ALCANCE DIGITAL Nº 125. San José, Costa Rica, viernes 20 de setiembre del 2013 PODER LEGISLATIVO PROYECTOS N

Transcripción

1 ALCANCE DIGITAL Nº 125 Año CXXXV San José, Costa Rica, viernes 2 de setiembre del 213 Firmado digitalmente por JORGE LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA) Nombre de reconocimiento (DN): serialnumber=cpf , sn=vargas ESPINOZA, givenname=jorge LUIS, c=cr, o=persona FISICA, ou=ciudadano, cn=jorge LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA) Fecha: :37:54-6'' Nº 181 PODER LEGISLATIVO PROYECTOS N PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 214 TOMO XVIII 213 Imprenta Nacional La Uruca, San José, C. R.

2 PP PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA 27 INFORMACION Y COMUNICACION UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN MISIÓN: Somos el Programa que proporciona a las y los ciudadanos y a los medios de comunicación colectiva, información veraz y oportuna de la gestión de la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia, de manera eficaz y eficiente, para la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Servicios de Información sobre la Gestión Gubernamental. Sociedad en General. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base P.1.1 Gestión Eficacia Porcentaje de campañas informativas sobre la Gestión del Gobierno realizadas, en relación con las programadas Fuente de Datos: Expedientes administrativos, Dirección de Información y Comunicación. Supuestos: Para el año 214 se tiene programado la realización de 4 campañas informativas, número más bajo que los años anteriores, ya que se trata de un año con cambio de Gobierno,por lo cual hay un atraso natural en los procesos de contrataciónes, debido al acomodo de la nueva Administración. La meta del programa es realizar el 1% de estas campañas. P.1.2 Gestión Eficacia Porcentaje de estudios de percepción sobre la Gestión del Gobierno realizados en relación con los programados Fuente de Datos: Estudios de opinión-percepción, realizados por empresas especializadas a una muestra de 1.2 personas (mayores de 18 años) y expedientes administrativos. Supuestos: Cada estudio pretende analizar la evolución de la percepción de las y los ciudadanos sobre la gestión del Gobierno, su mensaje y canales aplicados, facultando las acciones correctivas en aras de lograr una comunicación más fluida con las y los ciudadanos. La meta es realizar 6 estudios de percepción en el año 213. El análisis secuencial de los estudios contribuye a elaborar una estrategia de comunicación integral desde una visión de: -Respuestas del Gobierno a las coyunturas políticas. -Impulso estratégico de la agencia del Gobierno, tanto a las campañas informativas, cadena de televisión, líneas de opinión, construcción de discurso, generación de comunicados de prensa, así como acciones en redes sociales. Los estudios de opinión-percepción por la naturaleza son volátiles, lo cual genera el supuesto de posibles fluctuaciones, aún cuando exista una campaña de información intensiva.

3 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 INFORMACIÓN. Total del Programa 27 1,38,32, 1,38,32, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

4 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1,38,32, 1 INGRESOS CORRIENTES 1,325,799, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 54,521, RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 214 1,38,32, REMUNERACIONES 456,437, 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 2,52, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,52, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 16,, TIEMPO EXTRAORDINARIO 16,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 171,758, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 25,839, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 36,264, DECIMOTERCER MES 29,821, SALARIO ESCOLAR 24,15, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 55,684, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 34,94, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 33,114, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 33,114, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 1,79, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN 1,79, LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 33,723, 17,613, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 17,613, APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 5,37, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 5,37, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2).

5 53 Registro PP APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 1,74, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 1,74, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) SERVICIOS 791,92, 11 ALQUILERES 3,1, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1, 12 SERVICIOS BÁSICOS 8,4, SERVICIO DE CORREO 4, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 8,, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 661,27, INFORMACIÓN 3,, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 654,27, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 4,, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 26,1, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA EL PAGO DE ESTUDIOS DE OPINIÓN, QUE GENEREN INFORMACIÓN QUE SIRVE DE INSUMO PARA AJUSTAR LAS ESTRATEGIAS PLANTEADAS). 1, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA). 8,, SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE SERVICIOS DE CERRAJERÍA, INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, ENTRE OTROS). 3,, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE UNA EMPRESA QUE LE SUMINISTRE A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, DE MANERA ÓPTIMA, EL MONITOREO Y ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LAS NOTICIAS DIARIAS RELACIONADAS CON TEMAS DEL GOBIERNO, EMITIDAS POR LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN). 15,, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 72,4, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 4, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 18,, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 25,, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 29,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4,5, SEGUROS 4,5, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 6,, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA EL PAGO DE CAPACITACIONES DE LOS FUNCIONARIOS EN ÁREAS COMO ADMINISTRACIÓN, SOFTWARE, DISEÑO, RECURSOS HUMANOS, ENTRE OTROS). 2,, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES QUE SE GENERAN EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CON LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL Y QUE DEBEN REALIZARSE EN DIFERENTES LUGARES, INCLUYE SERVICIO DE CATERING, ENTRE OTROS). 4,, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 7,1, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,,

