EL TUMBADR Pagina: Página 1 de 17 01ACTIVIDADES CENTRALES 00 SIN SUBPRGRAMA SIN PRYECT 001 CNCEJ MUNICIPAL Devengado Pagado -864.00 385,843.31 385,843.31 390,843.31 4,,977.84-864.00 385,843.31 385,843.31 390,843.31 4,,977.84-864.00 385,843.31 385,843.31 390,843.31 4,,977.84 57,00 57,00 57,00 653,20 57,00 57,00 57,00 653,20 062 31-0151-1 Dietas para cargos representativos 551,20 551,20 54,00 54,00 54,00 497,20 322 31-0151-2 Equipo de oficina 35,00 35,00 35,00 325 21-0101-1 Equipo de transporte 90,00-10,00 80,00 80,00 328 31-0151-2 Equipo de cómputo 35,00 35,00 35,00 400 411 31-0151-1 Ayuda para funerales 5,00 4,00 9,00 3,00 3,00 3,00 6,00 002 ALCALDIA MUNICIPAL 91,568.97 91,568.97 91,568.97 552,808.10 91,568.97 91,568.97 91,568.97 552,808.10 011 21-0101-1 Personal Permanente 275,00 275,00 23,227.11 23,227.11 23,227.11 251,772.89 015 22-0101-1 Complementos específicos al personal 12,00 12,00 1,00 1,00 1,00 11,00 041 31-0151-1 Servicios extraordinarios de personal 3,40 3,40 3,40 051 21-0101-1 Aporte patronal al IGSS 11,40 11,40 877.83 877.83 877.83 10,522.17 055 21-0101-1 Aporte para clases pasivas 9,00 9,00 9,00 055 32-0151-2 Aporte para clases pasivas 3,277.58 3,277.58 3,277.58 063 31-0151-1 Gastos de representacion en el interior 57,60 57,60 6,50 6,50 6,50 51,10 071 22-0101-1 Aguinaldo 23,00 23,00 23,00 072 22-0101-1 Bonificación anual (Bono 14) 23,00 23,00 23,00 073 31-0151-1 Bono vacacional 60 60 60 111 31-0151-1 Energía eléctrica 50,00-38,00 12,00 12,00 133 21-0101-1 Viáticos en el interior 6,60-6,00 60 60 141 31-0151-1 Transporte de personas 10,00-5,90 4,10 4,10 151 31-0151-2 Arrendamiento de edificios y locales 8,00-7,30 70 70 156 31-0151-2 Arrendamiento de otras máquinas y 60 60 60 equipo 165 31-0151-1 Mantenimiento y reparación de medios 10,00-4,00 6,00 6,00 de transporte 183 31-0151-1 Servicios jurídicos 10,00-5,00 5,00 3,00 3,00 3,00 2,00
EL TUMBADR Pagina: Página 2 de 17 Devengado Pagado 183 31-0151-2 Servicios jurídicos 7,57 7,57 7,57 186 31-0151-2 Servicios de informática y sistemas 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 computarizados 189 31-0151-1 tros estudios y/o servicios 10,50 10,50 10,50 191 31-0151-1 Primas y gastos de seguros y fianzas 5,00 5,00 5,00 196 31-0151-1 Servicios de atención y protocolo 5,00 70 5,70 2,50 2,50 2,50 3,20 199 31-0151-1 tros servicios no personales 3,00 3,00 3,00 211 31-0151-1 Alimentos para personas 40,00 40,00 30,94 30,94 30,94 9,06 232 31-0151-1 Acabados textiles 1,50-1,00 50 50 233 31-0151-1 ndas de vestir 3,00-3,00 253 29-0101-2 Llantas y neumáticos 6,50 6,50 6,50 253 31-0151-1 Llantas y neumáticos 90 90 90 253 31-0151-2 Llantas y neumáticos 90 90 90 262 31-0151-1 Combustibles y lubricantes 25,00-8,40 16,60 2,50 2,50 2,50 14,10 268 31-0151-1 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 2,50 2,50 124.98 124.98 124.98 2,375.02 291 31-0151-1 Útiles de oficina 2,00 50 2,50 2,50 292 31-0151-1 Útiles de limpieza y productos sanitarios 2,00 6,00 8,00 8,00 294 31-0151-1 Útiles deportivos y recreativos 2,00-2,00 322 31-0151-2 Equipo de oficina 6,93-2,25 4,68 4,68 326 31-0151-2 Equipo para comunicaciones 2,25 2,25 2,25 329 21-0101-1 tras maquinarias y equipos 10,00 10,00 9,499.05 9,499.05 9,499.05 500.95 400 422 22-0101-1 Jubilaciones y/o retiros 35,157.14 35,157.14 35,157.14 422 31-0151-1 Jubilaciones y/o retiros 29,042.35 29,042.35 5,60 5,60 5,60 23,442.35 003 SERVICIS ADMINISTRATIVS Y FINANCIERS -864.00 155,359.57 155,359.57 155,359.57 1,745,215.10-864.00 155,359.57 155,359.57 155,359.57 1,745,215.10 011 21-0101-1 Personal Permanente 1,039,927.14 1,039,927.14 86,934.41 86,934.41 86,934.41 952,992.73 015 22-0101-1 Complementos específicos al personal 78,00 78,00 6,50 6,50 6,50 71,50 022 31-0151-1 Personal por contrato 30,00 30,00 2,742.37 2,742.37 2,742.37 27,257.63 027 22-0101-1 Complementos específicos al personal 3,00 3,00 25 25 25 2,75 temporal 041 31-0151-2 Servicios extraordinarios de personal 4,00 4,00 1,80 1,80 1,80 2,20 051 21-0101-1 Aporte patronal al IGSS 112,00 112,00 9,888.84 9,888.84 9,888.84 102,111.16
