EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

Transcripción

1 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE Sueldos Básicos 3,849,660, ,849,660, ,971, ,555,688, Adicionales 346,770, ,770, ,506, ,263, Decimotercer Mes Decimocuarto Mes Complementos 321,076, ,076, ,972, ,104, Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo 424,808,85 424,808,85 2,290, ,930, Contribuciones para Seguro Social 79,429, ,429, , ,085, PERSONAL NO PERMANENTE 5,663,898, ,663,898, ,080, ,336,226, Sueldos Básicos 430,368, ,368, ,616, ,751, Jornales 847,10 847,10 847, Decimotercer Mes Decimocuarto Mes Contribuciones para Seguro Social 35,817,60 35,817,60 35,793, Contratos Especiales 22,193, ,193, ,193, RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS 560,955, ,955, ,616, ,314, Horas Extraordinarias 160 Beneficios y Compensaciones Beneficios y Compensaciones 76,239,36 76,239,36 76,239,36 76,239,36 76,239,36 76,239,36

2 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 2 de SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS BASICOS 6,311,715, ,311,715, ,697, ,958,402, Energía Eléctrica 87,676, ,676, , ,636, Agua 24,865, ,865, ,865, Telefonía Fija 9,754, ,754, , ,736, ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 122,297, ,297, , ,237, Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 5,549,21 5,549,21 150, ,398, Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA 832, ,381, , ,381, , , ,231, Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 9,019, ,019, ,019, Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 3,793, ,793, ,763, Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción 167, , , Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación 742, , , Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio 2,638, ,638, ,638, Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación 99,55 99,55 99, Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 421,91 421,91 421, Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 356, , , Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias 120,00 120,00 120, Limpieza, Aseo y Fumigación 92,587, ,587, ,587,124.00

3 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 3 de Mantenimiento de Sistemas Informáticos 85,50 85,50 85, SERVICIOS PROFESIONALES 110,032, ,032, ,002, Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales 220,176, ,176, ,232, ,944, Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad 60,033, ,033, ,033, Servicios de Contabilidad y Auditoría 5,344,85 5,344,85 5,344, Servicios de Capacitación 370,00 370,00 370, Servicios de Informática y Sistemas Computarizados 1,787, ,787, ,787, Otros Servicios Técnicos Profesionales 423,933, ,933, ,395, ,413, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 711,646, ,646, ,628, ,893, Servicio de Transporte 4,426, ,426, ,426, Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 2,599, ,599, ,570, Primas y Gastos de Seguro 105,00 105,00 105, Comisiones y Gastos Bancarios 200,00 200,00 200, Publicidad y Propaganda 250,00 250,00 21, , Servicio de Internet 1,568, ,568, ,568, PASAJES Y VIATICOS 9,150, ,150, , ,099, Pasajes Nacionales 956, , , Pasajes al Exterior 421,00 421,00 421, Viáticos Nacionales 51,885, ,885, ,331, ,553, Viáticos al Exterior 557,50 557,50 557,50

4 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 4 de 10 53,820, ,820, ,331, ,488, IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y S JUDICIALES Impuesto sobre Venta- 12% 350,00 350,00 350, Tasas 7,074, ,074, ,074, Multas y Recargos 500,00 500,00 500, Gastos Judiciales 3,00 3,00 3, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,927, ,927, ,927, Ceremonial y Protocolo 240, , , Servicios de Vigilancia 65,373, ,373, ,373, MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 65,614, ,614, ,614, ,086,870, ,086,870, ,191, ,076,494, Alimentos y Bebidas para Personas 179,045,63 179,045,63 179,045, Madera, Corcho y sus Manufacturas 78, , , TEXTILES Y VESTUARIO 179,124, ,124, ,124, Hilados y Telas 18,289, ,289, ,289, Confecciones Textiles 1,932, ,932, ,932, Prendas de Vestir 13,894, ,894, ,894, Calzados 6,509, ,509, ,509, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 40,625, ,625, ,625,811.00

5 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 5 de Papel de Escritorio 5,463, ,463, ,463, Papel para Computación 16, , , Productos de Artes Gráficas 7,052, ,052, ,052, Productos de Papel y Cartón 3,481, ,481, ,481, Libros, Revistas y Periódicos 28, , , Textos de Enseñanza 40, , , CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS 16,082, ,082, ,082, Artículos de Caucho 40,80 40,80 40, Llantas y Cámaras de Aire 6,040, ,040, ,040, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,081, ,081, ,081, Productos Químicos 8,051, ,051, ,051, Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios 495,648,23 495,648,23 51,769, Vacunas 180,299, ,299, Antirretrovirales 86,774, ,774, Anticonceptivos 25,440, ,440, Reactivos 94,348,29 94,348,29 94,348, Reactivos VIH/SIDA 10,765, ,765, ,765, Oxigeno Médico 47,197, ,197, ,197, Vendaje para Fracturas y Otros 18,065, ,065, ,065, Insecticidas, Fumigantes y Otros 29,832, ,832, ,832, Tintas, Pinturas y Colorantes 853, , ,376.00