6 Registro PP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 3, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 3, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 5, 19 IMPUESTOS 45, OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR). 45, 199 SERVICIOS DIVERSOS 2,6, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA EL PAGO DE MULTAS O INTERESES MORATORIOS QUE SURGEN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN EL PROGRAMA). 1, DEDUCIBLES 2,5, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,9, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 11,1, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 1, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4,5, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,5, ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,5, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1,6, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1, MADERA Y SUS DERIVADOS 1, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 1,, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 2, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,2, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9,5, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1,, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 4,5, TEXTILES Y VESTUARIO 5, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 7, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 3, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,5, 5 BIENES DURADEROS 24,7, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 24,7, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 2, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 7,, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,5, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 12,, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 4,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81,363, 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,363, 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 2,363,

7 Registro PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 1,468, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 895, PRESTACIONES 78,, PRESTACIONES LEGALES 75,, OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). 3,, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,, INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O SENTENCIAS JUDICIALES, SEGÚN 1,, CORRESPONDA).

8 22- Ministerio de la Presidencia

9 PP MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA MISIÓN INSTITUCIONAL: Somos el Ministerio encargado de brindar soporte político y técnico permanente a la gestión presidencial necesaria para la toma de decisiones, mediante la coordinación, definición de las políticas nacionales, sirviendo de enlace entre el Gobierno y los Órganos del Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, instituciones autónomas, entes privados y sociedad civil organizada. Asimismo se encarga de canalizar la comunicación entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa, para coordinar la promulgación de los instrumentos legales necesarios para el adecuado accionar de los sectores: público, privado y sociedad en general. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ADMINISTRACION SUPERIOR 5,53,85, DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL 3,36,6, UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION 1,515,595, 53.3% 32.2% 14.68% Totales 1,326,, 1.%

10 PP-22-2 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 212 A AGOSTO 213 PPTO DE 214 7,521,22,99 9,372,, 1,326,, 1 FUNCIONES DE SERVICIOS 7,521,22,99 9,372,, 1,326,, PÚBLICOS GENERALES 11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 1,842,16,35 2,533,97, 2,917,75, 111 ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES 1,842,16,35 2,533,97, 2,917,75, 1111 ASUNTOS EJECUTIVOS 1,842,16,35 2,533,97, 2,917,75, 13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 5,678,916,955 6,838,3, 7,48,295, 131 SERVICIOS DE POLICÍA 3,61,146,955 4,351,43, 4,822,195, 136 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA 2,68,77, 2,486,6, 2,586,1, 1 11 CÓDIGO CONCEPTO GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 212 A AGOSTO 213 PPTO DE 214 7,521,22,99 7,467,4,568 9,372,, 9,141,1,551 1,326,, 9,881,39, 5,34,76,857 6,547,792,174 6,985,176, 111 REMUNERACIONES 4,437,953,56 5,26,31, 13 5,49,341, 1111 SUELDOS Y SALARIOS 3,73,985,571 4,373,639, 4,613,357, 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 76,967, ,671, 876,984, 112 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 92,753,81 1,341,482,174 1,494,835, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,126,297,711 2,593,29,377 2,896,214, 131 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,91,388,234 2,513,238, 2,614,59, 132 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 34,99,477 79,971, ,75, 2 GASTOS DE CAPITAL 54,18,422 23,998, ,61, FORMACIÓN DE CAPITAL 8,13, 24,, 211 EDIFICACIONES 8,13, 24,, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 54,18,422 15,868,449 42,61, 221 MAQUINARIA Y EQUIPO 44,66, ,868, ,11, 224 INTANGIBLES 9,951,945 4,, 7,5, RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 212 A AGOSTO 213 PPTO DE 214 7,521,22,99 9,372,, 1,326,, REMUNERACIONES 4,437,953,56 5,26,31, 5,49,341, 1 INGRESOS CORRIENTES 2,89,526,693 3,164,764, 2,755,119, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,628,426,363 2,41,546, 2,735,222, 1 SERVICIOS 653,163, ,993,261 1,133,189, 1 INGRESOS CORRIENTES 653,163, ,993,261 1,133,189, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 249,59, ,488, ,146, 1 INGRESOS CORRIENTES 249,59, ,488, ,146, 5 BIENES DURADEROS 54,18,422 23,998, ,61, 1 INGRESOS CORRIENTES 16,374,487 35,8, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 37,643, ,198,98 444,61, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,126,297,711 2,593,29,377 2,896,214,

