AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION PRESUPUESTARIA MAYO 2015

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1 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION PRESUPUESTARIA MAYO 2015 PREPARADO POR: DIVISION DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO FINANCIERO.

2 INDICE DE CONTENIDO I. PRESENTACION II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA... 1 III. RELACION MENSUAL DE INGRESOS. 2 IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES.. 3 V. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO ACTIVIDAD CENTRAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL 4 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SERVICIOS PORTUARIOS PUERTOS COMERCIALES 7 - ADMINISTRACION DE PUERTOS MARINAS DEPORTIVAS ADMINISTRACION DE PUERTOS 5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DIRECCIÓN FINANCIERA 5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS 12 VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES.13

3 INTRODUCCIÓN La presente Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Mayo del 2015, detalla el gasto operativo de la institución así como la fuente de los ingresos que percibe. También se muestra la estructura programática, el cálculo de variación, y un resumen final que abarca todas las operaciones del mes. El objetivo de este informe es dar cumplimiento a las disposiciones de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) que establece la disciplina fiscal, eficiencia operacional y la transparencia a la cual esta Autoridad Portuaria Dominicana se ciñe al momento de realizar una administración responsable del flujo de los ingresos y los gastos de acuerdo con el presupuesto para dicho periodo.

4 II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA 1

5 DEPENDENCIA/ CAPITULO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ABRIL 2015 ESTRUCTURA PROGRAMATICA DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA FORMULARIO 12 GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD / OBRA: FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 PROGRAMA CATEGORIA EQUIVALENTE CODIGO SUB- PROYECTO ACTIVIDAD PROG. /OBRA DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA DEPENDENCIAS RESPONSABLES ACTIVIDAD CENTRAL 01 DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL 02 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRECCION EJECUTIVA DIRECCION EJECUTIVA DIRECCION FINANCIERA 11 SERVICIOS PORTUARIOS 01 PUERTOS COMERCIALES 02 MARINAS DEPORTIVAS ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION 99 ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS DIRECCION DIRECCION FINANCIERA FINANCIER Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

6 III. RELACION MENSUAL DE INGRESOS 2

7 DEPENDENCIA/ CAPITULO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION MAYO 2015 RELACION MENSUAL DEL INGRESO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA FORMULARIO 12 GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD / OBRA: FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION DEL INGRESO DENOMINACION DE LAS CUENTAS INGRESOS DEL MES GRUPO SUB- PROG. PROYECTO ACTIVIDA /OBRA 1 OTROS INGRESOS 61,857,076 VENTA DE SERVICIOS DE LA DESCENTRALIZACION 61,857, DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 5 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,286, OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 1,286,010 5 INGRESOS DIVERSOS 1,157, VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO 1,157,409 SUB-TOTAL DE INGRESOS SIN VARIACION 64,300,495 DISMINUCION DISPONIBILIDAD 1,443,554 INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR 7,225,240 TOTAL 72,969,289 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

8 IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES 3

9 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA CALCULO DE VARIACIONES DEL 01 AL 31 DE MAYO 2015 EN RD$ DETALLES CAJA Y BANCO SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO 2,528, MAS INGRESO DEL MES DE MAYO 64,300, DISPONIBILIDAD 66,829,385 MENOS: GASTO PAGADO DEL MES DE MAYO 65,744, SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO 1,085,336 RESUMEN: CAJA Y BANCO SALDO INICIAL DE CAJA Y BCO AL 01/05/2015 2,528, SALDO FINAL DE CAJA Y BCO AL 30/05/2015 1,085, DISMINUCION DE DISPONIBILIDAD 1,443,554 CUENTAS POR PAGAR SALDO INICIAL DE CXP AL 01/05/ ,653, MAS: CXP AL 30/05/ ,050, TOTAL CUENTAS POR PAGAR 187,703,736 MENOS PAGO : DEL MES ANTERIOR 2,825, SALDO FINAL DE CXP, AL 30/05/ ,878,436 RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR SALDO INICIAL CXP, MAYO ,653, SALDO FINAL CXP, MAYO ,878, INCREMENTO DE CXP 7,225,240.45

