FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA 457

ESTADO DE INGRESOS 459

O P E R A C I O N S C O R R E N T E S CAPÍTULO ARTIGO CONCEPTO SUBCONCEPTO EXPLICACIÓN DO INGRESO TOTAL CONCEPTOS TOTAL ARTIGOS E CAPÍTULOS 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1 DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 0 DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 00 FONDOS PROPIOS 5.624.001 5.624.001 5.624.001 ============= T O T A L C A P I T U L O 4 5.624.001 461

O P E R A C I O N S C O R R E N T E S CAPÍTULO ARTIGO CONCEPTO SUBCONCEPTO EXPLICACIÓN DO INGRESO TOTAL CONCEPTOS TOTAL ARTIGOS E CAPÍTULOS 5 INGRESOS PATRIMONIAIS 2 XUROS DE DEPÓSITOS 0 XUROS DE CONTAS BANCARIAS 00 DE CONTAS CORRENTES 30.000 30.000 30.000 ============= T O T A L C A P I T U L O 5 30.000 462

O P E R A C I O N S D E C A P I T A L CAPÍTULO ARTIGO CONCEPTO SUBCONCEPTO EXPLICACIÓN DO INGRESO TOTAL CONCEPTOS TOTAL ARTIGOS E CAPÍTULOS 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1 DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 0 DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 00 FONDOS PROPIOS 10.053.677 01 TRANSFERENCIAS FINALISTAS DO ESTADO 7.283.825 09 FEAGA 2007-2013 47.589.463 14 FEADER 2007-2013 21.056.701 85.983.666 85.983.666 ============= T O T A L C A P I T U L O 7 85.983.666 T O T A L I N G R E S O S 91.637.667 463

Resumo por Artigos de Operacións de Ingresos CAPÍTULO ARTIGOS EXPLICACIÓN DO INGRESO TOTAL 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1 DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 5.624.001 5.624.001 5 INGRESOS PATRIMONIAIS 2 XUROS DE DEPÓSITOS 30.000 30.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1 DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 85.983.666 85.983.666 T O T A L 91.637.667 465

RESUMO XERAL DE GASTOS 467

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS SECCION - 13 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL CAPÍTULOS E ARTIGOS SERVIZOS 90 TOTAL 1- GASTOS DE PERSOAL 12 - FUNCIONARIOS 3.475.398 0 3.475.398 13 - LABORAIS 552.488 0 552.488 16 - COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR 863.051 0 863.051 -------------------------------------------------- T O T A L C A P Í T U L O 1 4.890.937 0 4.890.937 2- GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS 20 - ALUGAMENTOS E CANONS 60.803 0 60.803 21 - REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN 77.666 0 77.666 22 - MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS 524.595 0 524.595 23 - INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO 80.000 0 80.000 -------------------------------------------------- T O T A L C A P Í T U L O 2 743.064 0 743.064 4- TRANSFERENCIAS CORRENTES 44 - A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE AUTÓN 20.000 0 20.000 -------------------------------------------------- T O T A L C A P Í T U L O 4 20.000 0 20.000 6- INVESTIMENTOS REAIS 62 - INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZO 15.000 0 15.000 63 - INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DO 15.000 0 15.000 64 - GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL 1.599.203 0 1.599.203 -------------------------------------------------- T O T A L C A P Í T U L O 6 1.629.203 0 1.629.203 7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 - A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE AUTÓN 150.000 0 150.000 77 - A EMPRESAS PRIVADAS 84.204.463 0 84.204.463 -------------------------------------------------- T O T A L C A P Í T U L O 7 84.354.463 0 84.354.463 - T O T A L X E R A L 91.637.667 0 91.637.667 469

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E PROGRAMAS SECCION - 13 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL PROGRAMAS SERVIZOS 90 TOTAL 712B - MODERNIZACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DO TECIDO PRODUTIVO RURAL 36.582.177 0 36.582.177 713F - REGULACIÓNS DAS PRODUCIÓNS AGRARIAS E APOIO Á RENDA DOS AGRICULTO 55.055.490 0 55.055.490 -------------------------------------------------- 91.637.667 0 91.637.667 471