EL TUMBADR Pagina: Página 3 de 17 Devengado Pagado 055 22-0101-1 Aporte para clases pasivas 105,00 105,00 105,00 055 32-0101-3 Aporte para clases pasivas 11,881.10 11,881.10 11,881.10 055 32-0101-4 Aporte para clases pasivas 13,419.37 13,419.37 13,419.37 055 32-0151-1 Aporte para clases pasivas 9,490.64 9,490.64 9,490.64 071 22-0101-1 Aguinaldo 90,00 90,00 90,00 072 22-0101-1 Bonificación anual (Bono 14) 90,00 90,00 90,00 073 31-0151-2 Bono vacacional 4,40 4,40 40 40 40 4,00 079 22-0101-1 tras prestaciones 50 50 436.35 436.35 436.35 63.65 079 31-0151-1 tras prestaciones 5,563.65 4,00 9,563.65 9,563.65 9,563.65 9,563.65 111 31-0151-2 Energía eléctrica 7,50 7,50 7,50 113 21-0101-1 Telefonía 25,00 25,00 25,00 113 31-0151-1 Telefonía 10,00 10,00 1,901.00 1,901.00 1,901.00 8,099.00 114 21-0101-1 Correos y telégrafos 3,50 3,50 3,50 121 21-0101-1 Divulgación e Información 18,00 18,00 18,00 122 31-0151-1 Impresión, encuadernación y 6,50 21,00 27,50 2,00 2,00 2,00 25,50 reproducción 133 21-0101-1 Viáticos en el interior 15,50 15,50 15,50 162 29-0101-2 Mantenimiento y reparación de equipo de 2,259.02 2,259.02 994.00 994.00 994.00 1,265.02 oficina 165 21-0101-1 Mantenimiento y reparación de medios 6,50 6,50 6,50 de transporte 169 31-0151-1 Mantenimiento y reparación de otras 80 80 79 79 79 1 maquinarias y equipos 195 21-0101-1 Impuestos, derechos y tasas 5,00 5,00 5,00 233 21-0101-1 ndas de vestir 4,836.12 4,836.12 4,836.12 241 31-0151-1 Papel de escritorio 4,00-2,00 2,00 1,015.00 1,015.00 1,015.00 985.00 262 22-0101-1 Combustibles y lubricantes 4,50 4,50 40 40 40 4,10 262 32-0101-6 Combustibles y lubricantes 3,061.06 3,061.06 2,895.50 2,895.50 2,895.50 165.56 262 32-0151-2 Combustibles y lubricantes 1,900.57 1,900.57 1,900.57 267 31-0151-1 Tintes, pinturas y colorantes 3,50 4,50 8,00-864.00 2,579.00 2,579.00 2,579.00 4,557.00 298 31-0151-1 Accesorios y repuestos en general 3,40 3,40 3,40 322 21-0101-1 Equipo de oficina 45,00 45,00 11,119.45 11,119.45 11,119.45 33,880.55 328 21-0101-1 Equipo de cómputo 70,00 70,00 10,15 10,15 10,15 59,85 400 435 21-0101-1 Transferencias a otras instituciones sin 36,00 36,00 3,00 3,00 3,00 33,00 fines de lucro
EL TUMBADR Pagina: Página 4 de 17 004 UNIDAD DE AUDITRIA INTERNA MUNICIPAL Devengado Pagado 6,00 6,00 6,00 54,00 6,00 6,00 6,00 54,00 184 31-0151-1 Servicios económicos, contables y de 60,00 60,00 6,00 6,00 6,00 54,00 auditoría 5,00 55,00 005 UNIDAD DE SUPERVISIN DE BRAS 5,00 55,00 188 21-0101-1 Servicios de ingeniería, arquitectura y 60,00 60,00 5,00 55,00 supervisión de obras 59,059.83 59,059.83 59,059.83 898,237.73 006 PLICIA MUNICIPAL 59,059.83 59,059.83 59,059.83 898,237.73 011 31-0151-1 Personal Permanente 285,00 285,00 24,938.96 24,938.96 24,938.96 260,061.04 015 22-0101-1 Complementos específicos al personal 27,00 27,00 2,25 2,25 2,25 24,75 022 31-0151-1 Personal por contrato 180,00 180,00 16,454.22 16,454.22 16,454.22 163,545.78 027 22-0101-1 Complementos específicos al personal 18,00 18,00 1,50 1,50 1,50 16,50 temporal 041 31-0151-2 Servicios extraordinarios de personal 1,50 1,50 1,50 042 21-0101-1 Servicios extraordinarios de personal 2,00 2,00 2,00 temporal 051 22-0101-1 Aporte patronal al IGSS 50,00 50,00 4,416.65 4,416.65 4,416.65 45,583.35 055 22-0101-1 Aporte para clases pasivas 46,50 46,50 46,50 055 32-0151-1 Aporte para clases pasivas 9,297.56 9,297.56 9,297.56 071 22-0101-1 Aguinaldo 38,00 38,00 38,00 072 22-0101-1 Bonificación anual (Bono 14) 38,00 38,00 38,00 073 21-0101-1 Bono vacacional 3,00 3,00 3,00 233 21-0101-1 ndas de vestir 6,00 6,00 6,00 233 31-0151-1 ndas de vestir 13,00 13,00 9,50 9,50 9,50 3,50 325 32-0101-0017 Equipo de transporte 165,800.06 165,800.06 165,800.06 325 32-0151-3 Equipo de transporte 74,199.94 74,199.94 74,199.94 007 DIRECCIN MUNICIPAL DE LA MUJER 16,854.94 16,854.94 16,854.94 142,516.91 16,854.94 16,854.94 16,854.94 142,516.91 011 21-0101-1 Personal Permanente 92,00 92,00 8,227.11 8,227.11 8,227.11 83,772.89 015 22-0101-1 Complementos específicos al personal 9,00 9,00 75 75 75 8,25