10 V. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO 5.1 ACTIVIDAD CENTRAL 5.2 SERVICIOS PORTUARIOS - PUERTOS COMERCIALES - MARINAS DEPORTIVAS 5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS 4

11 5.1 ACTIVIDAD CENTRAL - DIRECCION EJECTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

12 DEPENDENCIA/ CAPITULO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION MAYO 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10 FORMULARIO 12 PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01 ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO TIPO OBJ. SUB. AUX. 2 1 SERVICIOS PERSONALES 53,923,193 50,924, Remuneracion 40,702,727 40,702, Remuneracion al Personal fijo Sueldos Fijos 39,438,761 39,438, DESCRIPCION Sueldo al Personal Contratado e Igualado IMPUTACION PRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO DEVENGADO PAGADO Sueldos Fijos en Tramite de Pension 821, , Prestaciones economicas 442, , Sobresueldos 2,271,355 2,271, Compensacion 21,355 21, Compensacion servicios de seguridad 2,250,000 2,250,000 FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: Dietas y Gastos de Representación 3,271, , Dietas en el Pais 1,671, , Dietas en el exterior 1,599, , Gasto de Representacion Gasto de Representacion en el pais Contribuciones a la Seguridad Social 7,677,969 7,427, Contribuciones al Seguro de Salud 107,719 57, Contribuciones al Seguro de Pensiones 6,828,763 6,828, Contribuciones de Riesgo Laboral 741, , Contribuciones al plan de Retiro Complementario SUB TOTAL ,923,193 50,924,432 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO -

13 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO TIPO DEPENDENCIA/ CAPITULO: OBJ. SUB. AUX. AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION MAYO AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD / OBRA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01 DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL DESCRIPCION DENOMINACION: IMPUTACION PRESUPUESTARIA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10 EJECUCION DEL GASTO DEVENGADO PAGADO 2 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 5,206,782 2,980, Servicios Basicos 1,014,066 1,014, Servicios de larga distancia 748, , Telefax y Correos 5,415 5, Energia Electrica 207, , agua 35,371 35, Recoleccion de residuos solidos 17,620 17, Publicidad, Impresión y Encuadernacion 5,826 5, Publicidad y propaganda Impresión y Encuadernacion 5,426 5,426 FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 ORGANO FINAC.: 102 FORMULARIO Viaticos 61,010 61, Viaticos Dentro del Pais 61,010 61, Transporte y Almacenaje Pasajes Seguros 208, , Seguro de Personas 195, , Otros seguros 12,925 12,925 Servicios de Conservacion, Reparaciones Menores e Intalaciones Temporales 3,342,156 1,115, Obras menores en edificaciones 3,210,079 1,067,000 Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion 132,077 48, Otros Servicios Incluidos en Conceptos Ant. 574, , Comisiones y Gasto Bancarios 253, , Fumigacion 180, , Festividades 98,548 98, Servicios de capacitacion Otros Servicios Tecnicos Profesionales 6,660 6, Otros gastos por indennizacion y compensacion 34,322 34,322 SUB TOTAL ,206,782 2,980,303

14 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION MAYO 2015 DEPENDENCIA/ CAPITULO: EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10 FORMULARIO 12 PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01 ACTIVIDAD / OBRA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO TIPO OBJ. SUB. AUX. DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 4,303,995 2,303, Alimentos y Bebidas Para Personas 624, , Alimentos y Bebidas Para Personas 624, , Productos Metalicos y sus Derivados Herramientas Menores FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: 102 DEVENGADO PAGADO Combustible,Lubricantes,Productos Quimicos y Conexos. 2,602,859 1,102, Gasolina 1,246, , Gasoil 840, , Gas GLP 515,624 15, Producto Quimicos y Conexos Productos Explosivos y Pirotecnia Productos y Utiles Varios 108, , Material para limpieza 2,038 2, Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza 10,247 10, Productos electricos y afines 7,856 7, Productos y utiles varios no identificados precedente. 88,417 88, Ayudas y Donaciones 967, , Ayuda y donaciones programdas a hogares y personas 967, ,269 SUB TOTAL ,303,995 2,303,995 TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL 63,433,970 56,208,730

