DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION

DETALLE DE LOS PASIVOS EDUCACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : CALBUCO MES : JUNIO AÑO : 2015 MONEDA : PESOS Devengado Fecha Nombre Glosa Tipo Doc. N Doc. Fecha Emisión Cuenta Valor Cuenta Monto 1290 01/06/2015 LIBRERIA LA PENINSULA E.I.R.L MATERIAL PIE ESC. ROSARIO FACTURA 1689 14/05/2015 215-22-04--011-11, 11, 1291 01/06/2015 CRECIC S.A. ACCESORIOS COMPUTACIONALES FACTURA ELECTRONICA 99093 18/05/2015 215-22-04-009-012-37,009 37,009 1292 01/06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL OFICINA COORDINACION FACTURA ELECTRONICA 166 21/05/2015 215-22-04-002-005-18,573 18,573 1292 01/06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL OFICINA COORDINACION FACTURA ELECTRONICA 166 21/05/2015 215-22-04-002-008-18,573 18,573 1292 01/06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL OFICINA COORDINACION FACTURA ELECTRONICA 166 21/05/2015 215-22-04-002-013-18,573 18,573 1292 01/06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL OFICINA COORDINACION FACTURA ELECTRONICA 166 21/05/2015 215-22-04-002-015-18,573 18,573 1292 01/06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL OFICINA COORDINACION FACTURA ELECTRONICA 166 21/05/2015 215-22-04-002-016-18,573 18,573 1293 01/06/2015 ASISTENCIA Y GESTION BATERIA PSICOPEDAGOGIA EVALUA FACTURA 37930 13/05/2015 215-22-04-002-005-104,649 104,649 1293 01/06/2015 ASISTENCIA Y GESTION BATERIA PSICOPEDAGOGIA EVALUA FACTURA 37930 13/05/2015 215-22-04-002-006-104,655 104,655 1293 01/06/2015 ASISTENCIA Y GESTION BATERIA PSICOPEDAGOGIA EVALUA FACTURA 37930 13/05/2015 215-22-04-002-008-104,649 104,649 1293 01/06/2015 ASISTENCIA Y GESTION BATERIA PSICOPEDAGOGIA EVALUA FACTURA 37930 13/05/2015 215-22-04-002-012-104,649 104,649 1293 01/06/2015 ASISTENCIA Y GESTION BATERIA PSICOPEDAGOGIA EVALUA FACTURA 37930 13/05/2015 215-22-04-002-013-104,649 104,649 1293 01/06/2015 ASISTENCIA Y GESTION BATERIA PSICOPEDAGOGIA EVALUA FACTURA 37930 13/05/2015 215-22-04-002-014-104,649 104,649 1293 01/06/2015 ASISTENCIA Y GESTION BATERIA PSICOPEDAGOGIA EVALUA FACTURA 37930 13/05/2015 215-22-04-002-015-104,649 104,649 1293 01/06/2015 ASISTENCIA Y GESTION BATERIA PSICOPEDAGOGIA EVALUA FACTURA 37930 13/05/2015 215-22-04-002-016-104,649 104,649 1294 01/06/2015 COMERCIAL MUÑOZ Y MOPAS ESCUELA SAN RAFAEL FACTURA 15865 06/05/2015 215-22-06-999-002-326,043 326,043 1295 01/06/2015 COMERCIAL MUÑOZ Y MATERIAL ASEO ESCUELA EULOGIO FACTURA ELECTRONICA 14181 21/04/2015 215-22-06-999-- 151,633 151,633 1296 01/06/2015 COMERCIAL MUÑOZ Y MATERIAL ASEO ESCUELA EULOGIO FACTURA ELECTRONICA 14210 24/04/2015 215-22-06-999-- 50,178 50,178 1297 01/06/2015 COMERCIAL MUÑOZ Y MATERIAL ASEO ESCUELA EULOGIO FACTURA ELECTRONICA 14843 27/04/2015 215-22-06-999-- 165,224 165,224 1298 01/06/2015 COMERCIAL MUÑOZ Y MATERIAL ASEO ESCUELA EULOGIO FACTURA 16599 13/05/2015 215-22-06-999-- 59,968 59,968 1299 01/06/2015 TRANSPORTE PUELCHE SA. TRASLADO BUS A ISLA PULUQUI BYDH FACTURA 183195 30/04/2015 215-22-08-007-- 22, 22, 1300 01/06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC BASURERO ESCUELA YALE FACTURA ELECTRONICA 11825 05/05/2015 215-22-06-999-045-41,650 41,650 1301 01/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL PIE BALAMCEDA FACTURA ELECTRONICA 8420755 13/05/2015 215-22-04-002-006-163,238 163,238 1302 01/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL ASEO ESCUELA PULUQUI FACTURA ELECTRONICA 8420758 13/05/2015 215-22-06-999-018-17,225 17,225 1303 01/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL PIE ESCUELA SAN RAFAEL FACTURA ELECTRONICA 8436119 24/05/2015 215-22-04-002-005-241,675 241,675 1304 01/06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL CERA ESCUELA RURAL PULUQUI FACTURA 18930 13/05/2015 215-22-06-999-018-51,158 51,158 1305 01/06/2015 CRECIC S.A. IMPRESORA PIE ESCUELA SAN RAFAEL FACTURA 98967 15/05/2015 215-29-06--002-41,495 41,495 1306 01/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL PIE ESCUELA SAN RAFAEL FACTURA ELECTRONICA 24728 18/05/2015 215-22-04-002-005-215,405 215,405 1307 01/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES DEL MATERIA PIE ESCUELA SAN RAFAEL FACTURA ELECTRONICA 491275 27/04/2015 215-22-04-002-005-1,902,689 1,902,689 1308 01/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES DEL MATERIA PIE ESCUELA SAN RAFAEL FACTURA ELECTRONICA 493109 06/05/2015 215-22-04-002-005-145,656 145,656 1309 01/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES DEL MATERIA PIE ESCUELA SAN RAFAEL FACTURA ELECTRONICA 499492 26/05/2015 215-22-04-002-005-119,238 119,238 1310 01/06/2015 SERVICIOS SANITARIOS RIO SERVICIO EXTRACCION AGUAS FACTURA 173 20/05/2015 215-22-06-999-024-159,875 159,875 BUENO LIMITADA SERVIDAS ESCUELA PUTENIO 1310 01/06/2015 SERVICIOS SANITARIOS RIO SERVICIO EXTRACCION AGUAS FACTURA 173 20/05/2015 215-22-06-999-050-339,925 339,925 BUENO LIMITADA SERVIDAS ESCUELA PUTENIO 1311 01/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL ASEO ESCUELA CHUCAGUA FACTURA ELECTRONICA 8411042 06/05/2015 215-22-06-999-042-35,848 35,848 1312 01/06/2015 DISAL CHILE SANITARIOS ARRIENDO EQUIPO SANITARIO ESC. FACTURA ELECTRONICA 432215 14/05/2015 215-22-08-999-002-190,399 190,399 1313 01/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL PIE ESCUELA SAN RAFAEL FACTURA ELECTRONICA 8436320 24/05/2015 215-22-04-002-005-395,328 395,328

