MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Transcripción

1 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 2014 Presupuesto vigente y ejecutado al 31 mayo 2014 (En RD$) VIGENTE AL 2.1 SERVICIOS PERSONALES 1,173,681, ,989, REMUNERACIONES 1,038,034, ,320, Sueldos fijos 424,054, ,003, Sueldos al personal contratado y/o igualado 49,440, ,196, Sueldos al personal por servicios especiales 494,582, ,685, Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 3,804, ,381, Sueldo Anual No ,167, Prestación laboral por desvinculación 605, Proporción de vacaciones no disfrutadas 381, , SOBRESUELDOS 77,222, ,061, Compensación por horas extraordinarias 1,000, Compensación servicios de Seguridad 61,154, ,061, Compensación por resultados 14,908, Bono por desempeño 159, CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LAB 58,424, ,608, Contribuciones al seguro de salud 26,763, ,828, Contribuciones al seguro de pensiones 28,475, ,369, Contribuciones al seguro de riesgo laboral 3,184, ,409, SERVICIOS NO PERSONALES 153,827, ,211, SERVICIOS BASICOS 60,897, ,813, Servicios telefónico de larga distancia 5,184, ,827, Teléfono local 19,736, ,193, Servicio de internet y televisión por cable 9,436, ,941, Energia Electrica 26,421, ,781, Agua 50, , Recolección de residuos sólidos 67, , PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION 41,135, ,657, Publicidad y propaganda 37,380, ,804, Impresión y encuadernación 3,755, , VIATICOS 1,590, , Viáticos dentro del país 10, Viaticos fuera del país 1,580, , TRANSPORTE Y ALMACENAJE 855, , Pasajes 855, , ALQUILERES Y RENTAS 22,564, ,467, Alquilleres y rentas de edificios y locales 19,654, ,117, Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación 1,552, , Otros alquileres 1,357, , SEGUROS 3,511, Seguro de bienes inmuebles e infraestructura 725, Seguro de bienes muebles 2,004,

2 Seguros de personas 782, SERVICIOS DE CONSERV., REP. MENORES E INSTALACION T. 9,716, ,116, Obras menores en edificaciones 4,920, Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción 4,795, ,116, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 15, Comisiones y Gastos Bancarios 15, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 13,542, ,834, Fumigación 60, Limpieza e Higiene 60, , Servicios Juridicos 6,048, ,402, Servicios de informatica y sistemas computarizados 437, , Otros servicios técnicos profesionales 4,283, ,970, Otros gastos operativos de instituciones empresariales 2,653, ORIGINAL AL 2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS 73,774, ,696, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 33,841, ,041, Alimentos y bebidas para personas 33,841, ,041, TEXTILES Y VESTUARIOS 3,026, ,481, Prendas de vestir 2,496, , Calzados 530, , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESION 7,552, ,400, Papel de escritorio 4,270, , Productos de papel y cartón 1,796, , Productos de artes gráficas 1,091, , Libros, revistas y periódicos 394, , PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO 1,127, , Llantas y Neumaticos 362, , Artículos de caucho 8, Artículos de plastico 556, , Productos de Loza 200, PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS 316, , Herramientas menores 27, Accesorios de metal 288, , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEXOS 18,836, ,856, Gasolina 12,796, ,312, Gasoil 6,005, ,526, Lubricantes 23, , Productos Fotoquímicos 5, Insecticidas, Fumigantes y Otros 6, , PRODUCTOS UTILES VARIOS 9,074, ,728, Material para limpieza 3,538, , Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza 4,014, ,182.64

3 Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas 11, , Utiles de cocina y comedor 827, , Productos eléctricos y afines 395, , Otros Repuestos y Accesorios Menores 287, , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,376,177, ,811, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 3,476, ,168, Becas nacionales 200, Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro 3,276, ,168, TRANSFERENCIA CORRIENTE AL GOB. GENERAL NACIONAL 656,215, ,933, Transferencias corrientes a Inst. Descentralizadas y Autonomas no Empresariales y no Financieras para servicios personales 485,019, ,867, Otras Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas y Autonomas no empresariales y no financieras 171,196, ,065, TRANSFERENCIA CORRIENTE A INST. PUBLICAS FINANCIERAS 713,149, ,710, Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras no ,149, ,710, Transferencia corriente a Instituciones Publicas Financieras no para servicios personales 200,548, ,777, Otras Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras no 12,601, ,932, Transferencia Corriente a Instituciones Publicas Financieras 500,000, ,000, Otras Transferencias Corrientes a Instituciones Publicas Financieras 500,000, ,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 3,334, Transferencia Corriente de Organismos Internacionales 3,334, ORIGINAL AL 2.5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 185,603, ,613, TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ASOCIACIONES PRIVADAS SIN 123,416, , FINES DE LUCRO Transferencia de Capital a Asociaciones Privadas sin fines de lucro 38,221, Transferencias de capital a Instituciones descentralizadas y autonomas no empresariales y no financieras 85,195, , TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INST. PUBLICAS FINANCIERAS 62,186, ,182,

4 Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras no 62,186, ,182, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 20,674, ,009, MOBILIARIO Y EQUIPOS 20,090, , Muebles de oficina y estantería 10,299, , Equipo computacional 8,909, , Electrodomesticos 837, , Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente 44, , MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 34, , Camaras fotograficas y de video 34, , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 33, , Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y refrigeracion industrial y comercial 33, , BIENES INTANGIBLES 516, , Originales para esparcimiento, literarios o artisticos 61, , Informaticas 455, , TOTAL 2,983,739, ,034,332, FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO /DEPARTAMENTO DE

5 Ministerio de Industria y Comercio Ejecución porcentual al, según objeto del gasto Valores en RD$ Objeto Presupuesto Ejecutado al Porciento de Ejecución 0 1 Servicios Personales 463,989, % 0 2 Servicios No Personales 53,211, % 0 3 Materiales y Suministros 30,696, % 0 4 Transferencias Corrientes 472,811, % 0 5 Transferencias de Capital 12,613, % 0 6 Activos no Financieros 1,009, % Total General 1,034,332, % Ministerio de Industria y Comercio Ejecución porcentual al 1.22% 0.10% 45.71% 44.86% 0 1 Servicios Personales 0 2 Servicios No Personales 0 3 Materiales y Suministros 0 4 Transferencias Corrientes 5.14% 0 5 Transferencias de Capital 0 6 Activos no Financieros 2.97%