15 5.2 SERVICIOS PORTUARIOS - PUERTOS COMERCIALES - 7

16 DEPENDENCIA/ CAPITULO: AUTORIDAD POPRTUARIA DOMINICANA EJECUCION MAYO 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 FORMULARIO 12 REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA: PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01 ACTIVIDAD / OBRA: ADMINISTRACION FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO TIPO OBJ. SUB. AUX. DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO DEVENGADO PAGADO 2 1 SERVICIOS PERSONALES 9,222,824 9,222, Remuneracion 9,218,641 9,218, Sueldos Fijos 9,056,764 9,056, Sueldos Fijos en Tramite de Pension 161, ,877 FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: Remuneraciones al personal con contrato trasitorio Sueldos Personal Contratado o Igualado Sueldos Personal Nominal Sueldos por Servicios Especiales Sobresueldos Compensacion Dietas y Gastos de Representación 4,183 4, Dietas en el País 4,183 4, Dietas en el Exterior Gastos de Representacion SUB TOTAL ,222,824 9,222,824 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

17 AUTORIDAD POPRTUARIA DOMINICANA EJECUCION MAYO 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO 12 DEPENDENCIA/ CAPITULO: DENOMINACION: GEOGRAFIA: MUNICIPIO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA PROVINCIA:.02 REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA: PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01 TIPO ACTIVIDAD / OBRA: ADMINISTRACION FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO OBJ. SUB. AUX. DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO DEVENGADO PAGADO 2 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 10,876 10, Servicios Basicos 1,600 1, Telefax y correos 1,600 1,600 FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: Publicidad Impresión y Encuadernacion 2,176 2, Publicidad y Propaganda Impresión y Encuadernacion 2,176 2, Transporte y Almacenaje 2,300 2, Pasajes 2,300 2, Servicios De Conservacion Reparaciones Menores. 4,800 4, Mantenimiento y Reparacion De Maquinarias 4,800 4,800 SUB TOTAL ,876 10,876 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

18 DEPENDENCIA/ CAPITULO: AUTORIDAD POPRTUARIA DOMINICANA EJECUCION MAYO 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10 FORMULARIO 12 PROGRAMA/ CATEGORIA: PUERTO COMERCIAL, CODIGO: 01 TIPO ACTIVIDAD / OBRA: ADMINISTRACION FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO OBJ. SUB. AUX. DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO DEVENGADO PAGADO ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 10,603 10, Alimentos y Bebidas Para Personas Alimentos y Bebidas Para Personas FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: TEXTILES Y VESTUARIOS Hilados y telas Producto Metalicos y sus Derivados 3,467 3, Herramientas Menores 3,467 3, Combustible Combustible y Lubricante Productos y Utiles Varios 2,301 2, Material para limpieza Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza 1,702 1, utiles de Cocina y Comedor Productos Electrico y afines Otros servicios incluidos en conceptos ant 2,680 2, otros gastos por indemnizacion y compensacion 2,680 2,680 SUB TOTAL - 03 TOTAL 10,603 10,603 9,244,303 9,244,303 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