1314 01/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL PIE ESCUELA SAN RAFAEL FACTURA ELECTRONICA 8436567 24/05/2015 215-22-04-002-005-12,766 12,766 1315 01/06/2015 JUAN GUILLERMO PAREDES TRASLADO DE MATERIAL FACTURA 225 14/05/2015 215-22-06-999-008-29,750 29,750 BUSTAMANTE CHAUQUEAR Y MARIO MORALES 1315 01/06/2015 JUAN GUILLERMO PAREDES TRASLADO DE MATERIAL FACTURA 225 14/05/2015 215-22-06-999-018-29,750 29,750 BUSTAMANTE CHAUQUEAR Y MARIO MORALES 1316 01/06/2015 BRANIA BELEN MUÑOZ AGUILA PRESENTACIONES DE MAGIA, OBRAS Y 7 15/05/2015 215-22-08-999-010-116,667 116,667 PINTA CARITAS 1317 01/06/2015 CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ REPARACION FOTOCOPIADORAS ESC. FACTURA 285 13/04/2015 215-22-06-004-002-191,590 191,590 1318 01/06/2015 CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ REPARACION FOTOCOPIADORAS ESC. FACTURA 284 13/04/2015 215-22-06-004-002-339,150 339,150 1319 01/06/2015 CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ MANT. Y REP FOTOCOPIADORAS ESC. FACTURA 277 13/04/2015 215-22-06-004-002-546,290 546,290 1320 01/06/2015 CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ MANT. Y REP FOTOCOPIADORAS ESC. FACTURA 276 13/04/2015 215-22-06-004-002-486,710 486,710 1321 01/06/2015 CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ MANT. Y REP FOTOCOPIADORAS ESC. FACTURA 278 13/04/2015 215-22-06-004-002-97,580 97,580 1322 01/06/2015 CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ TONER ESC. EULOGIO GOYCOLEA FACTURA 282 13/04/2015 215-22-04-009-008-3,058,300 3,058,300 1323 01/06/2015 CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ TINTAS Y TONER LICEO POLITECNICO FACTURA 275 13/04/2015 215-22-04-009-008-1,433,950 1,433,950 1324 01/06/2015 CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ TONER ESC. SAN RAFAEL FACTURA 281 13/04/2015 215-22-04-009-008-1,630,300 1,630,300 1325 01/06/2015 CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ TINTAS Y TONER ESC. BALMACEDA FACTURA 283 13/04/2015 215-22-04-009-008-587,265 587,265 1326 02/06/2015 I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION COMPROB. PAGO PERMISO 4045856 02/06/2015 215-22-08-007-- 43,499 43,499 1327 03/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES COTONAS PARA ALUMNOS FACTURA ELECTRONICA 8406925 03/05/2015 215-22-02-002-010-200,741 200,741 1328 03/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES COTONAS PARA ALUMNOS FACTURA ELECTRONICA 8406993 03/05/2015 215-22-02-002-010-200,753 200,753 1329 03/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL ENSEÑANZA CARMEN FACTURA ELECTRONICA 8369621 12/04/2015 215-22-04-002-011-82,812 82,812 1330 03/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL ENSEÑANZA CARMEN FACTURA ELECTRONICA 8340064 25/03/2015 215-22-04-002-011-350,679 350,679 1331 03/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL ENSEÑANZA EL DAO FACTURA ELECTRONICA 8306976 04/03/2015 215-22-04-002-011-798,404 798,404 1332 03/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL ENSEÑANZA EL DAO FACTURA ELECTRONICA 8369620 12/04/2015 215-22-04-002-011-45,285 45,285 1333 03/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES DEL MATERIAL ENSEÑANZA LOS PINIS Y FACTURA 493107 06/05/2015 215-22-04-002-011-346,051 346,051 SUR SA ADM. CENTRAL 1334 03/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES DEL MATERIAL ENSEÑANZA DAITAO FACTURA ELECTRONICA 493590 06/05/2015 215-22-04-002-011-164,947 164,947 1335 03/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES DEL MATERIAL ENSEÑANZA MACHIL FACTURA ELECTRONICA 493108 06/05/2015 215-22-04-002-011-9,458 9,458 1336 03/06/2015 CRECIC S.A. TINTAS Y TONER MACHIL, FUENTE FACTURA ELECTRONICA 97722 23/04/2015 215-22-04-009-008-180,513 180,513 1337 03/06/2015 CRECIC S.A. TINTAS CARMEN MIRANDA FACTURA ELECTRONICA 97160 14/04/2015 215-22-04-009-008-77,207 77,207 1338 03/06/2015 CRECIC S.A. 27 TABLETS RECONOCIMIENTO FACTURA ELECTRONICA 98570 08/05/2015 215-24-01-008-003-3,655,260 3,655,260 ALUMNOS L.POLITECNICO 1339 03/06/2015 CRECIC S.A. TONER CHUCAGUA FACTURA ELECTRONICA 97283 16/04/2015 215-22-04-009-008-505,004 505,004 1340 03/06/2015 CRECIC S.A. IMPRESORAS Y TINTAS EEL ROSARIO FACTURA ELECTRONICA 97997 28/04/2015 215-22-04-009-008-521,906 521,906 1340 03/06/2015 CRECIC S.A. IMPRESORAS Y TINTAS EEL ROSARIO FACTURA ELECTRONICA 97997 28/04/2015 215-29-05--003-217,063 217,063 1341 03/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION EL SEMBRADOR FACTURA 1492 30/04/2015 215-22-01--014-32,201 32,201 1342 03/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION EL SEMBRADOR FACTURA 1491 30/04/2015 215-22-01--014-221,649 221,649 1343 03/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION EL SEMBRADOR FACTURA 1490 30/04/2015 215-22-01--014-37,699 37,699 1344 03/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION PUTENIO FACTURA 1495 30/04/2015 215-22-01--014-44,268 44,268 1345 03/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION PUTENIO FACTURA 1501 30/04/2015 215-22-01--014-37,902 37,902 1346 03/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION PUTENIO FACTURA 1512 07/05/2015 215-22-01--014-72,828 72,828 1347 03/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACIOPN L.F.H.O. FACTURA 1494 30/04/2015 215-22-01--014-21,360 21,360 1348 03/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACIOPN L.F.H.O. FACTURA 1493 30/04/2015 215-22-01--014-44,196 44,196 1349 03/06/2015 PAULA ALEJANDRA ABARCA TINTA Y TONER FACTURA 7579 30/01/2015 215-22-04-009-008-154,700 154,700 1350 03/06/2015 PAULA ALEJANDRA ABARCA TONER DOLORES CATTIN FACTURA 7554 07/01/2015 215-22-04-009-008-154,700 154,700 1351 03/06/2015 PAULA ALEJANDRA ABARCA TONER EL DAO FACTURA 7665 29/04/2015 215-22-04-009-008-833, 833, 1352 03/06/2015 PAULA ALEJANDRA ABARCA REPARACION FOTOVOPIADORA FACTURA 7580 30/01/2015 215-22-06-004-002-184,450 184,450 1353 03/06/2015 HELIA DIXIE CASTILLO CUEVAS LIBROS EL DAO FACTURA 7355 12/05/2015 215-22-04-002-011-99,200 99,200 1354 03/06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL ENSEÑANZA E.G.G. FACTURA ELECTRONICA 176 22/05/2015 215-22-04-002-011-336,915 336,915 1355 03/06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL ENSEÑANZA E.G.G. FACTURA ELECTRONICA 175 22/05/2015 215-22-04-002-011-938,297 938,297 1356 03/06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL ENSEÑANZA E.G.G. FACTURA ELECTRONICA 174 22/05/2015 215-22-04-002-011-854,416 854,416 1357 03/06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL ENSEÑANZA E.G.G. FACTURA ELECTRONICA 173 22/05/2015 215-22-04-002-011-725,137 725,137 1358 03/06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL ENSEÑANZA E.G.G. FACTURA ELECTRONICA 172 22/05/2015 215-22-04-002-011-977,439 977,439