11 1 INGRESOS CORRIENTES PP ,126,297,711 2,593,29,377 2,896,214, 9 CUENTAS ESPECIALES 9,, 6,5, 1 INGRESOS CORRIENTES 9,, 6,5, CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 212 A AGOSTO 213 PPTO DE 214 7,521,22,99 9,372,, 1,326,, ADMINISTRACION SUPERIOR 3,91,876,35 5,2,57, 5,53,85, DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION 2,521,475,165 3,84,63, 3,36,6, 1,88,671,79 1,266,8, 1,515,595, RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO POLICIAL DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO SUELDOS PARA CARGOS FIJOS TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DISPONIBILIDAD LABORAL RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SALARIO ADICIONALES Y BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,486,773,636 3,3,567,364 5,49,341, 1,795,755,636 85,147,364 1,88,93, 45,, 45,, 1,, 1,, 278,254, 278,254, 73,831, 73,831, 182,669, 182,669, 355,469, 355,469, 29,549, 29,549, 866,682, 866,682, 394,697, 394,697, 21,335, 21,335, 29,937, 29,937, 64,5, 64,5, 128,1, 128,1, 59,, 59,,

12 PP-22-4 CÓDIGO CONCEPTO RECURSOS INTERNOS RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 212 A AGOSTO 213 PPTO DE 214 7,521,22,99 9,372,, 1,326,, 7,521,22,99 9,372,, 1,326,, INGRESOS CORRIENTES 5,854,952,692 7,135,255,92 7,146,168, 1 INGRESOS CORRIENTES 5,854,952,692 7,135,255,92 7,146,168, FINANCIAMIENTO 1,666,7,298 2,236,744,98 3,179,832, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,666,7,298 2,236,744,98 3,179,832, RESUMEN POR SUBPARTIDA CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 212 A AGOSTO 213 PPTO DE 214 7,521,22,99 9,372,, 1,326,, 1 REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS 4,437,953,56 5,26,31, 5,49,341, 1,51,28,144 1,757,54,1 1,88,93, 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,51,28,144 1,757,54,1 1,88,93, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 279,654,72 321,135, ,254, 21 TIEMPO EXTRAORDINARIO 41,873,436 49,22,4 45,, 22 RECARGO DE FUNCIONES 7,484,695 13,5, 1,, 23 DISPONIBILIDAD LABORAL 23,295, ,613,37 278,254, 3 INCENTIVOS SALARIALES 1,95,123,355 2,295,449,463 2,399,2, 31 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 552,295, ,736, 73,831, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES 165,349, ,793, ,941, ,644, 182,669, 355,469, 34 SALARIO ESCOLAR 247,416, ,726, 29,549, 399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 7,268,386 85,42, 866,682, CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS ALQUILERES 334,132, ,3, 416,32, 316,997, ,797, 394,697, 17,135,17 2,26, 21,335, 372,834, ,668, 46,952, 168,61,38 198,819, 29,937, 51,45,136 6,616, 64,5, 12,81, ,233, 128,1, 5,9,23 58,, 59,, 653,163, ,993,261 1,133,189, 157,55,91 21,484,37 229,927, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 146,42,481 11,463, ,534,37 16,2, 213,327, 16,6,