EL TUMBADR Pagina: Página 5 de 17 Devengado Pagado 051 21-0101-1 Aporte patronal al IGSS 9,90 9,90 877.83 877.83 877.83 9,022.17 055 21-0101-1 Aporte para clases pasivas 9,20 9,20 9,20 055 32-0151-2 Aporte para clases pasivas 3,171.85 3,171.85 3,171.85 071 21-0101-1 Aguinaldo 7,50 7,50 7,50 072 21-0101-1 Bonificación anual (Bono 14) 8,00 8,00 8,00 073 21-0101-1 Bono vacacional 60 60 60 322 21-0101-1 Equipo de oficina 10,00 10,00 10,00 328 21-0101-1 Equipo de cómputo 10,00 10,00 7,00 7,00 7,00 3,00 11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 00 SIN SUBPRGRAMA 001 SERVICIS DE AGUA APTA PARA CNSUM HUMAN SIN ACTIVIDAD 001 CNSTRUCCIN TANQUE DE MAMPSTERIA PARA LA LINEA DE DISTRIBUCIN DE AGUA PTABLE, CLNIA SAN ANTNI, ELTUMBADR, SAN MARCS. 312,011.03 312,011.03 2,795,886.33-312,011.03 312,011.03 312,011.03 2,795,886.33-312,011.03 216,416.32 216,416.32 1,428,881.33-216,416.32 216,416.32 216,416.32 1,428,881.33-216,416.32 325,00 331 21-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 325,00 325,00 325,00 216,416.32 216,416.32 1,103,881.33-216,416.32 002 CNSTRUCCIN SISTEMA DE AGUA PTABLE, CASERI NUEV MEDI DIA, EL TUMBADR, SAN MARCS. 331 31-0101-4 Construcciones de bienes nacionales de 1,090,036.00 1,090,036.00 213,647.25 213,647.25 1,090,036.00-213,647.25 331 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de 13,845.33 13,845.33 2,769.07 2,769.07 13,845.33-2,769.07 95,594.71 95,594.71 1,367,005.00-95,594.71 002 SERVICIS DE ALCANTARILLAD SIN ACTIVIDAD 001 AMPLIACIN SISTEMA DE ALCANTARILLAD SANITARI, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADR, SAN MARCS. 95,594.71 95,594.71 1,367,005.00-95,594.71 831,471.00 331 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de 831,471.00 831,471.00 831,471.00
EL TUMBADR Pagina: Página 6 de 17 002 AMPLIACIN SISTEMA DE ALCANTARILLAD (TRAMPA DE GRASA, FSA SEPTICA, PZ DE ABSRCIN) CLNIA SAN ANTNI, EL TUMBADR, SAN MARCS. Devengado Pagado 95,594.71 95,594.71 535,534.00-95,594.71 331 31-0101-4 Construcciones de bienes nacionales de 520,684.00 520,684.00 92,942.50 92,942.50 520,684.00-92,942.50 331 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de 14,85 14,85 2,652.21 2,652.21 14,85-2,652.21 71,309.64 71,309.64 71,309.64 6,288,621.22 13PREVENCIÓN DE LA MRTALIDAD 02 PREVENCIÓN DE LA MRTALIDAD MATERNA 001 INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIS DE SALUD SIN ACTIVIDAD 001 CNSTRUCCIN CENTR DE CNVERGENCIA, CASERI SANT DMING PAJAPA, EL TUMBADR, SAN MARCS. 71,309.64 71,309.64 71,309.64 6,288,621.22 416,37 416,37 334,75 9,75 9,75 9,75 332 22-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 325,00 325,00 325,00 81,62 002 MEJRAMIENT PUEST DE SALUD, ALDEA LA DEMCRACIA, EL TUMBADR, SAN MARCS. 332 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de 81,62 81,62 81,62 71,309.64 71,309.64 71,309.64 5,872,251.22 002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD SIN ACTIVIDAD 001 MEJRAMIENT CALLE CN CARRILERAS DE CNCRET MAS EMPEDRAS SIMPLE, ALDEA EL CIEL, ELTUMBADR, SAN MARCS. 5,109,632.00 383,16 11,16 11,16 11,16 331 29-0101-2 Construcciones de bienes nacionales de 372,00 372,00 372,00