1361 05/06/2015 COMITE DE AGUA POTABLE CONSUMO DE AGUA ESC. FACTURA 62 01/06/2011 215-22-05-002-034-150, 150, RURAL QUETROLAUQU QUETROLAUQUEN 1362 05/06/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO DE AGUA BOLETA 4991 19/05/2015 215-22-05-002-014-202, 202, 1363 05/06/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO DE AGUA ESC, CHAYAHUE FACTURA 1395 28/04/2015 215-22-05-002-002-67,711 67,711 1364 05/06/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO DE AGUA ESC.SOL DEL FACTURA 1396 28/04/2015 215-22-05-002-004-19,516 19,516 1365 05/06/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO DE AGUA FACTURA 337 03/06/2015 215-22-05-002-022-15,113 15,113 1366 05/06/2015 COMITE DE AGUA POTABLE CONSUMO DE AGUA ESC. CHAUQUEAR FACTURA 206 30/05/2015 215-22-05-002-032-85,200 85,200 RURAL CHAUQUEAR A Y POLLOLLO 1366 05/06/2015 COMITE DE AGUA POTABLE CONSUMO DE AGUA ESC. CHAUQUEAR FACTURA 206 30/05/2015 215-22-05-002-033-26,800 26,800 RURAL CHAUQUEAR A Y POLLOLLO 1367 05/06/2015 COMITE DE AGUA POTABLE CONSUMO DE AGUA ESC. MACHIL BOLETA 1298 28/05/2015 215-22-05-002-037-24,200 24,200 1368 05/06/2015 COMITE DE AGUA POTABLE CONSUMO DE AGUA ESC. MACHIL BOLETA 1297 28/05/2015 215-22-05-002-037-77, 77, 1369 05/06/2015 COMITE DE AGUA POTABLE CONSUMO DE AGUA ESC. MACHIL BOLETA 1296 28/05/2015 215-22-05-002-037-5, 5, 1370 05/06/2015 COMITE DE AGUA POTABLE CONSUMO DE AGUA ESC.MARIO BOLETA 1293 28/05/2015 215-22-05-002-036-25,160 25,160 1371 05/06/2015 COMITE DE AGUA POTABLE CONSUMO DE AGUA ESC. MARIO BOLETA 1294 28/05/2015 215-22-05-002-036-31,880 31,880 1372 05/06/2015 COMITE DE AGUA POTABLE CONSUMO DE AGUA ESC. MARIO BOLETA 1295 28/05/2015 215-22-05-002-036-27,080 27,080 1373 05/06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS AGUA FACTURA ELECTRONICA 179037 12/06/2015 215-22-05-002-010-40,820 40,820 1374 05/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA 24816926 14/05/2015 215-22-05--031-117,300 117,300 1376 05/06/2015 JUAN CARLOS ORELLANA VIATICOS DECRETO EXENTO 7066 01/06/2015 215-21-03-004-003-61,374 61,374 1377 05/06/2015 JUAN CARLOS ORELLANA VIATICOS DECRETO EXENTO 7067 01/06/2015 215-21-03-004-003-30,690 30,690 1378 05/06/2015 SANDRA MARGOTH VELASQUEZ VIATICO DECRETO EXENTO 6577 18/05/2015 215-21-03-004-003-25,573 25,573 1378 05/06/2015 SANDRA MARGOTH VELASQUEZ VIATICO DECRETO EXENTO 6577 18/05/2015 215-22-08-007-003-5,600 5,600 1379 05/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. AVELLANAL FONDOS FACTURA 28153 28/05/2015 215-31-02-999-015-88,850 88,850 039 1380 05/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. COLACO FONDOS FACTURA 28155 28/05/2015 215-31-02-999-015-181,590 181,590 DISTRIBUIDORA A &M LI REVIATLIZACION 035 1381 05/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. PEÑASMO FONDOS FACTURA 28165 29/05/2015 215-31-02-999-015-329,470 329,470 038 1382 05/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. AVELLANAL FONDOS FACTURA 28154 28/05/2015 215-31-02-999-015-71,800 71,800 039 1383 05/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. EL ROSARIO FONDOS FACTURA 28166 29/05/2015 215-31-02-999-015-172, 172, 005 1384 05/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. CHAYAHUE FONDOS FACTURA 28167 29/05/2015 215-31-02-999-015-1,472,700 1,472,700 013 1385 05/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. CHAYAHUE FONDOS FACTURA 28168 29/05/2015 215-31-02-999-015-356,850 356,850 013 1386 05/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. CHAUQUEAR FONDOS FACTURA 28164 29/05/2015 215-31-02-999-015-383,130 383,130 008 1387 05/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. PUTENIO FONDOS FACTURA 28152 28/05/2015 215-31-02-999-015-137,770 137,770 024 1388 05/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL PARA BUSES DAEM FACTURA 27599 14/04/2015 215-22-06-002-002-3,430 3,430 1389 05/06/2015 ATEM INTEGRACION TONER DAEM FACTURA 3684 15/05/2015 215-22-04-009-- 148,793 148,793 1390 05/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES TINTA Y MATERIAL DE OFICINA DAEM FACTURA 8322803 15/03/2015 215-22-04--- 20,992 20,992 1390 05/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES TINTA Y MATERIAL DE OFICINA DAEM FACTURA 8322803 15/03/2015 215-22-04-009-- 6,003 6,003 1391 05/06/2015 ASEGURADORA MAGALLANES CUATRO SEGUROS OBLIGATORIO DE FACTURA 47571 20/05/2015 215-22-10-002-- 220, 220, 1392 05/06/2015 DISAL CHILE SANITARIOS ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS ESC. FACTURA 437051 25/05/2015 215-22-08-999-002-333,199 333,199 1393 05/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL DE ASEO ESCUELA FACTURA 8425551 17/05/2015 215-22-06-999-008-192,904 192,904 1394 05/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL DE ASEO ESCUELA FACTURA 8406998 03/05/2015 215-22-06-999-032-88,856 88,856 1395 05/06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL CERA ESCUELA CHIDHUAPI FACTURA 18804 29/04/2015 215-22-06-999-032-51,158 51,158 1396 05/06/2015 METALURGICA SILCOSIL LTDA MOBILIARIO ESCUELA BERNARDO FACTURA 212962 26/05/2015 215-29-04--- 404,005 404,005 1397 05/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC.EL YALE FONDOS FACTURA 280383 22/05/2015 215-31-02-999-015-49,730 49,730 1398 05/06/2015 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A &M LI MATERIAL ESC.BDO O HIGGINS FONDOS REVITALIZACION FACTURA 28073 20/05/2015 215-31-02-999-015-045 60,440 60,440

1399 05/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. EULOGIO GOYCOLEA FACTURA 27989 15/05/2015 215-31-02-999-015-623,050 623,050 DISTRIBUIDORA A &M LI GARAY FONDOS REVITALIZACION 1400 05/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. PARGUA FONDOS FACTURA 27990 15/05/2015 215-31-02-999-015-46,380 46,380 003 1401 05/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. LIBERTADOR FONDOS FACTURA 27987 15/05/2015 215-31-02-999-015-88,180 88,180 DISTRIBUIDORA A &M LI EVITALIZACION 045 1402 05/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. EULOGIO FONDOS FACTURA 27988 15/05/2015 215-31-02-999-015-636,310 636,310 1403 05/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. LIBERTADOR FONDOS FACTURA 28086 22/05/2015 215-31-02-999-015-261,550 261,550 045 1405 08/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. RURAL DAITAO FACTURA ELECTRONICA 24914708 22/05/2015 215-22-05--002-34, 34, 1406 08/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. RURAL HUAYUN FACTURA ELECTRONICA 24914808 22/05/2015 215-22-05--023-65,600 65,600 1407 08/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. PEÑASMO FACTURA ELECTRONICA 24914960 22/05/2015 215-22-05--019-789,900 789,900 1408 08/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. BASICA PEÑASMO FACTURA ELECTRONICA 24914961 22/05/2015 215-22-05--019-14,800 14,800 1409 08/06/2015 LIBRERIA LA PENINSULA E.I.R.L LAPICES