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS CAPITULOS 01 02 03 --- SECCION 13 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 90 - FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA 4.890.937 743.064 0 -------------------------------------------------- - T O T A L X E R A L 4.890.937 743.064 0 473

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS 04 05 06 07 08 09 TOTAL 1390 20.000 0 1.629.203 84.354.463 0 0 91.637.667 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20.000 0 1.629.203 84.354.463 0 0 91.637.667 475

ESTADO DE GASTOS 477

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 479

13 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 90 FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA 481

SECCIÓN - 1 3 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL SERVIZO - 9 0 FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA PROGRAMA - 7 1 2 B MODERNIZACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DO TECIDO PRODUTIVO RURAL CAPÍTULO ARTIGO CONCEPTO SUBCONCEPTO EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL CONCEPTOS TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 A EMPRESAS PRIVADAS 2 PROGRAMA DE APOIO AS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS 1 CONTRATOS DE EXPLOTACIÓNS SUSTENTABLES ( MEDIDAS AGROAMBIENTAIS) E AXUDAS EN ZONAS ESPECIAIS ( ICNM, REDE NATURA 2000 ) 36.582.177 36.582.177 36.582.177 ============= T O T A L C A P I T U L O 7 36.582.177 T O T A L P R O G R A M A 712B 36.582.177 483

SECCIÓN - 1 3 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL SERVIZO - 9 0 FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA PROGRAMA - 7 1 3 F REGULACIÓNS DAS PRODUCIÓNS AGRARIAS E APOIO Á RENDA DOS AGRICULTORES CAPÍTULO ARTIGO CONCEPTO SUBCONCEPTO EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL CONCEPTOS TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS 1 GASTOS DE PERSOAL 2 FUNCIONARIOS 0 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 00 SOLDOS SUBGRUPO A1 523.576 01 SOLDOS SUBGRUPO A2 569.395 02 SOLDOS SUBGRUPO C1 205.883 03 SOLDOS SUBGRUPO C2 181.379 04 SOLDOS AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS 16.561 05 TRIENIOS 209.689 1.706.483 1 RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 686.662 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.069.152 08 IPC GALEGO 13.101 1.768.915 3.475.398 3 LABORAIS 0 LABORAL FIXO 00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 243.881 01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 43.616 05 TRIENIOS 35.434 08 IPC GALEGO 1.222 324.153 3 LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO 00 RETRIBUCIÓNS BÁSICAS 181.515 01 OUTRAS REMUNERACIÓNS 24.390 05 TRIENIOS 21.569 08 IPC GALEGO 861 228.335 552.488 6 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR 0 COTAS SOCIAIS 00 SEGURIDADE SOCIAL 793.785 33 SEGURIDADE SOCIAL DO PERSOAL LABORAL TEMPORAL INDEFINIDO 69.266 863.051 863.051 ============= T O T A L C A P I T U L O 1 4.890.937 484

SECCIÓN - 1 3 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL SERVIZO - 9 0 FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA PROGRAMA - 7 1 3 F REGULACIÓNS DAS PRODUCIÓNS AGRARIAS E APOIO Á RENDA DOS AGRICULTORES CAPÍTULO ARTIGO CONCEPTO SUBCONCEPTO EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL CONCEPTOS TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS 2 GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS 0 ALUGAMENTOS E CANONS 2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS 53.980 53.980 3 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS 6.823 6.823 60.803 1 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN 2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS 40.000 40.000 3 MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS 17.666 17.666 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 15.000 15.000 6 EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 5.000 5.000 77.666 2 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS 0 MATERIAL DE OFICINA 00 ORDINARIO NON INVENTARIABLE 88.033 02 MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE 30.000 118.033 1 SUBMINISTRACIÓNS 00 ENERXÍA ELÉCTRICA 20.000 01 AUGA 1.786 02 GAS 16.600 03 COMBUSTIBLES 22.665 04 VESTIARIO 2.729 99 OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS 6.000 69.780 2 COMUNICACIÓNS 00 TELEFÓNICAS 25.000 01 POSTAIS 140.000 165.000 3 TRANSPORTES 3.343 3.343 S U M A E S E G U E 356.156 485