EL TUMBADR Pagina: Página 7 de 17 002 MEJRAMIENT CALLE CN CARRIRELAS DE CNCRET MAS EMPEDRAD SIMPLE, CASERI LAS DELICIAS, EL TUMBADR, SAN MARCS. Devengado Pagado 375,00 331 21-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 165,255.99 165,255.99 165,255.99 331 22-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 8,209.64 8,209.64 8,209.64 331 29-0101-2 Construcciones de bienes nacionales de 72,101.94 72,101.94 72,101.94 331 29-0101-3 Construcciones de bienes nacionales de 129,432.43 129,432.43 129,432.43 334,75 003 MEJRAMIENT CALLE CN CARRILERAS DE CNCRET MAS EMPEDRAD SIMPLE, ALDEA PALMA REAL, EL TUMBADR, SAN MARCS. 9,75 9,75 9,75 331 22-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 325,00 325,00 325,00 354,00 004 MEJRAMIENT CALLE CN CARRILERAS DE CNCRET MAS EMPEDRAD SIMPLE, CLNIA NUEVA EL AMPAR, ALDEA EL AMPAR, EL TUMBADR, SAN MARCS. 331 22-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 354,00 354,00 354,00 383,40 005 MEJRAMIENT CALLE CN CARRILERAS DE CNCRET MAS EMPEDRAD SIMPLE, CASERI LA FRATERNIDAD, EL TUMBADR, SAN MARCS 331 22-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 383,40 383,40 383,40
EL TUMBADR Pagina: Página 8 de 17 006 MEJRAMIENT CALLE CN ADQUINAD, ALDEA PLAN DE LA GLRIA, EL TUMBADR, SAN MARCS. Devengado Pagado 702,70 331 21-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 702,70 702,70 702,70 2,576,622.00 007 MEJRAMIENT CALLE, CN PAVIMENT RIGID, ENTRE 3RA Y 4TA AVENIDA ZNA 1, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADR, SAN MARCS. 181 32-0101-0014 Estudios, investigaciones y proyectos de 76,622.00 76,622.00 76,622.00 331 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de 1,794,304.16 1,794,304.16 1,794,304.16 331 32-0101-0017 Construcciones de bienes nacionales de 595,413.98 595,413.98 595,413.98 331 32-0101-0018 Construcciones de bienes nacionales de 110,281.86 110,281.86 110,281.86 71,309.64 71,309.64 71,309.64 762,619.22 001 CNSERVACIN DE CALLES Y CAMINS CMUNALES DENTR DEL MUNICIPI DE EL TUMBADR, SAN MARCS. 71,309.64 71,309.64 71,309.64 762,619.22 031 29-0101-2 Jornales 195,00 195,00 24,497.88 24,497.88 24,497.88 170,502.12 031 29-0101-3 Jornales 165,00 165,00 34,920.68 34,920.68 34,920.68 130,079.32 051 29-0101-2 Aporte patronal al IGSS 39,00 39,00 1,946.08 1,946.08 1,946.08 37,053.92 122 32-0101-0015 Impresión, encuadernación y 10,00 10,00 10,00 reproducción 154 29-0101-2 Arrendamiento de maquinaria y equipo 25,00 25,00 25,00 de construcción 181 32-0101-0014 Estudios, investigaciones y proyectos de 23,378.00 23,378.00 23,378.00 33,372.00 33,372.00 33,372.00 214 32-0101-0015 Productos Agroforestales, madera, 5,00 5,00 5,00 corcho y sus manufacturas 223 29-0101-2 Piedra, arcilla y arena 75,00 75,00 75,00 223 32-0101-0015 Piedra, arcilla y arena 54,044.40 54,044.40 54,044.40 262 29-0101-2 Combustibles y lubricantes 45,00 45,00 45,00 267 32-0101-0014 Tintes, pinturas y colorantes 49,134.46 49,134.46 9,945.00 9,945.00 9,945.00 39,189.46
EL TUMBADR Pagina: Página 9 de 17 Devengado Pagado 268 32-0101-0015 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 3,00 3,00 3,00 274 32-0101-0014 Cemento,00,00,00 281 29-0101-2 Productos siderúrgicos 6,00 6,00 6,00 282 32-0101-0015 Productos metalúrgicos no férricos 6,00 6,00 6,00 14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LCAL DE CALIDAD 03 PRIMARIA CMPLETA 001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SIN ACTIVIDAD 001 AMPLIACIN ESCUELA PRIMARIA, CASERI BUENA VISTA, EL TUMBADR, SAN MARCS. 25,548.77 25,548.77 25,548.77 3,615,951.23 25,548.77 25,548.77 25,548.77 3,615,951.23 25,548.77 25,548.77 25,548.77 3,615,951.23 3,356,50 820,00 332 21-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 820,00 820,00 820,00 446,25 002 AMPLIACIN ESCUELA PREPRIMARIA, CASERI LA BENDICIN, EL TUMBADR, SAN MARCS. 332 21-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 446,25 446,25 446,25 872,30 003 CNSTRUCCIN ESCUELA PRIMARIA, CASERI BUENA VISTA, EL TUMBADR, SAN MARCS. 