FACTURA 1675 27/04/2015 215-22-04--009-22,100 22,100 1410 08/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES DEL MATERIAL ENSEÑANZA FACTURA ELECTRONICA 493110 06/05/2015 215-22-04-002-011-147,441 147,441 1411 08/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL ENSEÑANZA FACTURA ELECTRONICA 8425936 17/05/2015 215-22-04-002-011-487,215 487,215 1412 08/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION EL DAO FACTURA 1506 07/05/2015 215-22-01--014-111,801 111,801 1413 08/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION EL DAO FACTURA 1507 07/05/2015 215-22-01--014-123,344 123,344 1414 08/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION FACTURA 1518 06/05/2015 215-22-01--014-92,368 92,368 1415 08/06/2015 CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ COLACIONES E.G.G. FACTURA 2040 15/05/2015 215-22-01--014-333,200 333,200 1416 08/06/2015 COMERCIALIZADORA Y METROS CUBREPISO FACTURA 28085 22/05/2015 215-22-04-999-003-359,600 359,600 1417 08/06/2015 COMERCIALIZADORA Y ALARGADORES FACTURA 27955 13/05/2015 215-22-04--009-34,950 34,950 1418 08/06/2015 HECTOR ERWIN NUÑEZ MONTIEL MOVILIZACION EL DAO FACTURA 4 02/06/2015 215-22-09-003-008-40, 40, 1419 08/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION MICROCENTRO FACTURA 1487 30/04/2015 215-22-01--014-19,706 19,706 1420 08/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION FACTURA 1517 26/05/2015 215-22-01--014-38,770 38,770 1421 08/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION FACTURA 1499 30/04/2015 215-22-01--014-44,815 44,815 1422 08/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION REUNCION CONSEJOS FACTURA 1488 30/04/2015 215-22-01--014-180,725 180,725 1423 08/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION MICROCENTRO FACTURA 1489 30/04/2015 215-22-01--014-33,284 33,284 1424 08/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESCUELA QUEULLIN FACTURA 28215 30/05/2015 215-22-06-999-007-43,470 43,470 1425 08/06/2015 COMERCIALIZADORA Y ALARGADORES LICEO POLITECNICO FACTURA 27954 13/05/2015 215-22-04-010-008-55,920 55,920 1426 08/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESCUELA POLLOLLO FACTURA 27994 15/05/2015 215-22-06-999-050-13,180 13,180 1427 08/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL LICEO POLITECNICO FACTURA 27999 15/05/2015 215-22-06-999-048-222,610 222,610 1428 08/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESCUELA AGUANTAO FACTURA 28 15/05/2015 215-22-06-999-016-8,840 8,840 1429 08/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESCUELA RURAL PARGUA FACTURA 27998 15/05/2015 215-22-06-999-003-62,180 62,180 1430 08/06/2015 COMERCIALIZADORA Y CERRADURA INTERNADO FACTURA 28062 20/05/2015 215-22-06-999-049-23,500 23,500 1431 08/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESCUELA RURAL PARGUA FACTURA 27997 15/05/2015 215-22-06-999-003-153,280 153,280 1432 08/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ELECTRICO ESCUELA FACTURA 28 15/05/2015 215-22-06-999-003-110,490 110,490 1433 08/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESCUELA RURAL PARGUA FACTURA 27995 15/05/2015 215-22-06-999-003-56,680 56,680 1434 08/06/2015 COMERCIALIZADORA Y VALVULA DESCARGA LICEO FACTURA 27953 13/05/2015 215-22-06-999-048-15,990 15,990 1435 08/06/2015 COMERCIALIZADORA Y BASUREROS ESCUELA CHOPE FACTURA 27950 13/05/2015 215-22-06-999-004-74,850 74,850 1436 08/06/2015 EQUIPOA INDUSTRIALES PUERTO DESMALEZADORA ESCUELA FACTURA 51281 07/05/2015 215-22-06-999-010-297,500 297,500 1437 08/06/2015 SOCIEDAD PERIODISTICA SUSCRIPCION DIARIO EL LLANQUIHUE FACTURA ELECTRONICA 134515 27/04/2015 215-22-07-999-- 95,900 95,900 1438 08/06/2015 SOCIEDAD JARDIN INFANTIL SALA CUNA HIJA DE LA FUNCIONARIA FACTURA 961 02/06/2015 215-22-08-008-- 260, 260, REINO DE PAPEL S.A. CARLA CARCAMO PIE EL ROSARIO 1439 08/06/2015 MADELLEN PATRICIA PLANILLA SUPLENTARIA 2 S.E.P. PLANILLA 08/06/2015 215-21-02-002-002-7,650 7,650 1439 08/06/2015 MADELLEN PATRICIA PLANILLA SUPLENTARIA 2 S.E.P. PLANILLA 08/06/2015 215-21-03-999-999-150, 150, 1440 09/06/2015 COMITE DE AGUA POTABLE CONSUMO AGUA POTABLE MES DE FACTURA 199 05/06/2015 215-22-05-002-026-270,200 270,200 RURAL CHOPE FEBRERO, MARZO ABRIL Y MAYO 2015 1441 09/06/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO ESC. RURAL HUITO FACTURA 275 08/06/2015 215-22-05-002-021-64,200 64,200 1442 09/06/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO RURAL BAHIA PARGUA FACTURA 1079 02/06/2015 215-22-05-002-006-521,220 521,220 1443 09/06/2015 DIMACOFI S.A. REPARACION FOTOCOPIADORA ESC. FACTURA ELECTRONICA 35485 27/04/2015 215-31-02-999-015-181,974 181,974 1444 09/06/2015 DIMACOFI S.A. REPARACION FOTOCOPIADORA ESC. FACTURA ELECTRONICA 35106 27/04/2015 215-31-02-999-015-65,450 65,450

1445 09/06/2015 DIMACOFI S.A. REPARACION FOTOCOPIADORA ESC. FACTURA ELECTRONICA 35064 27/04/2015 215-31-02-999-015-5,950 5,950 1446 09/06/2015 DIMACOFI S.A. REPARACION FOTOCOPIADORA ESC. FACTURA ELECTRONICA 35052 27/04/2015 215-31-02-999-015-91,329 91,329 1447 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. SAN RAFAEL FACTURA 28176 29/05/2015 215-31-02-999-015-23,120 23,120 1448 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. LA CAMPANA FACTURA 28180 29/05/2015 215-31-02-999-015-45,600 45,600 1449 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. HUITO FACTURA 28175 29/05/2015 215-31-02-999-015-73,020 73,020 1450 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. RURAL HUITO FACTURA 28171 29/05/2015 215-31-02-999-015-87,220 87,220 1451 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. HUITO FACTURA 28177 29/05/2015 215-31-02-999-015-72,490 72,490 1452 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. HUITO FACTURA 28178 29/05/2015 215-31-02-999-015-51,490 51,490 1453 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. CHIDHUAPI FACTURA 28174 29/05/2015 215-31-02-999-015-106,870 106,870 1454 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. CHUCAGUA FACTURA 28189 29/05/2015 215-31-02-999-015-98,710 98,710 1455 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. CHIDHUAPI FACTURA 28200 29/05/2015 215-31-02-999-015-159,640 159,640 1456 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. CHIDHUAPI FACTURA 28184 29/05/2015 215-31-02-999-015-164,570 164,570 1457 