13 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS SERVICIOS DIVERSOS INTERESES MORATORIOS Y MULTAS PP ,75, 135,674,13 199,462, ,7, 21,66,352 45,991, 6,, 34,85,41 45,884,129 46,, 68,68 1,2, 1,2, 74,831,918 99,997, ,134, 4,361,662 6,389,92 6,366, 5,117,214 15,34, 2,411, 3,22,593 5,334, 5,416, 1,499,121 7,2, 6,945, 1,5, 397,5 1,, 8,5, 4,218,86 16,289, 54,58, 31,15, 3,963,876 15,46, 19,12, 254,93 1,243, 4,31, 78,479,22 148,542, 13,, 631,98 2,, 2,, 68,724,178 94,542, 76,, 5,49,186 26,, 26,, 4,73,876 26,, 26,, 178,49, ,949,69 218,5, 178,49, ,949,69 218,5, 12,938,939 23,8, 26,1, 11,413,59 16,, 2,1, 1,525,349 5,8, 4,, 2,, 2,, 75,743, ,821, ,97, 25,765,61 68,7, 74,, 1,44,633 4,58, 3,, 38,752,489 51,338,997 75,5, 2,5, 7,42, 2,4, 4,574,496 7,926, 7,8, 2,711,315 8,557, 12,62, 1,3, 2,65, 4,995,214 11,61,61 11,1, 15, 25,

14 DEDUCIBLES MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PP ,995,214 11,46,61 1,751, 249,59, ,488, ,146, 127,357, ,186, ,668, 18,462, ,881,91 142,6, 1,37,84 1,, 1,398, 16,339,256 18,984,954 17,3, 1,185,717 4,32, 4,37, 26,951,656 24,36,335 29,5, 1,79, 2,, 2,, 25,872,656 22,36,335 27,5, 17,455,851 29,681,889 24,5, 5,385,589 3,975,329 3,65, 1,524,154 3,875,329 4,5, 1,718,231 2,875,329 3,3, 4,754,622 8,933,647 5,9, 674,35 2,, 2,, 2,274,26 1,4, 1,2, 1,124,699 6,622,255 3,5, 17,733,46 27,14,294 16,428, 3,89,332 7,725,856 4,8, 13,843,74 19,288,438 11,628, 6,91,637 93,569, ,5, 3,979,755 6,547,648 7,5, 31,3 1,, 2,5, 15,982,878 22,93,846 24,6, 12,537,85 17,686,155 14,6, 8,772,279 19,853,822 16,, 17,495,324 23,8, 52,, 711,26 1,1, 1,292,296 1,66,8 1,2, 54,18,422 23,998, ,61, 44,66, ,868, ,11, 753,527 3,442,89 4,3, 63,2, 1,32,88 2,448,98 67,78, 15,4,699 44,161,768 45,5,

15 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS BIENES DURADEROS DIVERSOS BIENES INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES CUENTAS ESPECIALES CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS GASTOS CONFIDENCIALES PP ,115, ,58, 6,1, 5,85, 2,1, 2,, 26,951,443 18,5, 38,9, 8,13, 24,, 8,13, 24,, 9,951,945 4,, 7,5, 9,951,945 4,, 7,5, 2,126,297,711 2,593,29,377 2,896,214, 2,91,388,234 2,513,238, 2,614,59, 2,68,77, 2,486,6, 2,586,1, 22,618,234 26,638, 28,49, 34,99,477 53,671, ,65, 18,176,36 32,35, 24,65, 16,733,441 21,321,377 16,, 26,3, 25,1, 26,3, 25,1, 9,, 6,5, 9,, 6,5, 9,, 6,5,