332 31-0101-4 Construcciones de bienes nacionales de 655,391.00 655,391.00 655,391.00 332 32-0101-0014 Construcciones de bienes nacionales de 216,909.00 216,909.00 216,909.00 1,217,95 004 CNSTRUCCIN ESCUELA PRIMARIA, ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADR, SAN MARCS. 332 31-0101-4 Construcciones de bienes nacionales de 1,204,033.00 1,204,033.00 1,204,033.00 332 32-0101-0015 Construcciones de bienes nacionales de 13,917.00 13,917.00 13,917.00 25,548.77 25,548.77 25,548.77 259,451.23 001 FRTALECIMIENT A LA EDUCACIN DE EL MUNICIPI DE EL TUMBADR, SAN MARCS 25,548.77 25,548.77 25,548.77 259,451.23 011 22-0101-1 Personal Permanente 65,965.00 65,965.00 5,742.37 5,742.37 5,742.37 60,222.63 015 22-0101-1 Complementos específicos al personal 6,00 6,00 50 50 50 5,50 022 22-0101-1 Personal por contrato 50,00 50,00 2,742.37 2,742.37 2,742.37 47,257.63
EL TUMBADR Pagina: Página 10 de 17 Devengado Pagado 027 22-0101-1 Complementos específicos al personal 15,00 15,00 25 25 25 14,75 temporal 031 22-0101-1 Jornales 15,00 15,00 2,833.71 2,833.71 2,833.71 12,166.29 051 22-0101-1 Aporte patronal al IGSS 12,40 12,40 905.32 905.32 905.32 11,494.68 055 22-0101-1 Aporte para clases pasivas 11,60 11,60 11,60 071 22-0101-1 Aguinaldo 10,00 10,00 10,00 072 22-0101-1 Bonificación anual (Bono 14) 10,00 10,00 10,00 073 22-0101-1 Bono vacacional 2,50 2,50 2,50 141 22-0101-1 Transporte de personas 4,00 4,00 4,00 181 22-0101-1 Estudios, investigaciones y proyectos de 27,035.00 27,035.00 27,035.00 214 22-0101-1 Productos Agroforestales, madera, 4,00 4,00 4,00 corcho y sus manufacturas 223 22-0101-1 Piedra, arcilla y arena 10,00-2,50 7,50 1,355.00 1,355.00 1,355.00 6,145.00 267 22-0101-1 Tintes, pinturas y colorantes 5,00 5,00 5,00 268 22-0101-1 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 5,00 5,00 5,00 273 22-0101-1 Productos de loza y porcelana 7,00 7,00 7,00 274 22-0101-1 Cemento 4,00 4,00 2,40 2,40 2,40 1,60 275 22-0101-1 Productos de cemento, pómez, asbesto y 3,00 3,00 2,75 2,75 2,75 25 yeso 281 22-0101-1 Productos siderúrgicos 3,50 3,50 3,12 3,12 3,12 38 283 22-0101-1 Productos de metal 7,50 7,50 2,95 2,95 2,95 4,55 284 22-0101-1 Estructuras metálicas acabadas 5,00 2,50 7,50 7,50 299 22-0101-1 tros materiales y suministros 1,50 1,50 1,50 17SEGURIDAD INTEGRAL 01 PREVENCIÓN DE HECHS DELICTIVS CNTRA EL PATRIMNI 001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITS SIN ACTIVIDAD 001 CNSTRUCCIN CANCHA PLIDEPRTIVA CASERI CABANAS, EL TUMBADR, SAN MARCS. 5,270,67 5,270,67 5,270,67 5,070,67 90,00 332 21-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 90,00 90,00 90,00
EL TUMBADR Pagina: Página 11 de 17 002 MEJRAMIENT CANCHA PLIDEPRTIVA,ENTECHAD, CLNIA NUEVA EL AMPAR, ALDEA EL AMPAR, EL TUMBADR, SAN MARCS. Devengado Pagado 320,33 9,33 9,33 9,33 332 22-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 311,00 311,00 311,00 4,660,34 003 MEJRAMIENT EDIFICI(S) MUNICIPAL, EL TUMBADR, SAN MARCS. 332 32-0101-0015 Construcciones de bienes nacionales de 4,660,34 4,660,34 4,660,34,00 001 CNSERVACIN DE LA RED DE ALUMBRAD PUBLIC, EL TUMBADR, SAN MARCS.,00 297 22-0101-1 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 90,00 90,00 90,00 297 32-0101-0014 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 110,00 110,00 110,00 19MVILIDAD URBANA Y ESPACIS PÚBLICS 00 SIN SUBPRGRAMA 001 ESPACIS PÚBLICS LIMPIS Y CN RNAT SIN ACTIVIDAD 001 MEJRAMIENT PARQUE, (CANCHA PLIDEPRTIVA), Y CALLES ALEDANAS, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADR, SAN MARCS. 248,586.76 248,586.76 248,586.76 3,968,734.95 248,586.76 248,586.76 248,586.76 3,968,734.95 248,586.76 248,586.76 248,586.76 3,968,734.95 1,869,763.76 1,097,263.76 31,959.14 31,959.14 31,959.14 332 22-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 1,065,304.62 1,065,304.62 1,065,304.62 772,50 002 MEJRAMIENT PARQUE DEPRTIV Y RECREATIV, ALDEA SAN JERNIM, EL TUMBADR, SAN MARCS.