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. LLAICHA FACTURA 28206 30/05/2015 215-31-02-999-015-154,950 154,950 1458 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. LLAICHA FACTURA 28205 30/05/2015 215-31-02-999-015-195,880 195,880 1459 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. RULO FACTURA 28173 29/05/2015 215-31-02-999-015-238,800 238,800 1460 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. RURAL RULO FACTURA 28188 29/05/2015 215-31-02-999-015-213,550 213,550 1461 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. M. MORALES B FACTURA 28157 28/05/2015 215-31-02-999-015-843,070 843,070 1462 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. COLACO FACTURA 28190 29/05/2015 215-31-02-999-015-80,050 80,050 1463 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. COLACO FACTURA 28227 30/05/2015 215-31-02-999-015-97,960 97,960 1464 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. COLACO FACTURA 28240 30/05/2015 215-31-02-999-015-136,100 136,100 1465 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. SIETE COLINAS FACTURA 28186 29/05/2015 215-31-02-999-015-273,300 273,300 1466 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. PEÑASMO FACTURA 28185 29/05/2015 215-31-02-999-015-385,450 385,450 1467 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. SAN RAMON FACTURA 28158 28/05/2015 215-31-02-999-015-333,850 333,850 1468 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. HUAPI ABTAO FACTURA 28183 29/05/2015 215-31-02-999-015-197,900 197,900 1469 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y ADQ. MATERIALES ESC. PERGUE FACTURA 28179 29/05/2015 215-31-02-999-015-148,940 148,940 1470 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y PILAS OFICINA ETRAESCOLAR FACTURA 28214 30/05/2015 215-22-04--- 12, 12, 1471 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL BUS AMARILLO BY DH 70 FACTURA 27909 08/05/2015 215-22-06-002-002-22,320 22,320 1472 09/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ASEO CAMIONETA NISSAN FACTURA 27952 13/05/2015 215-22-06-002-002-13,110 13,110 1473 09/06/2015 CAS CHILE S.A.DE I. LICENCIA DE USO TEMPORAL DE FACTURA ELECTRONICA 3617 01/05/2015 215-22-11-003-- 294,640 294,640 PROGRAMAS COMPUTACIONALES 1474 09/06/2015 PAOLA CAROLINA FERNANDEZ DEVOLUCION DE PASAJES DECRETO EXENTO 4883 13/04/2015 215-22-08-007-- 8,700 8,700 1475 09/06/2015 CRECIC S.A. COMPUTADOR COORDINACION PIE FACTURA ELECTRONICA 99324 25/05/2015 215-29-06--002-360,683 360,683 1476 09/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES ANILLADORA Y PLASTIFICADORA FACTURA ELECTRONICA 8392196 26/04/2015 215-29-05--002-322,646 322,646 1477 09/06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL ENSEÑANZA PUTENIO FACTURA 177 22/05/2015 215-22-04-002-011-256,162 256,162 1478 10/06/2015 NESTOR CLAUDIO VELASQUEZ PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 224 02/06/2015 215-22-09-003-004-1,400, 1,400, BRITO 1479 10/06/2015 GRETA DE LOURDES PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 133 09/06/2015 215-22-09-003-004-280, 280, ALMONACID ALMONACID 1480 10/06/2015 GRETA DE LOURDES PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 132 01/06/2015 215-22-09-003-004-400, 400, ALMONACID ALMONACID 1481 10/06/2015 ELVIS VILLARROEL VILLARROEL PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 35 01/06/2015 215-22-09-003-004-1,400, 1,400, 1482 10/06/2015 LUIS ANTONIO HUENANTE COBY PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 144 29/05/2015 215-22-09-003-004-650, 650, 1483 10/06/2015 FERNANDO ENRIQUE REDEL PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 115 01/06/2015 215-22-09-003-004-1,250, 1,250, NEIRA 1484 10/06/2015 FERNANDO ENRIQUE REDEL PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 116 01/06/2015 215-22-09-003-004-600, 600, NEIRA 1485 10/06/2015 FRANCISCO BERNARDINO PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 61 02/06/2015 215-22-09-003-004-1,100, 1,100, CANCINO PATIÑO 1486 10/06/2015 CRISTINA DEL TRANSITO TORRES LEMUS PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 4 02/06/2015 215-22-09-003-004-700, 700,

1487 10/06/2015 JUAN ANSELMO AYANCAN PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 218 05/06/2015 215-22-09-003-004-2,200, 2,200, ALVAREZ 1488 10/06/2015 MIGUEL ANDRES YAÑEZ SOTO PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 205 04/06/2015 215-22-09-003-004-1,700, 1,700, 1489 10/06/2015 MIGUEL ANDRES YAÑEZ SOTO PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 207 04/06/2015 215-22-09-003-004-600, 600, 1490 10/06/2015 MIGUEL ANDRES YAÑEZ SOTO PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 206 04/06/2015 215-22-09-003-004-700, 700, 1491 10/06/2015 ZORAYA VALESKA SOTO COLI PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 167 04/06/2015 215-22-09-003-004-700, 700, 1492 10/06/2015 KARINA ALEJANDRA RUIZ RUIZ PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 79 04/06/2015 215-22-09-003-004-300, 300, 1493 10/06/2015 KARINA ALEJANDRA RUIZ RUIZ PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 78 04/06/2015 215-22-09-003-004-300, 300, 1494 10/06/2015 JOSE MANUEL CARDENAS PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 255 02/06/2015 215-22-09-003-004-850, 850, ANTECADO 1495 10/06/2015 DANIELA DEL CARMEN PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 98 02/06/2015 215-22-09-003-004-850, 850, DUAMANTE QUINTUL 1496 10/06/2015 PEDRO ALBINO BUSTAMANTE PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 148 02/06/2015 215-22-09-003-004-700, 700, VELASQUEZ 1497 10/06/2015 LUISA ORFELIA OYARZO LINCO PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 203 02/06/2015 215-22-09-003-004-550, 550, 1498 10/06/2015 CARLOS EGARDO VILLEGAS PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 516 03/06/2015 215-22-09-003-004-320, 320, VILLEGAS 1499 10/06/2015 CARLOS EGARDO VILLEGAS PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA ELECTRONICA 515 03/06/2015 215-22-09-003-004-500, 500, VILLEGAS 1500 10/06/2015 CARLOS EGARDO VILLEGAS PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 517 03/06/2015 215-22-09-003-004-500, 500, VILLEGAS 1501 10/06/2015 RODRIGO ALEJANDRO OJEDA PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 109 03/06/2015 215-22-09-003-004-1,180, 1,180, ALMONACID 1502 10/06/2015 PEDRO ADRIANO CARABANTES PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 93 02/06/2015 215-22-09-003-004-470, 470, CARDENAS 1503 10/06/2015 MIGUEL ANGEL VELÁSQUEZ PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 14 03/06/2015 215-22-09-003-004-750, 750, DÍAZ 1504 10/06/2015 LILIANA VANESA CARCAMO PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 10 03/06/2015 215-22-09-003-004-550, 550, VALDERAS 1505 10/06/2015 JOSE MANUEL CARDENAS PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 254 02/06/2015 215-22-09-003-004-1,800, 1,800, ANTECADO 1506 10/06/2015 MANUEL ISMAEL TOLEDO PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 48 02/06/2015 215-22-09-003-004-1,900, 1,900, REVECO 1507 10/06/2015 JOSE ELIGIO HUENANTE PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 100 02/06/2015 215-22-09-003-004-350, 350, HUIRIMILLA 1508 10/06/2015 DANIELA DEL CARMEN PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 99 02/06/2015 215-22-09-003-004-300, 300, DUAMANTE QUINTUL 1509 10/06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SE ANULA OBLIGACION Nº 3235 FACTURA ELECTRONICA 179037 16/05/2015 215-22-05-002-010- -40,820-40,820 1510 10/06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SE ANULA OBLIGACION Nº 3202 FACTURA ELECTRONICA 178837 15/04/2015 215-22-05-002-003- -1,280,743-1,280,743 1511 10/06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SE ANULA OBLIGACION Nº 3203 FACTURA ELECTRONICA 179013 16/04/2015 215-22-05-002-010- -430,371-430,371 1512 10/06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SE ANULA OBLIGACION Nº 3204 FACTURA ELECTRONICA 179035 16/04/2015 215-22-05-002-012- -124,488-124,488 1513 10/06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SE ANULA OBLIGACION Nº 3205 FACTURA ELECTRONICA 179036 16/04/2015 215-22-05-002-005- -2,368,763-2,368,763 1514 10/06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SE ANULA OBLIGACION Nº 3206 FACTURA ELECTRONICA 178874 215-22-05-002-011- -784,816-784,816 1515 10/06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SE ANULA OBLIGACION º 3207 FACTURA ELECTRONICA 178873 215-22-05-002-011- -395,316-395,316 1516 10/06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS SE ANULA OBLIGACION º 3208 FACTURA ELECTRONICA 179048 215-22-05-002-023- -2,832,930-2,832,930 1517 10/06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS CONSUMO DE AGUA FACTURA ELECTRONICA 179037 16/05/2015 215-22-05-002-010-25,924 25,924

1518 10/06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS CONSUMO DE AGUA FACTURA ELECTRONICA 178837 15/04/2015 215-22-05-002-003-7,319 7,319 1519 10/06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS CONSUMO DE AGUA FACTURA ELECTRONICA 179013 16/05/2015 215-22-05-002-010-215,896 215,896 1520 10/06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS CONSUMO DE AGUA FACTURA ELECTRONICA 179035 16/04/2015 215-22-05-002-012-63,954 63,954 1521 10/06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS CONSUMO DE AGUA FACTURA ELECTRONICA 179036 16/04/2015 215-22-05-002-005-1,117,211 1,117,211 1522 10/06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS CONSUMO DE AGUA FACTURA ELECTRONICA 178874 15/04/2015 215-22-05-002-011-417,939 417,939 1523 10/06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS CONSUMO DE AGUA FACTURA ELECTRONICA 178873 15/04/2015 215-22-05-002-011-245,313 245,313 1524 10/06/2015 EMPRESA DE SERVICIOS CONSUMO DE AGUA FACTURA ELECTRONICA 179048 16/04/2015 215-22-05-002-023-810,220 810,220 1525 11/06/2015 MARIO ALEXANDER BRICEÑO PAGO MOV. FONDOS APOYO A LA FACTURA 248 08/06/2015 215-22-09-003-008-1,, 1,, ZAVALA EDUC. PUBLICA 2015 1526 11/06/2015 MARIO ALEXANDER BRICEÑO PAGO MOV. FONDOS APOYO A LA FACTURA 246 08/06/2015 215-22-09-003-004-2,210, 2,210, ZAVALA EDUC. PUBLICA 2015 1527 11/06/2015 MARIO ALEXANDER BRICEÑO PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 247 08/06/2015 215-22-09-003-004-2,210, 2,210, ZAVALA A LA EDUC. PUBLICA 2015. 1528 11/06/2015 MARIO ALEXANDER BRICEÑO PAGO MOV. FONDOPS APOYO A LA FACTURA 245 08/06/2015 215-22-09-003-004-9,500, 9,500, ZAVALA EDIC. PUBLICA 2015 1529 11/06/2015 HECTOR ERWIN NUÑEZ MONTIEL PAGO MOV. FONDOS APOYO A LA FACTURA 6 10/06/2015 215-22-09-003-004-2,600, 2,600, EDUC. PUBLICA 2015 1530 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION FACTURA ELECTRONICA 3678493 215-22-05--010- -1,079,487-1,079,487 1531 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3155 FACTURA ELECTRONICA 24721608 215-22-05--024- -670,300-670,300 1532 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3154 FACTURA ELECTRONICA 3678477 215-22-05--007- -1,076,388-1,076,388 1533 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3158 FACTURA ELECTRONICA 24721620 215-22-05--003- -308,600-308,600 1534 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3159 FACTURA ELECTRONICA 24721621 215-22-05--008- -696,900-696,900 1535 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3157 FACTURA ELECTRONICA 24721618 215-22-05--040- -1,807,600-1,807,600 1536 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3171 FACTURA ELECTRONICA 3678492 215-22-05--004- -1,427,843-1,427,843 1537 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3186 FACTURA ELECTRONICA 24816351 215-22-05--026- -241,200-241,200 1538 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION º3187 FACTURA ELECTRONICA 24816352 215-22-05--026- -227,100-227,100 1539 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3188 FACTURA ELECTRONICA 24816369 215-22-05--- -178,300-178,300 1540 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3189 FACTURA ELECTRONICA 24816370 215-22-05--- -146,300-146,300 1541 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3190 FACTURA ELECTRONICA 24816924 215-22-05--007- -3,200-3,200 1542 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3191 FACTURA ELECTRONICA 24817002 215-22-05--025- -948, -948, 1543 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3192 FACTURA ELECTRONICA 24817003 215-22-05--025- -135,300-135,300 1544 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3193 FACTURA ELECTRONICA 24817004 215-22-05--025- -151,300-151,300 1545 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3196 FACTURA ELECTRONICA 24816921 215-22-05--025- -6,900-6,900 1546 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION Nº 3194 FACTURA