16 PP MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 214 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE 1,795,755, MINISTRO (e) 1,357,3 16,287, VICEMINISTRO a Cls c/u (e) 2,65,3 31,263, DIRECTOR DE INTELIG Y SEG. NAC (e) 1,31, 15,612, 11 1 DIR.GRAL.UNID.ESPEC.INTERV (e) 1,31, 15,612, 11 2 SECRETARIO DE CONSEJO PRESIDENCIAL a 2,471,9 29,662, Cls c/u (e) 11 1 CONSEJERO PRESIDENCIAL ESP. (e) 1,198,65 14,383, SUBDIRECT.DIRECT. INT. SEG.NAC (e) 1,174,8 14,97, MIEMBROS TRIBUNAL SERV.CIVIL a Cls c/u 3,493,8 41,925,6 (e) 11 4 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a Cls 4,313,4 51,76,8 c/u (e) 11 1 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 1,78,35 12,94, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 878,95 1,547, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 821,998 9,863, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas) 41,999 4,931, OFICIAL MAYOR (e) 84,55 9,654, CONSEJERO PRESIDENCIAL (e) 73,3 8,763, CONSULTOR LICENCIADO a 75.5 Cls c/u (e) 1,41,1 16,921, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 2,748,2 32,978, ASESOR PROFESIONAL a Cls c/u (e) 1,289,3 15,471, PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP ,65 7,735, ENFERMERA 1 631,756 7,581, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 631,6 7,579, CONSULTOR PROF. PRESIDENCIAL a Cls c/u 3,37,75 36,453, (e) 11 1 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP. 1-B 568,7 6,824, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 556,45 6,677, ASESOR PROFES. PRESIDENCIAL B a Cls c/u 1,66,35 19,924,2 (e) 11 2 CONSULTOR PRESIDENCIAL a Cls c/u (e) 994,8 11,937, ASISTENTE (e) 48,55 5,766, OFICIAL JEFE DE OPERACIONES a Cls c/u (e) 961,1 11,533, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A 472,45 5,669, ASESOR B a Cls c/u (e) 913,6 1,963, ASESOR PRESIDENCIAL B (e) 456,8 5,481, OFICIAL JEFE DE DEPARTAMENTO a Cls c/u 4,7,7 48,848,4 (e) OFICIAL JEFE DE SECCION a Cls c/u (e) 7,382,25 88,587, 11 2 PROFESIONAL 3 a Cls c/u (e) 846,1 1,153, OFICIAL CATEGORIA 2 a Cls c/u (e) 17,896,6 214,759, ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e) 49,7 4,916, OFICIAL CATEGORIA 1 a Cls c/u (e) 53,87,5 637,5, 11 4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 1,524,8 18,297, TECNICO EN INFORMATICA 3 352,5 4,23,

17 PP-22-9 Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 11 1 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 35,35 4,24, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 324,15 3,889, TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 314,25 3,771, 11 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 37,1 3,685, OFICIAL ASISTENTE 2 (e) 296,5 3,552, SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 1,181, 14,172, 11 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 59,5 7,86, 11 4 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a Cls c/u 1,152,8 13,833, ASISTENTE A (e) 286,2 3,434, ASISTENTE PRESIDENCIAL A a Cls c/u (e) 2,289,6 27,475, ADMINISTRADOR 2 283,55 3,42, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 2,263,6 27,163, OFICIAL ASISTENTE 1 (e) 281,85 3,382, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A (e) 277, 3,324, 11 1 COCINERO 262,4 3,148, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 517,2 6,26, CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 2,26,4 24,316, OFICIAL CHOFER a Cls c/u (e) 55,2 6,62, OFICIAL SEGURIDAD INTERNA a Cls c/u (e) 3,283,8 39,45, TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 25.6 Cls c/u 51,2 6,14, MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 247,8 2,973, MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 3,733,6 44,83, OFICIAL DE COCINA (e) 233,35 2,8, OFICIAL MISCELANEO a Cls c/u (e) 7,5 8,4, TRABAJADOR MISCELANEO (e) 233,35 2,8, TRABAJADOR MISCELANEO (e) 233,35 2,8, DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO 1,55,28 BASE DE PERÍODOS ANTERIORES COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A 1,1, LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE 1,18, SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.785 DE , RES-DG6-91, DG Y DG-19-91) RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 74,82,336 COSTO DE VIDA RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION DE 5, PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG DG Y OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL AJ DEL RECARGO DE FUNCIONES 1,, RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 74 DEL , LEY N 7331 DEL Y DG SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 741 DEL 3/5/ RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG DE ,745, 278,254, 32,72, 2,61,

18 PP-22-1 Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL ) RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%) RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.741 DEL 3/5/ RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/ INCENTIVO OPERACIONES ALTO RIESGO CONTRA EL TERRORISMO, A PAGAR A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN, HASTA UN 25% SOBRE EL SALARIO BASE PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA Total Título: Cuota Mensual Cuota Anual 14,225, 381,357, 5,76, 78,444, 147,922, 624,356, 85,31, 1,1, 79,475, 3,922,339,

19 PP MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 34 ADMINISTRACION SUPERIOR UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISIÓN: Somos el programa encargado de armonizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo, coordinando y promoviendo la comunicación y el consenso con los diferentes Poderes del Estado y grupos organizados de la sociedad civil, por medio de la promulgación de acuerdos, decretos, leyes y políticas públicas así como asistencia técnica y política al Presidente (a) de la República.