6 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 6 de Gasolina 15,358, ,358, ,732, Diesel 34,477,30 34,477,30 33,992, Kerosén 926, , , Gas LPG 1,986, ,986, ,925, Aceites y Grasas Lubricantes 2,056, ,056, ,011, Bunker 1,228, ,228, ,228, Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales 12,399, ,399, ,399, Productos de Material Plástico 3,491, ,491, ,491, Productos Fotoquímicos 14,416, ,416, ,416, Productos Químicos de Uso Personal 124, , , PRODUCTOS METALICOS 1,083,741, ,083,741, ,003, Productos Ferrosos 191,99 191,99 191, Productos no Ferrosos 204, , , Estructuras Metálicas Acabadas 12,00 12,00 12, Herramientas Menores 34,170, ,170, ,170, Accesorios de Metal 57, , , Elementos de Ferretería 80, , , PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 34,716, ,716, ,716, Productos de Vidrio 340, , , Productos de Loza y Porcelana 66,80 66,80 66, Productos de Cemento, Asbesto y Yeso 62, , ,236.00

7 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 7 de Cemento, Cal y Yeso 333, , , MINERALES VARIOS 802, , , Piedra, Arcilla y Arena 82,50 82,50 82, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 82,50 82,50 82, Elementos de Limpieza y Aseo Personal 16,073, ,073, ,073, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 3,075, ,075, ,075, Utiles y Materiales Eléctricos 2,321, ,321, ,321, Utensilios de Cocina y Comedor 299, , , Instrumental Médico Quirúrgico Menor 37,776,04 37,776,04 37,776, Instrumental y Material para Laboratorio 23,152, ,152, ,152, Material Médico Quirúrgico Menor 69,755, ,755, ,755, Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico 80,568, ,568, ,568, Instrumental Médico Odontológico 4,178,63 4,178,63 4,178, Materiales y Suministros Odontológicos 6,725, ,725, ,725, Repuestos y Accesorios 11,649, ,649, ,299, BIENES CAPITALIZABLES BIENES PREEXISTENTES 255,576, ,576, ,226, ,616,834, ,616,834, ,746, Para Construcción de Bienes en Dominio Público 39,010, ,010, ,010, Edificios y Locales 525,00 525,00 525,00 39,535, ,535, ,535,289.00

8 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 8 de MAQUINARIA Y EQUIPO Muebles Varios de Oficina 1,908, ,908, ,908, Equipos Varios de Oficina 932, , , Muebles para Alojamiento Colectivo 188,00 188,00 188, Electrodomésticos 969, , , Máquinas y Equipo de Construcción 1,071, ,071, ,071, Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal 160,00 160,00 160, Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc) 520,00 520,00 520, Equipo de Transporte Terrestre para Personas 3,750,00 3,750,00 3,750, Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental 461,224, ,224, ,224, Equipo de Laboratorio Médico 16,756, ,756, ,756, Equipo de Laboratorio no Médico 250,00 250,00 250, Equipo de Comunicación 320, , , Equipos para Computación 2,406, ,406, ,406, Muebles y Equipos Educacionales 150,00 150,00 150, ACTIVOS INTANGIBLES 490,608, ,608, ,608, Aplicaciones Informáticas 95,00 95,00 95, CONSTRUCCIONES 95,00 95,00 95, Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado 599,959, ,959, ,959, Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 11,955, ,955, ,955,506.00

9 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 9 de Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público TRANSFERENCIAS Y DONACIONES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,300,00 614,214, ,300,00 614,214, ,300,00 614,214, ,144,453, ,144,453, ,144,453, Becas 200,000,00 200,000,00 11,295, ,704, Otros Gastos 140,239,00 140,239,00 36,664, ,574, Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO 75,496,60 415,735,60 75,496,60 415,735,60 47,959, ,496,60 367,775, Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas 1,497,589, ,497,589, ,640, ,364,148, Transferencias y Donaciones a Gobiernos Locales TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 52,583, ,550,172, ,583, ,550,172, ,640, ,583, ,416,731, Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL A UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas 26,848, ,848, ,848,895.00

10 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 10 de Transferencias y Donaciones a Gobiernos Locales 7,393,10 7,393,10 7,393, Subsidios a Empresas Públicas no Financieras 332,765, ,765, ,553, ,212, ,007, ,007, ,553, ,454,10 2,405,912,56 2,405,912,56 207,153, ,201,958, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 740 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO Intereses 3,000,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00 3,000,00 TOTAL GENERAL: 12,568,785, ,568,785, ,042, ,263,055, ,000,00 3,000,00