EL TUMBADR Pagina: Página 12 de 17 Devengado Pagado 22,50 22,50 22,50 331 21-0101-1 Construcciones de bienes nacionales de 750,00 750,00 750,00 245,716.76 245,716.76 245,716.76 1,961,841.22 001 FRTALECIMIENT A LS SERVICIS PUBLICS, MUNICIPALES, DE EL MUNICIPI DE EL TUMBADR, SAN MARCS. 245,716.76 245,716.76 245,716.76 1,961,841.22 011 22-0101-1 Personal Permanente 400,00 400,00 36,408.44 36,408.44 36,408.44 363,591.56 015 22-0101-1 Complementos específicos al personal 39,00 39,00 3,25 3,25 3,25 35,75 022 22-0101-1 Personal por contrato 475,00 475,00 45,564.93 45,564.93 45,564.93 429,435.07 027 22-0101-1 Complementos específicos al personal 60,00 60,00 4,00 4,00 4,00 56,00 temporal 031 22-0101-1 Jornales 160,00 160,00 13,894.32 13,894.32 13,894.32 146,105.68 041 22-0101-1 Servicios extraordinarios de personal 15,00 15,00 15,00 042 22-0101-1 Servicios extraordinarios de personal 12,00 12,00 12,00 temporal 051 22-0101-1 Aporte patronal al IGSS,00,00 9,880.07 9,880.07 9,880.07 90,119.93 055 22-0101-1 Aporte para clases pasivas 87,50 87,50 87,50 071 22-0101-1 Aguinaldo 98,00 98,00 98,00 072 22-0101-1 Bonificación anual (Bono 14) 80,00 80,00 80,00 073 22-0101-1 Bono vacacional 4,20 4,20 1,20 1,20 1,20 3,00 079 22-0101-1 tras prestaciones 3,50 3,50 3,50 111 22-0101-1 Energía eléctrica 150,00 150,00 26,101.00 26,101.00 26,101.00 123,899.00 142 22-0101-1 Fletes 10,50 10,50 10,50 165 22-0101-1 Mantenimiento y reparación de medios 20,00-6,50 13,50 13,50 de transporte 165 32-0101-0015 Mantenimiento y reparación de medios 92,557.98 92,557.98 13,40 13,40 13,40 79,157.98 de transporte 173 22-0101-1 Mantenimiento y reparación de bienes 32,70-31,00 1,70 1,70 nacionales de 173 32-0101-0015 Mantenimiento y reparación de bienes 60,00 60,00 55,235.00 55,235.00 55,235.00 4,765.00 nacionales de 176 22-0101-1 Mantenimiento y reparación de otras 15,00 15,00 15,00 obras e instalaciones 181 22-0101-1 Estudios, investigaciones y proyectos de 45,00 45,00 45,00 189 22-0101-1 tros estudios y/o servicios 6,00 6,00 60 60 60 5,40 223 22-0101-1 Piedra, arcilla y arena 3,00 5,00 8,00 8,00 224 22-0101-1 Pómez, cal y yeso 1,50 1,50 14 14 14 1,36
EL TUMBADR Pagina: Página 13 de 17 Devengado Pagado 233 22-0101-1 ndas de vestir 8,00 8,00 8,00 254 22-0101-1 Artículos de caucho 10,00 10,00 10,00 261 22-0101-1 Elementos y compuestos químicos 50,00 50,00 6,476.00 6,476.00 6,476.00 43,524.00 262 22-0101-1 Combustibles y lubricantes 10,00 10,00 76 76 76 9,24 262 32-0101-0015 Combustibles y lubricantes 85,00 85,00 18,46 18,46 18,46 66,54 264 22-0101-1 Insecticidas, fumigantes y similares 6,50 6,50 6,50 268 22-0101-1 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 15,00 15,00 1,303.00 1,303.00 1,303.00 13,697.00 269 22-0101-1 tros productos químicos y conexos 7,50 7,50 1,345.00 1,345.00 1,345.00 6,155.00 274 22-0101-1 Cemento 8,00 8,00 48 48 48 7,52 275 22-0101-1 Productos de cemento, pómez, asbesto y 2,50 2,50 2,50 yeso 281 22-0101-1 Productos siderúrgicos 6,00 3,50 9,50 5,195.00 5,195.00 5,195.00 4,305.00 283 22-0101-1 Productos de metal 2,50 16,00 18,50 6 6 6 18,44 284 22-0101-1 Estructuras metálicas acabadas 4,00 4,00 4,00 286 22-0101-1 Herramientas menores 3,00 3,00 84.00 84.00 84.00 2,916.00 292 22-0101-1 Útiles de limpieza y productos sanitarios 4,00 4,00 4,00 297 22-0101-1 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 2,60 2,60 81 81 81 1,79 298 22-0101-1 Accesorios y repuestos en general 2,50 2,50 2,50 299 22-0101-1 tros materiales y suministros 5,00-2,00 3,00 1,07 1,07 1,07 1,93 329 32-0101-0015 tras maquinarias y equipos 20,00 20,00 20,00 002 CNSERVACIN DE EDIFICIS PUBLICS MUNICIPALES, EL TUMBADR, SAN MARCS. 