SECCIÓN - 1 3 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL SERVIZO - 9 0 FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA PROGRAMA - 7 1 3 F REGULACIÓNS DAS PRODUCIÓNS AGRARIAS E APOIO Á RENDA DOS AGRICULTORES CAPÍTULO ARTIGO CONCEPTO SUBCONCEPTO EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL CONCEPTOS TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS 2 2 S U M A S A N T E R I O R E S 356.156 4 PRIMAS DE SEGUROS 17.304 17.304 5 TRIBUTOS 5.300 5.300 6 GASTOS DIVERSOS 99 OUTROS 5.000 5.000 7 TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS 00 LIMPEZA E ASEO 70.000 01 SEGURANZA 70.835 140.835 524.595 3 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO 0 AXUDAS DE CUSTO 55.000 55.000 1 LOCOMOCIÓN 25.000 25.000 80.000 ============= T O T A L C A P I T U L O 2 743.064 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES 4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 1 A SOCIEDADES MERCANTÍS 0 A SOCIEDADE XENÉTICA FONTAO S.A. 20.000 20.000 20.000 ============= T O T A L C A P I T U L O 4 20.000 6 INVESTIMENTOS REAIS 2 INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1 ADQUISICIÓNS 15.000 15.000 15.000 S U M A E S E G U E 15.000 486

SECCIÓN - 1 3 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL SERVIZO - 9 0 FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA PROGRAMA - 7 1 3 F REGULACIÓNS DAS PRODUCIÓNS AGRARIAS E APOIO Á RENDA DOS AGRICULTORES CAPÍTULO ARTIGO CONCEPTO SUBCONCEPTO EXPLICACIÓN DO GASTO TOTAL CONCEPTOS TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS 6 S U M A S A N T E R I O R E S 15.000 3 INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS 2 EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS 1 REFORMA EDIFICIOS 15.000 15.000 15.000 4 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL 0 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL 1 ASISTENCIAS TÉCNICAS E OUTRAS ACTUACIÓNS 1.599.203 1.599.203 1.599.203 ============= T O T A L C A P I T U L O 6 1.629.203 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 1 A SOCIEDADES MERCANTÍS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 0 A SOCIEDADE XENÉTICA FONTAO S.A. 150.000 150.000 150.000 7 A EMPRESAS PRIVADAS 9 AXUDAS DA PAC 0 SUPERFICIES E INTERVENCIÓN DE MERCADOS (LEITE E FROITA ESCOLAR FORRAXES DESECADAS, AXUDAS INTERVENCIÓN) 6.880.389 1 PRIMAS GANDEIRAS,PAGO ÚNICO 40.741.897 47.622.286 47.622.286 ============= T O T A L C A P I T U L O 7 47.772.286 T O T A L P R O G R A M A 713F 55.055.490 T O T A L S E R V I Z O 90 91.637.667 T O T A L S E C C I O N 13 91.637.667 487

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL RESUMO POR ARTIGOS DE OPERACIONS DE GASTOS CAPI- TULO ARTI- GO E X P L I C A C I O N D O G A S T O TOTAL 1 GASTOS DE PERSOAL 2 FUNCIONARIOS 3.475.398 3 LABORAIS 552.488 6 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR 863.051 4.890.937 2 GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS 0 ALUGAMENTOS E CANONS 60.803 1 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN 77.666 2 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS 524.595 3 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO 80.000 743.064 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES 4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 20.000 20.000 6 INVESTIMENTOS REAIS 2 INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS 15.000 3 INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS 15.000 4 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL 1.599.203 1.629.203 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 150.000 7 A EMPRESAS PRIVADAS 84.204.463 84.354.463 T O T A L 91.637.667 489

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR PROGRAMAS PROGRAMAS D E N O M I N A C I O N TOTAL 712B MODERNIZACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DO TECIDO PRODUTIVO RURAL 36.582.177 713F REGULACIÓNS DAS PRODUCIÓNS AGRARIAS E APOIO Á RENDA DOS AGRICULTORES 55.055.490 T O T A L 91.637.667 490

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR FUNCIONS FUNCIONS D E N O M I N A C I O N TOTAL 71 DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DO MEDIO RURAL 91.637.667 T O T A L 91.637.667 491

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR GRUPOS GRUPOS D E N O M I N A C I O N TOTAL 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUTIVOS E DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL 91.637.667 T O T A L 91.637.667 492