ELECTRONICA 24817005 215-22-05--027- -562,800-562,800 1547 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA 3678493 07/05/2015 215-22-05--010-580,697 580,697 1548 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA 24721608 07/05/2015 215-22-05--024-348,100 348,100 1549 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA EXENTA 3678477 07/05/2015 215-22-05--007-555,847 555,847 1550 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA 24721620 07/05/2015 215-22-05--003-223,700 223,700 1551 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA 24721621 07/05/2015 215-22-05--008-352,900 352,900 1552 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA 24721618 07/05/2015 215-22-05--040-969,400 969,400 1553 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA 3678492 07/05/2015 215-22-05--004-762,159 762,159 1554 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA 24816351 14/05/2015 215-22-05--026-146,100 146,100 1555 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA 24816352 14/05/2015 215-22-05--026-132,600 132,600 1556 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDADÇ FACTURA ELECTRONICA 24816369 14/05/2015 215-22-05--- 103,400 103,400 1557 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA 24816370 14/05/2015 215-22-05--- 172,500 172,500 1558 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA 24816924 14/05/2015 215-22-05--007-1,700 1,700 1559 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA 24817002 14/05/2015 215-22-05--025-550,800 550,800 1560 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA 24817003 14/05/2015 215-22-05--025-86,200 86,200 1561 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA 24817004 14/05/2015 215-22-05--025-76,400 76,400 1562 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA 24816921 14/05/2015 215-22-05--025-3,600 3,600 1563 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA 24817005 14/05/2015 215-22-05--027-331,300 331,300 1564 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA OBLIGACION 3153 FACTURA ELECTRONICA 24709988 06/05/2015 215-22-05--042- -1,007,800-1,007,800 1565 11/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA 24709988 06/05/2015 215-22-05--042-553,100 553,100

1566 12/06/2015 CARLOS SEGUNDO GUZMAN MOVILIZACION ALUMNOS ESCUELA FACTURA 83 01/06/2015 215-22-09-003-003-105, 105, CATALAN BDO. O HIGGINS 1567 12/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL ASEO ESCUELA EULOGIO FACTURA ELECTRONICA 22127 31/03/2015 215-22-06-999-- 778,455 778,455 1568 12/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL ASEO ESCUELA EULOGIO FACTURA ELECTRONICA 23725 29/04/2015 215-22-06-999-- 1,029,705 1,029,705 1569 12/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL ASEO ESCUELA EULOGIO FACTURA ELECTRONICA 23732 29/04/2015 215-22-06-999-- 61,155 61,155 1570 12/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR DEVOLUCION MERCADERIA FAC 22127 NOTA DE CREDITO 963 04/06/2015 215-22-06-999-- -86,661-86,661 1571 12/06/2015 MARIA VICTORIA ARAYA GOMEZ TALLER AUDIOVISUAL LICEO BOLETA HONORARIOS 6 03/06/2015 215-22-11-999-- 83,333 83,333 1572 15/06/2015 LILIANA VANESA CARCAMO PAGO MOVILIZACION FONDOS APOYO FACTURA 11 03/06/2015 215-22-09-003-004-500, 500, VALDERAS 1573 15/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR SE ANULA DEVENGAMIENTO Nº 1258 FACTURA 24573 14/05/2015 215-22-04-002-005- -19,460-19,460 1573 15/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR SE ANULA DEVENGAMIENTO Nº 1258 FACTURA 24573 14/05/2015 215-22-04-002-008- -19,460-19,460 1573 15/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR SE ANULA DEVENGAMIENTO Nº 1258 FACTURA 24573 14/05/2015 215-22-04-002-013- -19,460-19,460 1573 15/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR SE ANULA DEVENGAMIENTO Nº 1258 FACTURA 24573 14/05/2015 215-22-04-002-015- -19,460-19,460 1573 15/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR SE ANULA DEVENGAMIENTO Nº 1258 FACTURA 24573 14/05/2015 215-22-04-002-016- -19,460-19,460 1574 15/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL PIE FACTURA 24573 14/05/2015 215-22-04-002-005-19,460 19,460 1574 15/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL PIE FACTURA 24573 14/05/2015 215-22-04-002-008-19,463 19,463 1574 15/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL PIE FACTURA 24573 14/05/2015 215-22-04-002-013-19,460 19,460 1574 15/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL PIE FACTURA 24573 14/05/2015 215-22-04-002-015-19,460 19,460 1574 15/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL PIE FACTURA 24573 14/05/2015 215-22-04-002-016-19,460 19,460 1575 15/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR SE ANULA DEVENGADO Nº 1280 FACTURA 24572 15/06/2015 215-22-04-002-008- -73,144-73,144 1576 12/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL PIE LICEO POLITECNICO FACTURA 24572 14/05/2015 215-22-04-002-008-73,143 73,143 1577 16/06/2015 CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY ELECTRICIDAD ESC. MAYELHUE FACTURA ELECTRONICA 86 25/05/2015 215-22-05--053-92,987 92,987 1578 16/06/2015 CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY ELECTRICIDAD ESC. ILTO TABON FACTURA ELECTRONICA 85 25/05/2015 215-22-05--052-18,769 18,769 1579 16/06/2015 CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY ELECTRCIIDAD ESC. QUENU FACTURA ELECTRONICA 81 25/05/2015 215-22-05--051-6,163 6,163 1580 16/06/2015 CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY ELECTRICIDAD ESC. TABON FACTURA ELECTRONICA 88 25/05/2015 215-22-05--050-408,967 408,967 1581 16/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. SAN ANTONIO FACTURA ELECTRONICA 25013070 29/05/2015 215-22-05--015-4,100 4,100 1582 16/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. SAN ANTONIO FACTURA ELECTRONICA 25013060 29/05/2015 215-22-05--015-22,300 22,300 1583 16/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. HUAPI ABTAO FACTURA ELECTRONICA 25012495 29/05/2015 215-22-05--028-12,800 12,800 1584 16/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. ABTAO FACTURA ELECTRONICA 25012130 29/05/2015 215-22-05--005-31,800 31,800 1585 16/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. EL DAO FACTURA ELECTRONICA 25012048 29/05/2015 215-22-05--029-117,700 117,700 1586 16/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. AGUANTAO