2,87 2,87 2,87 137,129.97 2,87 2,87 2,87 137,129.97 031 22-0101-1 Jornales 8,00 8,00 8,00 153 22-0101-1 Arrendamiento de máquinas y equipos de 19,999.97 19,999.97 19,999.97 oficina 154 22-0101-1 Arrendamiento de maquinaria y equipo 5,00 5,00 5,00 de construcción 156 22-0101-1 Arrendamiento de otras máquinas y 3,00-1,00 2,00 2,00 equipo 171 22-0101-1 Mantenimiento y reparación de edificios 2,50 1,00 3,50 375.00 375.00 375.00 3,125.00 199 22-0101-1 tros servicios no personales 9,80 9,80 9,80 214 22-0101-1 Productos Agroforestales, madera, 15,00 15,00 15,00 corcho y sus manufacturas 223 22-0101-1 Piedra, arcilla y arena 8,00 8,00 8,00
EL TUMBADR Pagina: Página 14 de 17 Devengado Pagado 267 22-0101-1 Tintes, pinturas y colorantes 12,00 12,00 2,22 2,22 2,22 9,78 268 22-0101-1 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 10,00 10,00 10,00 274 22-0101-1 Cemento 15,00 15,00 15,00 275 22-0101-1 Productos de cemento, pómez, asbesto y 8,00 8,00 8,00 yeso 281 22-0101-1 Productos siderúrgicos 1,20 1,20 1,20 282 22-0101-1 Productos metalúrgicos no férricos 3,50 3,50 3,50 283 22-0101-1 Productos de metal 2,00 2,00 275.00 275.00 275.00 1,725.00 284 22-0101-1 Estructuras metálicas acabadas 15,00 15,00 15,00 297 22-0101-1 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 2,00 2,00 2,00 20PRTECCIÓN SCIAL 00 SIN SUBPRGRAMA 001 SERVICIS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HGARES CMUNITARIS 001 CAPACITACIN RIENTACIN Y RECREACIN PARA LA NINEZ JUVENTUD Y ADLESCENCIA DEL MUNICIPI DE EL TUMBADR, SAN MARCS. 9,931.10 9,931.10 9,931.10 150,068.90 9,931.10 9,931.10 9,931.10 150,068.90 9,931.10 9,931.10 9,931.10 150,068.90 9,931.10 9,931.10 9,931.10 150,068.90 9,931.10 9,931.10 9,931.10 150,068.90 022 22-0101-1 Personal por contrato 36,00 36,00 3,00 3,00 3,00 33,00 027 22-0101-1 Complementos específicos al personal 3,00 3,00 25 25 25 2,75 temporal 051 22-0101-1 Aporte patronal al IGSS 3,841.20 3,841.20 320.10 320.10 320.10 3,521.10 055 22-0101-1 Aporte para clases pasivas 3,60 3,60 3,60 071 22-0101-1 Aguinaldo 3,00 3,00 3,00 072 22-0101-1 Bonificación anual (Bono 14) 3,00 3,00 3,00 073 22-0101-1 Bono vacacional 20 20 20 141 22-0101-1 Transporte de personas 8,00-3,00 5,00 5,00 181 22-0101-1 Estudios, investigaciones y proyectos de 30,00 30,00 30,00 211 22-0101-1 Alimentos para personas 30,00-5,00 25,00 2,771.00 2,771.00 2,771.00 22,229.00 233 22-0101-1 ndas de vestir 5,00 2,00 7,00 7,00 267 22-0101-1 Tintes, pinturas y colorantes 1,00 1,00 1,00 268 22-0101-1 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 2,00 2,00 2,00 291 22-0101-1 Útiles de oficina 4,00 4,00 4,00
EL TUMBADR Pagina: Página 15 de 17 Devengado Pagado 294 22-0101-1 Útiles deportivos y recreativos 28,358.80 5,00 33,358.80 3,59 3,59 3,59 29,768.80 21APY A LA SALUD PREVENTIVA 00 SIN SUBPRGRAMA 001 SERVICIS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA 001 CNSERVACIN Y PRTECCIN DEL MEDI AMBIENTE Y RECURSS NATURALES, MUNICIPI DE EL TUMBADR, SAN MARCS. 9,50 9,50 9,50 584,50 9,50 9,50 9,50 584,50 9,50 9,50 9,50 390,50 9,50 9,50 9,50 390,50 9,50 9,50 9,50 390,50 142 22-0101-1 Fletes 303,00 303,00 9,50 9,50 9,50 293,50 152 22-0101-1 Arrendamiento de tierras y terrenos 72,00 72,00 72,00 154 22-0101-1 Arrendamiento de maquinaria y equipo 5,00 5,00 5,00 de construcción 167 22-0101-1 Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción 25,00-5,00 20,00 20,00 194,00 002 SERVICIS DE CNSULTA EXTERNA 001 MANEJ Y FRTALECIMIENT AL CUERP DE BMBERS MUNICIPALES,EL TUMBADR, SAN MARCS. 