T O T A L X E R A L RESUMO POR ARTIGOS DE OPERACIONS DE GASTOS CAPI- TULO ARTI- GO E X P L I C A C I O N D O G A S T O TOTAL 1 GASTOS DE PERSOAL 2 FUNCIONARIOS 3.475.398 3 LABORAIS 552.488 6 COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR 863.051 4.890.937 2 GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS 0 ALUGAMENTOS E CANONS 60.803 1 REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN 77.666 2 MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS 524.595 3 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO 80.000 743.064 4 TRANSFERENCIAS CORRENTES 4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 20.000 20.000 6 INVESTIMENTOS REAIS 2 INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS 15.000 3 INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS 15.000 4 GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL 1.599.203 1.629.203 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4 A SOCIEDADES PÚBLICAS E OUTROS ENTES PÚBLICOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA 150.000 7 A EMPRESAS PRIVADAS 84.204.463 84.354.463 T O T A L 91.637.667 493

T O T A L X E R A L DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR PROGRAMAS PROGRAMAS D E N O M I N A C I O N TOTAL 712B MODERNIZACIÓN E DIVERSIFICACIÓN DO TECIDO PRODUTIVO RURAL 36.582.177 713F REGULACIÓNS DAS PRODUCIÓNS AGRARIAS E APOIO Á RENDA DOS AGRICULTORES 55.055.490 T O T A L 91.637.667 494

T O T A L X E R A L DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR FUNCIONS FUNCIONS D E N O M I N A C I O N TOTAL 71 DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DO MEDIO RURAL 91.637.667 T O T A L 91.637.667 495

T O T A L X E R A L DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR GRUPOS GRUPOS D E N O M I N A C I O N TOTAL 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUTIVOS E DESENVOLVEMENTO EMPRESARIAL 91.637.667 T O T A L 91.637.667 496

RESUMO XERAL DO ORZAMENTO DE GASTOS Capítulo 1 Capítulo 3 Capítulo 5 Capítulo 7 Capítulo 9 Capítulo 2 Capítulo 4 Capítulo 6 Capítulo 8 TOTAL CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL TOTAL 4.890.937 0 0 84.354.463 0 743.064 20.000 1.629.203 0 91.637.667 4.890.937 0 0 84.354.463 0 743.064 20.000 1.629.203 0 91.637.667 497

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA ANO: 2011 SECCIÓN ORGANISMO 13 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 90 FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA CADRO DE FINANCIAMENTO (en Euros) APLICACIÓN DE FONDOS Investimentos reais... 01 1.629.203 Investimentos financeiros... 02 Reembolso de préstamos recibidos a longo prazo... 03 Subvenciones de capital concedidas... 04 84.354.463... 05... 06 Variación fondo de manobra... 07 TOTAL APLICACIÓN FONDOS 08 85.983.666 ORIXE DE FONDOS Transferencias de capital... 09 Da Comunidade Autónoma... 10 85.983.666 Privadas... 11 Subvenciones de capital recibidas... 12 Préstamos recibidos a longo prazo... 13 Autofinanciamento... 14 Alleamento de investimentos... 15 Reintegro de préstamos concedidos a longo prazo... 16... 17... 18... 19 TOTAL ORIXE DE FONDOS 20 85.983.666 498

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA ANO: 2011 SECCIÓN ORGANISMO 13 CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 90 FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA CONTA DE EXPLOTACIÓN (en Euros) CLAVE IMPORTE DEBE HABER CLAVE IMPORTE 01 Existencias iniciais Existencias finais 15 02 Compras Vendas 16 03 4.890.937 Gastos persoal 04 743.064 Gastos bens correntes e servizos 05 20.000 Subvencións de Explotación Ingresos financeiros taxas Subvencións de explotación CCAA Outros Ingresos Intereses de depósitos 17 18 5.624.001 19 30.000 06 Outras transferencias Previsións aplicadas á súa finalidade 20 07 Gastos financeiros... 21 08 Dotación do exercicio para amortización... 22 09 Dotación ás provisións... 23 10...... 11...... 12...... 13 SALDO ACREDOR SALDO DEBEDOR 24 14 5.654.001 TOTAL TOTAL 25 5.654.001 499