20 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. Total del Programa 34 5,53,85, 5,53,85, UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

21 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5,53,85, 1 INGRESOS CORRIENTES 5,289,656, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 214,149, RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 214 5,53,85, REMUNERACIONES 1,884,856, 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 73,972, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 73,972, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 55,, TIEMPO EXTRAORDINARIO 45,, RECARGO DE FUNCIONES 1,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 792,362, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 26,256, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 154,837, DECIMOTERCER MES 119,289, SALARIO ESCOLAR 94,78, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 217,2, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 139,624, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 132,464, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 132,464, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 7,16, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN 7,16, LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 193,898, 7,457, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 7,457,

22 52 Registro PP APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 21,48, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 21,48, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 42,961, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 42,961, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 59,, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY No. 697 DEL 7/11/1984 Y 4% SEGÚN OFICIO VPR-375-FMM). 59,, SERVICIOS 514,521, 11 ALQUILERES 191,6, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 175,, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 16,6, 12 SERVICIOS BÁSICOS 13,64, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 45,, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 11,, SERVICIO DE CORREO 1,2, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 42,24, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, ENTRE OTROS). 4,2, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 11,111, INFORMACIÓN 3,916, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 6,145, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 1,5, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 21,95, SERVICIOS GENERALES (PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE CERRAJERÍA, LIMPIEZA DE ALFOMBRAS, CORTINAS, MANTELES, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, ENTRE OTROS). 18,5, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RITEVE) DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN EN CONVENIO, ADEMÁS PARA CONTRATAR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS). 3,45, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 65,, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 2,, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 11,, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 26,, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 26,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4,, SEGUROS 4,, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 24,, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CONTRATACIÓN DE CAPACITACIONES RELACIONADAS CON LOS DIVERSOS PROCESOS Y GESTIONES QUE INVOLUCRAN AL SECTOR PÚBLICO). 18,,

23 Registro PP ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL Y PARA LA ATENCIÓN DE DELEGACIONES DE DIVERSOS PAÍSES EN DONDE PARTICIPAN TODOS LOS JERARCAS DE ESTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO, INCLUYE SERVICIOS DE CATERING Y ALQUILER DE LOCAL, ENTRE OTROS). 4,, GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 2,, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 5,2, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 24,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 3,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 15,5, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1,4, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 2,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 3,12, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 1,, 199 SERVICIOS DIVERSOS 7,2, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA LA CANCELACIÓN DE DIFERENCIAS SALARIALES E INTERESES MORATORIOS Y DE MULTAS QUE DEBEN CANCELARSE A LA CCSS). 2, DEDUCIBLES 7,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 177,77, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 84,2, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,6, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 1,1, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 8,, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4,32, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 12,5, PRODUCTOS AGROFORESTALES 2,, ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,5, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 18,3, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 2,, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 3,, MADERA Y SUS DERIVADOS 3,, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 5,3, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2,, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 1,, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 2,, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9,5, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,5, REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 53,45, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 7,2, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 1,, INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 18,5, TEXTILES Y VESTUARIO 9,5, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 12,5, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 4,,

24 Registro PP OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 75, 5 BIENES DURADEROS 94,86, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 9,86, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 1,8, EQUIPO DE TRANSPORTE 61,2, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 78, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 7,, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 11,8, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 5,5, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 2,, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1,5, 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 4,, BIENES INTANGIBLES 4,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,831,798, 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,595,798, 612 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 2,586,1, INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (PARA GASTOS OPERATIVOS SEGÚN LEY No.824, LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y ACTIVIDADES CONEXAS DEL 11 DE ENERO DE 22). 2,586,1, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 9,698, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 6,4, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 3,658, PRESTACIONES 231,, PRESTACIONES LEGALES 225,, OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). 6,, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5,, INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE SENTENCIAS JUDICIALES). 5,,

25 PP MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 41 DIRECCION DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL UNIDAD EJECUTORA UNIDAD DE SEGURIDAD NACIONAL MISIÓN: Brindar a las autoridades del Gobierno y a instituciones homólogas en el exterior, información confiable y oportuna, que permita tomar decisiones referentes a la seguridad y estabilidad del Estado Costarricense. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Información de inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Estado Costarricense. Actores formuladores y ejecutores de política pública, instancias de los Poderes Ejecutivo, Judicial e instancias homólogas del ámbito internacional. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base P.1.1 Gestión Eficacia Tasa de variación de acciones de recolección y suministro de información de inteligencia estratégica Fuente de Datos: Archivo general de la Institución donde se almacena la información brindada por las áreas operativas. P.1.2 Gestión Economía Porcentaje de ejecución del gasto en la elaboración de acciones de recolección y suministro de información de inteligencia estratégica Fuente de Datos: Información contenida en el Sistema Integración de la Administración Financiera (SIGAF).

