EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:

Transcripción

1 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE Sueldos Básicos 67,869,00 67,604,00 63,331, ,272, Adicionales 40, , , Decimotercer Mes 5,655,75 5,704, ,367, , Decimocuarto Mes 5,655,75 5,030, ,959, , Complementos 3,598, ,598, ,613, , Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del 8,483, ,483, ,463, ,020, Contribuciones para Seguro Social 727, , , , PERSONAL NO PERMANENTE 92,031, ,189, ,442, ,747, Sueldos Básicos 31,210,80 31,210,80 29,309, ,901, Decimotercer Mes 3,146,35 5,118, ,830, , Decimocuarto Mes 3,146,35 5,044, ,415, , Contribuciones para Seguro Social 764, ,515, ,515, Contratos Especiales 6,545,40 22,459, ,002, , RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS 44,813, ,348, ,072, ,819, Horas Extraordinarias 60,00 60, Gastos de Representacion en el Pais 960,00 960,00 699,50 260, Beneficios y Compensaciones 960,00 1,020,00 759,50 260, Compensaciones 855, , , ,167.98

2 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 2 de SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS BASICOS 137,804, ,414,12 144,082, ,826, Energía Eléctrica 1,886, ,886, ,886, Agua 213, , , Correo Postal 2,11 2,11 2, Telefonía Fija 358, , , , Telefonía Celular 170,91 172,91 153, , ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 2,632, ,687, , ,022, Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 352, Otros Alquileres 116, , , , MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA 469, , , , Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 195, , , , Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 552, ,302, ,219, , Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación 326, Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 177,24 347,24 347, Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación 63,30 203,30 195, Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias 28, ,44 150, Limpieza, Aseo y Fumigación 956, ,022, ,022, Mantenimiento de Sistemas Informáticos 74, ,374, ,432,27 3,211, ,750.32

3 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 3 de SERVICIOS PROFESIONALES Servicios de Contabilidad y Auditoría 6,721, , , Servicios de Capacitación 388, ,00 80, , Servicios de Informática y Sistemas Computarizados 126, , , Otros Servicios Técnicos Profesionales 22,329, ,710, ,109, , SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 29,565, ,798, ,771, ,137, Servicio de Transporte 54, , , Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 2,047, , , , Primas y Gastos de Seguro 469, , , , Comisiones y Gastos Bancarios 6,00 3, Servicio de Internet 202,71 287,71 264, , Otros Servicios Comerciales y Financieros 26, , , , PASAJES Y VIATICOS 2,800, ,631,47 1,185, , Pasajes Nacionales 1,108, , , , Pasajes al Exterior 591, ,459,39 1,253, , Viáticos Nacionales 2,954, ,339, ,140, , Viáticos al Exterior 2,151, ,471, ,215, , IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y S JUDICIALES 6,805, ,598, ,858, , Impuesto sobre Venta- 15% 2,333, ,778, Tasas 316,50 811, ,

4 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 4 de Multas y Recargos 52, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 369,25 3,144,50 1,847, Ceremonial y Protocolo 1,303, ,849, ,547, , Servicios de Vigilancia 1,111,55 817, , MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 2,415, ,667, ,364, , ,432, ,066, ,990, ,329, Alimentos y Bebidas para Personas 1,342, ,89 690, , TEXTILES Y VESTUARIO 1,342, ,89 690, , Confecciones Textiles 40, , , , Prendas de Vestir 445,30 235,30 106, , Calzados 15,00 15, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 486, , , , Papel de Escritorio 282, , , , Papel para Computación 5, Productos de Artes Gráficas 799, , , , Productos de Papel y Cartón 265,00 283,50 200, , Libros, Revistas y Periódicos 39, , , , Especies Timbradas y Valores 2, ,393, , , ,515.53

5 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 5 de CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS Artículos de Cuero 4,50 4, Llantas y Cámaras de Aire 200,00 200,00 175, , PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 200,00 204,50 179, , Productos Químicos 7,30 1, , Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios 70, , , , Tintas, Pinturas y Colorantes 87,50 20,50 20, Gasolina 84,00 51,00 50, Diesel 610, , , , Aceites y Grasas Lubricantes 12, , , Productos de Material Plástico 83,75 71,25 71, Productos Químicos de Uso Personal 13, PRODUCTOS METALICOS 969, , , , Estructuras Metálicas Acabadas 149,00 133,30 15, Herramientas Menores 15, , , , Accesorios de Metal 41, , , Elementos de Ferretería 45, , , PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 101, , , , Productos de Cemento, Asbesto y Yeso 1,00 1, Cemento, Cal y Yeso 9, , ,000.01

6 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 6 de OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Elementos de Limpieza y Aseo Personal 92,23 102,23 92, , Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 275, , , , Utiles y Materiales Eléctricos 85,99 115,99 79, , Utensilios de Cocina y Comedor 17, , , , Repuestos y Accesorios 1,469, ,58 885, , BIENES CAPITALIZABLES MAQUINARIA Y EQUIPO 1,941, ,381, ,268, , ,435,80 4,288, ,664, , Muebles Varios de Oficina 476, , , , Equipos Varios de Oficina 318, , Electrodomésticos 62,60 62,60 1, , Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal 14, , Equipo de Elevación y Tracción 1,50 1, Equipo de Comunicación 60,00 307,50 207, , Equipos para Computación 3,168, ,863, ,418, , Muebles y Equipos Educacionales 32,00 30, , Herramientas Mayores 5, ACTIVOS INTANGIBLES 3,767, ,837, ,063, , Aplicaciones Informáticas 339, , , , CONSTRUCCIONES 339, , , ,108.88

7 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 7 de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 14,137, ,137, ,244, ,713, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 510 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Ayuda Social a Personas 15, , TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 15, , Donaciones Corrientes a Gobiernos Extranjeros Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias 2,398, , , , ,916, ,916, ,916, TOTAL GENERAL: 208,194, ,305, ,463, ,324,880.33