le sea asignada la ID al o la profesional, después de que el expediente llega a la Dirección de Defensa respectiva. 1) Fórmula del indicador: ((Total de solicitudes de primera información de ID abiertas en cinco días o menos)/ (Total de solicitudes de primera información ID abiertas en el año)) * 1 2) Una vez admitida la ID, el período de análisis de lo denunciado supone el primer paso en la formulación de la defensa; por ello, el tiempo de solicitud de la primera información se vuelve el punto de partida para revertir el derecho vulnerado, en ese sentido la capacidad de respuesta institucional para este servicio depende de la demanda. P.1.4 Gestión Eficacia Porcentaje del total de actividades educativas en derechos humanos, programadas en el año, que son impartidas por la Defensoría de los Habitantes a líderes, grupos organizados y poblaciones en condición de vulnerabilidad Fuente de Datos: Dirección de Planificación Institucional Supuestos: El 1% del indicador está representado como una proporción de las distintas poblaciones atendidas mediantes las diferentes actividades formativas e informativas que realiza la Defensoría de los Habitantes.

12 Actividades 1 DEFENSA DE DERECHOS PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 4,272,, Unidad Ejecutora UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL 2 PROMOCIÓN DE DERECHOS Total del Programa 88 1,68,, 5,34,, UNIDAD DE DEFENSORÍA GENERAL

13 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5,34,, 1 INGRESOS CORRIENTES 567,618, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4,772,382, RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 214 5,34,, REMUNERACIONES 4,73,382, 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,38,748, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,37,748, SUPLENCIAS 1,, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 15,5, TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,, RECARGO DE FUNCIONES 5,, DISPONIBILIDAD LABORAL 5, 3 INCENTIVOS SALARIALES 2,519,65, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 864,78, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 742,828, DECIMOTERCER MES 293,668, SALARIO ESCOLAR 245,, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 373,374, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 353,238, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 335,123, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 335,123, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 18,115, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN 18,115, LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 434,246, 178,25, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 178,25,

14 52 Registro PP APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 54,343, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 54,343, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 18,687, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 18,687, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 92,966, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA (CUOTA PATRONAL SEGÚN INCISO B DEL ART.18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, LEY NÚMERO 697 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984). 92,966, SERVICIOS 42,39, 11 ALQUILERES 3,97, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 27,597, ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 2,, OTROS ALQUILERES (ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD PARA RESPALDO INFORMÁTICO, CASILLEROS PARA DOCUMENTACIÓN). 5, 12 SERVICIOS BÁSICOS 83,687, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 18,427, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 32,, SERVICIO DE CORREO 7,, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 25,, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES). 1,26, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,667, INFORMACIÓN 2,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 4,5, TRANSPORTE DE BIENES 11, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 157, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 3,9, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 145,227, SERVICIOS JURÍDICOS (CONTRATACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA PARA DENUNCIAS). 5,, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN INFORMÁTICA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LAS NICSP). 25,, SERVICIOS GENERALES (CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MONITOREO DE SEGURIDAD EN OFICINAS REGIONALES,CONTRATO DE LIMPIEZA Y REAJUSTES DE PRECIOS). 17,967, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (RECURSOS PARA CONTRATO DE GUARDADOCUMENTOS, SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS,REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ Y OTROS). 7,26, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 4,23,

15 Registro PP TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 4,23, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 3,, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 3,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 42,, SEGUROS 42,, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 18,5, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN DERECHOS HUMANOS, CAPACITACIÓN CONTINUA A COMUNIDADES EN DERECHOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS NACIONALES EN DERECHOS HUMANOS, CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DEFENSORÍA SOBRE TEMAS DEL QUEHACER INSTITUCIONAL Y CAPACITACIÓN SOBRE LAS NICSP). 11,, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DE ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES E INAUGURACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN). 7,, GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 5, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 48,3, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 31,5, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 3,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 6,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1,3, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 4,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2,5, 19 IMPUESTOS 6, OTROS IMPUESTOS (PAGO DE ESPECIES FISCALES Y PAGO DE MARCHAMOS). 6, 199 SERVICIOS DIVERSOS 1,, DEDUCIBLES 1,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 44,62, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 21,995, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11,, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 1,85, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 9,, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 145, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,6, PRODUCTOS AGROFORESTALES 1, ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,5, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 4,395, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1,35, MADERA Y SUS DERIVADOS 2, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 2,, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 16, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 185, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 5, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,65,

16 Registro PP HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 165, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,9, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 13,565, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1,7, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 5, INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 9,, TEXTILES Y VESTUARIO 5, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,6, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 165, 5 BIENES DURADEROS 69,, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,5, EQUIPO DE TRANSPORTE 15,, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1,, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 13,, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 2,5, 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 8,5, BIENES INTANGIBLES 8,5, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,689, 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 38,189, 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 38,189, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 14,854, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 9,57, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR). (CONVENIO (UCR)-DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES (DHR) PARA MANTENIMIENTO DE CONSULTORIO JURÍDICO QUE FUNCIONA EN LA SEDE DE LA DEFENSORÍA EN APOYO A LOS SERVICIOS QUE ÉSTA PRESTA A LOS Y LAS HABITANTES DE LA REPÚBLICA, CONVENIO FACULTADO POR LO DISPUESTO EN EL ART. 2 DE LA LEY 7319 DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA Y EL ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA). 9,128, CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). (CONVENIO CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE)- DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA (DHR), PARA APOYAR LA PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN ANUAL DEL INFORME DEL ESTADO DE LA NACIÓN, CONVENIO FACULTADO POR EL ART.2 DE LA LEY 7319 DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES). 5,15, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,, BECAS A TERCERAS PERSONAS 1,,

17 Registro PP PRESTACIONES 62,, PRESTACIONES LEGALES 5,, OTRAS PRESTACIONES (PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES). 12,, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,5, INDEMNIZACIONES 1,5, (PREVISIÓN PARA CUBRIR COSTAS CONDENATORIAS DE LA DEFENSORÍA).