Resumen Gestión 2012
Ingresos Operacionales 2012: MM$ 7.451 Comerciales y Auspicios MM$ 2.050 TV MM$ 2.097 Borderó MM$ 1.061 Venta de Jugadores MM$ 2.243 30% 14% 28% 28% Comerciales y Auspicios TV Borderó Venta y Préstamo de Jugadores
Ingresos Operacionales 2012: MM$ 5.208 (s/venta de jugadores) 21% 39% Universidad Católica Comerciales y Auspicios TV Borderó 40% España (3) Inglaterra (7) Italia (4) 27% 31% 31% 27% 13% 26% 42% 42% 61% Fuente: Deloitte - Football Money League Latinoamérica (2003-2010)
Comerciales y Auspicios 2.500 2.049 2.000 1.756 1.500 1.309 1.000 +34% +17% 500 0 2010 2011 2012 * Socios, Abonados, Escuelas, Arriendos, Publicidad, Auspicios, Ventas y Merchandising en MM$
Borderó 1.914 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 833 1.062 800 600 +130% - 45% 400 200 0 2010 2011 2012 * Borderó Nacional e Internacional en MM$
Televisión 2.500 2.097 1.873 2.000 1.500 1.130 1.000 +66% +12% 500-2010 2011 2012 * Derechos de TV Nacional e Internacional en MM$
Venta de Jugadores 4.500 4.043 4.000 3.500 3.000 2.243 2.500 2.000 1.500 _+ 1915% - 45% 1.000 500 201 0 2010 2011 2012 * Venta, Préstamo y Derechos de Solidaridad de Jugadores
Transferencia de Jugadores Felipe Gutiérrez US$ 3.650.000 Brutos Stefano Magnasco US$ 600.000 Brutos
Abonados Concursos exclusivos Beneficios con comercios asociados Acceso a todos los partidos de local (+ internacional) Clásicos en San Carlos de Apoquindo Abonados 2010 2011 2012 Cantidad 129 351 1.462 250 226 200 150 100 88 50 43 0 Ingresos MM$ 2010 2011 2012
Socios Concursos exclusivos Beneficios con comercios asociados Envío de información y noticias UC Rebaja 30% en el precio de Socio Adulto Socios 2010 2011 2012 Cantidad 2.274 4.727 4.977 160 140 146 120 100 103 80 70 60 40 20 0 Ingresos MM$ 2010 2011 2012
Escuelas de Fútbol 925 matrículas en Escuela San Carlos de Apoquindo Sorteo exclusivos de SONY para matriculados Inclusión por primera vez del Campamento Femenino UC Visita de jugadores del Plantel Profesional Escuelas 2010 2011 2012 Ingresos MM$ 121 158 147 Cantidad 1.077 1.573 1.550 160.000.000 140.000.000 121.056.575 158.220.550 146.606.812 120.000.000 100.000.000 +31% - 7% 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000-2010 2011 2012
Franquicias Reglamento + fee anual obligatorio garantizado para Franquicias Franquicias 2010 2011 2012 Ingresos MM$ 3 13 23 Cantidad 16 38 56 23.270.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 13.009.400 10.000.000 5.000.000 2.690.800 +383% +79% 0 2010 2011 2012
Tienda Virtual Ventas T. Vitual MM$ 57 Ventas Otros MM$ 39 (Ferias, Venta Utilería, etc) Tienda Virtual 2010 2011 2012 Ingresos $ 24.930.048 25.646.259 95.686.412 Cantidad 1.623 1.811 2.867 Ingresos en MM$ 100,0 90,0 80,0 70,0 56,8 60,0 50,0 Tienda Otros 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 38,9 +12% +273% 20,7 25,6 2,2 2010 2011 2012
Contratos Comerciales DIRECTV Sponsor oficial SODIMAC Sponsor oficial Palcos Grolsch, Jack Daniels, Spazio, DIRECTV, Santander, Xperia Renovaciones: SODIMAC, Red Salud UC Nuevos contratos: Sony, UFO, Xperia, Stolichnaya Nuevas licencias: H20, ODIS, Skin Factory Arriendos de Estadio: Lo Barnechea, Santiago Morning, productoras de TV.