19 - MARINAS DEPORTIVAS - 10

20 DEPENDENCIA/ CAPITULO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION MAYO 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 FORMULARIO 12 REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA: MARINAS DEPORTIVAS, CODIGO: 01 TIPO ACTIVIDAD / OBRA: ADMINISTRACION FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO OBJ. SUB. 2 1 SERVICIOS PERSONALES 291, , Remuneracion 291, , Sueldos Fijos 291, , AUX. DESCRIPCION Sueldos Fijos en Tramite de Pension IMPUTACION PRESUPUESTARIA FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: 102 EJECUCION DEL GASTO DEVENGADO PAGADO Remuneraciones al personal con contrato trasitorio Sueldos Personal Contratado o Igualado Sueldos Personal Nominal Sueldos por Servicios Especiales Sobresueldos Compensacion Honorarios Honorarios Profesionales y Técnicos Dietas y Gastos de Representación Dietas en el País Dietas en el Exterior Gastos de Representacion SUB TOTAL - 01 TOTAL 291, , , ,016 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

21 5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS -DIRECCION FINANCIERA 11

22 DEPENDENCIA/ CAPITULO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION MAYO 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10 FORMULARIO 12 PROGRAMA/ CATEGORIA: ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS FINANCIERAS, CODIGO: 01 ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCION FINANCIERA FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO TIPO OBJ. SUB. AUX. DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: 102 EJECUCION DEL GASTO DEVENGADO PAGADO APLICACIÓN FINANCIERA Incremento de Activos Financieros Incremento de Disponibilidades - SUB TOTAL Disminucion de Pasivos Disminucion de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Disminucion de Prestamos por Pagar de Corto Plazo SUB TOTAL TOTAL - - Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

23 5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS 12

24 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ABRIL 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO 12 DEPENDENCIA/ CAPITULO: DENOMINACION 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA PROGRAMA/ CATEGORIA: CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS CODIGO: 01 ACTIVIDAD / OBRA: FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 IMPUTACION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION EJECUCION DEL GASTO FUENTE FUNCION FUNCION ESPECIFICA ORGANO FINANCIERO POR ACTIVIDAD POR ORIGEN DEVENGADO PAGADO ACTIVIDAD CENTRAL - 01 DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST. SUB TOTAL ,923,193 50,924,432 DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST. SUB TOTAL ,206,782 1,955,003 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC. SUB TOTAL ,303,995 2,303, TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL 63,433,970 55,183,430 SERVICIOS PORTUARIOS - 02 PUERTOS COMERCIALES ADMINISTRACION SUB TOTAL ,222,824 9,222,824 ADMINISTRACION SUB TOTAL ,876 10,876 ADMINISTRACION SUB TOTAL ,603 10, TOTAL PUERTOS COMERCIALES 9,244,303 9,244,303 MARINA DEPORTIVA ADMINISTRACION SUB TOTAL , , TOTAL MARINA DEPORTIVA 291, , SUB- TOTAL GASTO SIN VARIACION 72,969,289 64,718,749 ADM. DE TRANSF. DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS - 03 DIRECCION FINANCIERA SUB TOTAL DIRECCION FINANCIERA SUB TOTAL ,025, TOTAL ADM. DE TRANSF. ACT. Y PSVO. 0 1,025, TOTAL GENERAL - PROG ,969,289 65,744,049 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

25 VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES 13

26 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION ABRIL 2015 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS FORMULARIO 12 DEPENDENCIA/ CAPITULO: DENOMINACION: GEOGRAFIA: MUNICIPIO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA PROVINCIA:.02 REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA: CODIGO: 01 ACTIVIDAD / OBRA: FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CODIGO DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA DEVENGADO PAGADO PROGRAMA SUB-PROG. PROYECTO ACTIVIDA /OBRA ACTIVIDAD CENTRAL 63,433,970 55,183, DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL 59,129,975 52,879, GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 4,303,995 2,303, SERVICIOS PORTUARIOS 9,535,319 9,535, PUERTOS COMERCIALES 9,244,303 9,244, MARINAS DEPORTIVAS 291, , ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSF. - 1,025,300 TOTAL 72,969,289 65,744,049 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO