NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO IMPORTE SERVICIOS PERSONALES 12,560,000.00 Remuneraciones al personal de carácter permanente 9,150,000.00 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 160,000.00 Remuneraciones adicionales y especiales 450,000.00 Seguridad Social - Otras prestaciones sociales y económicas 2,800,000.00 Previsiones - Pago de estimulos a servidores públicos - MATERIALES Y SUMINISTROS 9,900,000.00 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 1,625,000.00 Alimentos y utensilios 225,000.00 Materias primas y materiales de produccion y comercialización - Materiales y artículos de construcción y reparación 1,190,000.00 productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio 2,035,000.00 Combustibles, lubricantes y aditivos. 3,685,000.00 Vestuario, Blancos, prendas de protección y artículos deportivos 55,000.00 Materiales y suministros para seguridad 350,000.00 Herramientas, refacciones y accesorios menores 735,000.00 SERVICIOS GENERALES 13,624,000.00 Servicios básicos 3,398,000.00 Servicios de arrendamiento 300,000.00 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios. 1,270,000.00 Servicios financieros, bancarios y comerciales 256,000.00 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 820,000.00 Servicios de comunicación social y publicidad 450,000.00 Servicios de Traslado y viáticos 320,000.00 Servicios oficiales 6,400,000.00 Otros servicios generales 410,000.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 13,300,000.00 Transferencias internas y asignaciones al sector público 2,000,000.00 Transferencias al resto del sector público - Subsidios y subvenciones - Ayudas sociales 11,300,000.00 Pensiones y jubilaciones -
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos - Transferencias a la Seguridad Social - Donativos - Transferencias al exterior - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 765,000.00 Mobiliario y equipo de administración 235,000.00 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 15,000.00 Equipo e instrumental médico y de laboratorio - Vehiculos y equipo de transporte 300,000.00 Equipo de defensa y seguridad 100,000.00 Maquinaria, otros equipos y herramientas 115,000.00 Activos biológicos - Bienes inmuebles - Activos intangibles - INVERSION PÚBLICA 75,000,000.00 Obra pública en bienes del dominio público 75,000,000.00 Obra pública en bienes propios - proyectos productivos y acciones de fomento - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES Inversiones para el fomento de actividades productivas Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Concesión de préstamos Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Otras inversiones financieras Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Participaciones Aportaciones Convenios DEUDA PÚBLICA Amortización de la deuda pública Intereses de la deuda pública Comisiones de la deuda pública Gastos de la deuda pública Costo por coberturas Apoyos financieros Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Poder ejecutivo Poder legislativo Poder judicial Órganos autónomos Otras entidades paraestatales y organismos CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Organo ejecutivo municipal Otras entidades paraestatales y organismos CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO Gobierno 40,027,000.00 Desarrollo Social 83,327,000.00 Desarrollo económico 1,795,000.00 Otras no clasificadas en funciones anteriores CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO Gasto corriente 43,372,000.00 Gasto de capital 81,777,000.00 Amortización de la deuda y disminución de pasivos PRIORIDADES DEL GASTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS
ANALITICO DE PLAZAS NÚMERO DE REMUNERACIONES PLAZA PUESTO PLAZAS DE HASTA PRESIDENTE MUNICIPAL 1 18000 32000 REGIDORES 9 10000 20000 POLICIA 43 1400 4200 ADMINISTRATIVOS 48 2500 9850 SERVICIOS GENERALES 19 2000 3500 INSTITUCIONES EDUCATIVA 22 1000 5500 PERSONAL 17 1000 4500