Comunicaciones Sangre Cruzada: Ediciones de 5.000 ejemplares en partidos de mediana y alta convocatoria Cruzados TV: Generación de contenidos televisivos para web
Redes Sociales Facebook 2012: 37.145 seguidores 2013: 51.430 seguidores Twitter 2012: 14.721 seguidores 2013: 28.044 seguidores
Hinchada 57.186 Registros de e-mails 8.682 Hinchas preferentes 4.977 Socios 1.462 Abonados
Responsabilidad Social Empresarial Visitas a instituciones de beneficencia: Hogar Oncológico María Ayuda, Fútbol Tenis María Ayuda, Jardín San Francisco de Asís, Integra y Teletón. Visitas, anuncios en redes sociales y locución Estadio: Parcela 50 San Bernardo, Aldeas Infantiles SOS, María Ayuda, Calera de Tango, Buin, Hogar Arturo Prat, San Bernardo, Alban Guerrero, Hospital Padre Hurtado, Centro Familiar Recoleta y Hogar Esperanza. Canales de comunicación de Cruzados como apoyo a actividades de beneficencia externas: La carrera más difícil del mundo, María Ayuda, SERNAM, TELETÓN. Invitación Inst. de beneficencia a partidos de mediana/baja convocatoria
Marketing Desarrollo campañas gráficas para productos, actividades y competencias. Participación en Ferias: Cruzada, Expoteen y Expofútbol. Mosaico UC vs Sao Paulo Concurso para Socios y Abonados Partido Socios y Abonados Presentaciones y Despedidas de jugadores Homenajes y actividades con jugadores
Actividades Aniversario 75 años Lanzamiento Libro Cruzados por una pasión Lanzamiento Camiseta Conmemorativa 75 Años Lanzamiento Tablón Estadio Lanzamiento Ropa de Niños Lanzamiento Ropa Femenina Feria Cruzada (público asistente: 3000 personas aprox.) Museo Partido Históricos Concursos (SCA con tu sello, 75 palabras cruzadas, etc) Reinauguración Residencia Mario Livingstone
Gestión Administrativa Acuerdo de proyecto de construcción de nuevas canchas sintéticas 2013 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad Actualización Manual de Operaciones 2012 Estudio de Clima Laboral Encuesta de Satisfacción y mejoras Estadio
Ahorro de Costos Operativos Cooperativa: Canje publicitario anual La Tercera: Canje publicitario anual Puma: Indumentaria + Aportes anuales infraestructura Sipa: Canje de pinturas y productos asociados SONY: Canje de productos para concursos y sorteos Red Salud UC: Canje publicitario para exámenes médicos 3M: Canje en insumos médicos y botiquines para Plantel Profesional y F. Formativo Andina: Canje en hidratación para el Plantel Profesional Tresmontes: Canje en productos Zuko GO para hidratación Fútbol Formativo
Infraestructura Remodelación Residencia Jugadores del Fútbol Formativo Instalación de butacas individuales Construcción de Palcos Remodelación de baños del estadio Mejoramiento casetas de prensa Remodelación de Camarín Universidad Católica. Instalación de nueva pantalla digital en tablero marcador
Estructura Organizacional
Estructura Operativa Contratación nuevo captador de jugadores Fútbol Formativo Contratación de veedor Plantel Profesional Reforzamiento de Áreas Comercial y Marketing Contratación Prevencionista de Riesgo
Fútbol Formativo Copa UC Sub17 con Transmisión en vivo CDF Giras Internacionales: China, Costa Rica y Argentina Participación en Torneo Nacional de Valdivia
Jugadores de divisiones inferiores (% Total) Fútbol Formativo Actualmente los jugadores de las divisiones inferiores son la base del plantel. 75% 70% Jugadores del F. Formativo como base del Plantel Profesional 69% 69% 65% 65% 64% 63% 66% 66% 66% 66% 60% 58% 55% 50% 45% 43% 40% 35% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Resultados Deportivos Plantel Profesional 4tos de Final Apertura 9 Lugar Clausura Semifinal Copa Sudamericana Fútbol Formativo Campeón Torneo Valdivia Campeón Apertura Sub 16 Campeón Mundial Copa Nike Campeón Clausura Sub17