194,00 194,00 151 22-0101-1 Arrendamiento de edificios y locales 2,00 2,00 2,00 165 22-0101-1 Mantenimiento y reparación de medios 8,00 8,00 8,00 de transporte 189 22-0101-1 tros estudios y/o servicios 144,00 144,00 144,00 262 22-0101-1 Combustibles y lubricantes 36,00 36,00 36,00 295 22-0101-1 Útiles menores médico-quirúrgicos y de 4,00 4,00 4,00 laboratorio 30,906.00 30,906.00 30,906.00 284,094.00 22APY AL DESARRLL ECNMIC LCAL 00 SIN SUBPRGRAMA 001 MICR, PEQUEÑS Y MEDIANS EMPRESARIS CAPACITADS EN DESARRLL EMPRESARIAL. 001 CAPACITACIN TALLERES Y TRAS ACTIVIDADES PARA LAS MUJERES DE EL MUNICIPI DE EL TUMBADR, SAN MARCS. 30,906.00 30,906.00 30,906.00 284,094.00 30,906.00 30,906.00 30,906.00 284,094.00 1,106.00 1,106.00 1,106.00 223,894.00 1,106.00 1,106.00 1,106.00 223,894.00
EL TUMBADR Pagina: Página 16 de 17 Devengado Pagado 011 22-0101-1 Personal Permanente 90,00 90,00 90,00 015 22-0101-1 Complementos específicos al personal 9,00 9,00 9,00 051 22-0101-1 Aporte patronal al IGSS 9,603.00 9,603.00 9,603.00 055 22-0101-1 Aporte para clases pasivas 9,00 9,00 9,00 071 22-0101-1 Aguinaldo 7,50 7,50 7,50 072 22-0101-1 Bonificación anual (Bono 14) 7,50 7,50 7,50 142 22-0101-1 Fletes 17,50-15,00 2,50 2,50 211 22-0101-1 Alimentos para personas 34,50 15,00 49,50 1,106.00 1,106.00 1,106.00 48,394.00 231 22-0101-1 Hilados y telas 15,00 15,00 15,00 262 22-0101-1 Combustibles y lubricantes 2,397.00 2,397.00 2,397.00 266 22-0101-1 Productos medicinales y farmacéuticos 6,00 6,00 6,00 267 22-0101-1 Tintes, pinturas y colorantes 6,00 6,00 6,00 268 22-0101-1 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 6,00 6,00 6,00 291 22-0101-1 Útiles de oficina 1,00 1,00 1,00 292 22-0101-1 Útiles de limpieza y productos sanitarios 5,00-1,00 4,00 4,00 002 SUBSIDI APY A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, SCIALES, DEPRTIVAS Y RELIGISAS, DEL MUNICIPI DE EL TUMBADR, DEPARTAMENT DE SAN MARCS. 29,80 29,80 29,80 60,20 29,80 29,80 29,80 60,20 187 32-0101-0014 Servicios por actuaciones artísticas y 50,00 50,00 29,80 29,80 29,80 20,20 deportivas 196 32-0101-0014 Servicios de atención y protocolo 40,00 40,00 40,00 294 32-0101-0014 Útiles deportivos y recreativos 99PARTIDAS N ASIGNABLES A PRGRAMAS 00 SIN SUBPRGRAMA SIN PRYECT 001 DEUDA PUBLICA MERCAD MUNICIPAL 700 148,150.02 148,150.02 148,150.02 1,819,229.38 148,150.02 148,150.02 148,150.02 1,819,229.38 148,150.02 148,150.02 148,150.02 1,819,229.38 138,785.07 138,785.07 138,785.07 1,716,214.93 138,785.07 138,785.07 138,785.07 1,716,214.93
EL TUMBADR Pagina: Página 17 de 17 Devengado Pagado 732 21-0101-1 Intereses por préstamos del sector 475,00 475,00 23,785.07 23,785.07 23,785.07 451,214.93 púbublico no financiero 753 21-0101-1 Amortización de préstamos de entidades descentralizadas y autónomas no 1,380,00 1,380,00 115,00 115,00 115,00 1,265,00 9,364.95 9,364.95 9,364.95 98,187.30 002 CNVENI IGSS 700 9,364.95 9,364.95 9,364.95 98,187.30 769 21-0101-1 Disminución de otras cuentas a pagar a 32,605.40-4,827.15 27,778.25 9,364.95 9,364.95 9,364.95 18,413.30 largo plazo 769 29-0101-2 Disminución de otras cuentas a pagar a 12,50 12,50 12,50 largo plazo 769 31-0151-1 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo 67,274.00 67,274.00 67,274.00 4,827.15 003 IGSS DEMANDA 1313/1982 700 4,827.15 766 21-0101-1 Disminución de otras cuentas a pagar a 4,827.15 4,827.15 4,827.15 corto plazo TTAL : 16,803,219.41 13,011,154.04 29,814,373.45-864.00 929,775.60 1,241,786.63 1,246,786.63 28,878,733.85-312,011.03