26 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 APOYO EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL. Total del Programa 41 3,36,6, 3,36,6, DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL.

27 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3,36,6, 1 INGRESOS CORRIENTES 576,865, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 2,729,735, RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO POLICIAL DE SERVICIO 6 6 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 214 3,36,6, REMUNERACIONES 2,546,735, 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 829,96, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 829,96, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 194,163, DISPONIBILIDAD LABORAL 194,163, 3 INCENTIVOS SALARIALES 1,138,386, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 353,919, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 2,912, DECIMOTERCER MES 166,982, SALARIO ESCOLAR 138,, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 458,573, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 195,447, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 185,424, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 185,424, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 1,23, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN 1,23, LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 188,833, 98,626, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 98,626, APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 3,69,

28 Registro PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 3,69, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 6,138, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN 6,138, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2) SERVICIOS 444,737, 11 ALQUILERES 38,327, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 38,327, 12 SERVICIOS BÁSICOS 129,31, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 8,5, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 24,, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 94,894, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA LA CANCELACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y OTROS). 1,916, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7, INFORMACIÓN 5, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 2, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,, SERVICIOS GENERALES (PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CARGA DE EXTINTORES). 5, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL). 5, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 55,, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 55,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 11,, SEGUROS 11,, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2,1, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS EN TEMAS TALES COMO: CONTROL INTERNO, VALORACIÓN DEL RIESGO, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, SALUD OCUPACIONAL, ENTRE OTROS). 2,1, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 15,3, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 5,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 52,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 2,3, 199 SERVICIOS DIVERSOS 3,, DEDUCIBLES 3,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 77,398, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 59,498, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 55,, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 198, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4,3, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,, ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,,

29 Registro PP MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 5,6, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1,5, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 1,5, MADERA Y SUS DERIVADOS 3, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 6, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 2, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1,5, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 8, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9,5, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 3, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 3,6, TEXTILES Y VESTUARIO 2,, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 5, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 3,, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1, 5 BIENES DURADEROS 183,, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 155,5, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 8,, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 37,5, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 87,, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 23,, 52 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 24,, EDIFICIOS (PARA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO). 24,, 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 3,5, BIENES INTANGIBLES 3,5, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48,23, 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 13,23, 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 13,23, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 8,219, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 5,11, PRESTACIONES 15,, PRESTACIONES LEGALES 1,, OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES). 5,, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,, INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O SENTENCIAS JUDICIALES, SEGÚN CORRESPONDA). 2,,

30 Registro PP CUENTAS ESPECIALES 6,5, 91 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 6,5, GASTOS CONFIDENCIALES 6,5, (PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA, ENTRE OTRAS).

31 PP MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA PROGRAMA 42 UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION UNIDAD EJECUTORA UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCION MISIÓN: Somos un equipo especializado, en constante superación y de gran nivel profesional, dedicado a la planificación, organización y ejecución de operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico, consagrado a la protección de los miembros de los Supremos Poderes de la República, de los dignatarios que visitan el país, así como, de los bienes estratégicos y de gran valor nacional, y acreditado profesionalmente para entrenar y especializar a las fuerzas policiales del país, todo ello, para preservar la institucionalidad del Estado de Derecho. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Servicio Especializado de prevención, protección y formación. Población en General, cuerpo Diplomático que visita el país y oficiales de la Unidad Especial de Intervención. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base P.1.1 Gestión Eficacia Porcentaje de Intervenciones de Alto Riesgo realizadas Fuente de Datos: Base de Datos / Informe de Operaciones. - P.1.2 Gestión Eficiencia Promedio de oficiales involucrados para una intervención óptima. Fuente de Datos: Base de Datos / Informes Operacionales P.1.3 Gestión Eficacia Porcentaje de Escoltas realizadas según demanda de los Supremos Poderes y Comunidad Internacional Fuente de Datos: Base de Datos / Informes Operacionales. P.1.4 Gestión Calidad Porcentaje de Instituciones satisfechas de la formación y capacitación recibida Fuente de Datos: Base de Datos / Informe División de Capacitación.