FACTURA ELECTRONICA 25011874 29/05/2015 215-22-05--006-166,300 166,300 1587 16/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. COLACO FACTURA ELECTRONICA 25011733 29/05/2015 215-22-05--016-49,200 49,200 1588 16/06/2015 COMITE AGUA POTABLE PUNTA CONSUMO DE AGUA ESC. SAN JOSE FACTURA 280 08/06/2015 215-22-05-002-019-172,550 172,550 1589 16/06/2015 COMITE DE AGUA POTABLE CONSUMO DE AGUA ESC. EL YALE FACTURA 362 15/06/2015 215-22-05-002-025-45,500 45,500 1590 16/06/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO DE AGUA ESC. CHAYAHUE FACTURA 1409 28/05/2015 215-22-05-002-002-111,622 111,622 1591 16/06/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO DE AGUA ESC. SOL DEL FACTURA 1410 28/03/2015 215-22-05-002-004-25,942 25,942 1592 16/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD FACTURA ELECTRONICA 25012047 29/05/2015 215-22-05--029-40,600 40,600 1593 16/06/2015 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE FRANQUEO CONVENIDO FACTURA 73616 31/05/2015 215-22-05-004-- 105,670 105,670 1594 16/06/2015 DONATILA VALENTINA SOTO CILINDRO DE GAS PIE COORDINACION FACTURA 2686 04/06/2015 215-22-05-003-004-22,015 22,015 1594 16/06/2015 DONATILA VALENTINA SOTO CILINDRO DE GAS PIE COORDINACION FACTURA 2686 04/06/2015 215-22-05-003-006-22,015 22,015 1594 16/06/2015 DONATILA VALENTINA SOTO CILINDRO DE GAS PIE COORDINACION FACTURA 2686 04/06/2015 215-22-05-003-008-22,015 22,015 1594 16/06/2015 DONATILA VALENTINA SOTO CILINDRO DE GAS PIE COORDINACION FACTURA 2686 04/06/2015 215-22-05-003-009-22,015 22,015 1594 16/06/2015 DONATILA VALENTINA SOTO CILINDRO DE GAS PIE COORDINACION FACTURA 2686 04/06/2015 215-22-05-003-012-66,045 66,045 1595 16/06/2015 SODIMAC S.A. ESTUFA A GAS COORDINACION PIE FACTURA ELECTRONICA 68848570 05/06/2015 215-29-04-003-- 368,319 368,319 1596 16/06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PERGOLA MP3,02 TIMBRE CARITA FELIZ,LIGA FACTURA 724 08/06/2015 215-22-04-002-007-5,171 5,171 DEL LIBRO LTDA COLORES OF. COORDINACION PIE 1596 16/06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PERGOLA MP3,02 TIMBRE CARITA FELIZ,LIGA FACTURA 724 08/06/2015 215-22-04-009-004-4,998 4,998 DEL LIBRO LTDA COLORES OF. COORDINACION PIE 1596 16/06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PERGOLA MP3,02 TIMBRE CARITA FELIZ,LIGA FACTURA 724 08/06/2015 215-22-04-009-006-4,999 4,999 DEL LIBRO LTDA COLORES OF. COORDINACION PIE 1596 16/06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PERGOLA MP3,02 TIMBRE CARITA FELIZ,LIGA FACTURA 724 08/06/2015 215-22-04-009-009-4,998 4,998 DEL LIBRO LTDA COLORES OF. COORDINACION PIE

1596 16/06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PERGOLA MP3,02 TIMBRE CARITA FELIZ,LIGA FACTURA 724 08/06/2015 215-22-04-009-012-4,998 4,998 DEL LIBRO LTDA COLORES OF. COORDINACION PIE 1596 16/06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PERGOLA MP3,02 TIMBRE CARITA FELIZ,LIGA FACTURA 724 08/06/2015 215-22-04-009-013-4,998 4,998 DEL LIBRO LTDA COLORES OF. COORDINACION PIE 1596 16/06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PERGOLA MP3,02 TIMBRE CARITA FELIZ,LIGA FACTURA 724 08/06/2015 215-22-04-009-014-4,998 4,998 DEL LIBRO LTDA COLORES OF. COORDINACION PIE 1597 16/06/2015 FRANCISCO JOSE DE JESUS BATERIA PEDAGOGICA PIE LICEO FACTURA 54608 02/06/2015 215-22-04-002-008-188,874 188,874 1598 16/06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PEREZ COMBUSTIBLE CAMIONETA DAEM FACTURA 26249 31/05/2015 215-22-03--002-164,404 164,404 1599 16/06/2015 JOSE GUILLERMO GARCIA RECARGHA EXTINTORES ESCUELAS FACTURA 2596 15/05/2015 215-22-06--- 1,739,304 1,739,304 MAYORGA FONDOS DE APOYO A LA EDUCACION 1600 16/06/2015 JOSE GUILLERMO GARCIA RECARGHA EXTINTORES ESCUELAS FACTURA 2656 11/06/2015 215-22-06--- 22,491 22,491 MAYORGA FONDOS DE APOYO A LA EDUCACION 1601 16/06/2015 JOSE GUILLERMO GARCIA RECARGHA EXTINTORES ESCUELAS FACTURA 2657 11/06/2015 215-22-06--- 61,880 61,880 MAYORGA FONDOS DE APOYO A LA EDUCACION 1602 16/06/2015 FRANCISCO JOSE DE JESUS TES PIE ESC. BERNARDO O HIGGINS FACTURA 54607 02/06/2015 215-22-04-002-007-54,978 54,978 1603 16/06/2015 EDITORIAL BIOPSIQUE LIMITADA TES DE INTELIGENCIA PIE ESC, FACTURA 160 03/06/2015 215-22-04-002-007-107,100 107,100 1604 16/06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PERGOLA MATERIAL ESC. BALAMCEDA Y FACTURA 719 08/06/2015 215-22-04-002-006-159,069 159,069 1605 16/06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PERGOLA MATERIAL ESC. BALAMCEDA Y FACTURA 718 08/06/2015 215-22-04-002-007-119,987 119,987 1606 16/06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PERGOLA MATERIAL ESC. BALAMCEDA Y FACTURA 717 08/06/2015 215-22-04-002-007-193,641 193,641 1607 16/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL ESC. BALAMCEDA PIE FACTURA 25393 26/05/2015 215-22-04-002-006-502,119 502,119 1608 16/06/2015 INDUSTRIA METALURGICA UNA SILLA OFICINA DE PERSONAL FACTURA 2327 29/04/2015 215-29-04--- 107,591 107,591 1609 16/06/2015 ATEM INTEGRACION PINTA Y TONER PIE LICEO FACTURA 3722 29/05/2015 215-22-04-009-009-3,431,997 3,431,997 1610 16/06/2015 CRECIC S.A. 10 COMPUTADORES COMPLETOS PIE FACTURA 99635 28/05/2015 215-29-06--002-4,730,273 4,730,273 LICEO POLITECNICO 1611 16/06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC BASUREROS LICEO POLITECNICO FACTURA 12747 09/05/2015 215-22-06-999-048-328,002 328,002 1612 16/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ELECTRICO ESC. FACTURA 28304 05/06/2015 215-22-06-999-051-18,280 18,280 DISTRIBUIDORA A &M LI BALAMCEDAD MANTENCION 1613 16/06/2015 COMERCIALIZADORA Y LINOLIO Y OTROS MATERIALES ESC. FACTURA 28306 05/06/2015 215-22-06-999-028-93,690 93,690 DISTRIBUIDORA A &M LI NALCAHUE MANTENCION 1614 16/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. LIBERTADOR FONDOS FACTURA 28309 05/06/2015 215-22-06-999-047-44,720 44,720 DISTRIBUIDORA A &M LI DE MANTENCION 1615 16/06/2015 CRECIC S.A. MATERIAL PIE ESCUELA BERNARDO FACTURA ELECTRONICA 99749 29/05/2015 215-29-06--002-3,834,870 3,834,870 1616 16/06/2015 CRECIC S.A. MATERIAL PIE ESCUELA BERNARDO FACTURA ELECTRONICA 99748 29/05/2015 215-29-06--002-2,690,030 2,690,030 1617 16/06/2015 MARIA ISABEL PACHECO EVALUACION MEDICAS PIE ESCUELAS FACTURA 20 28/05/2015 215-22-08-999-003-1,118,883 1,118,883 1617 16/06/2015 MARIA ISABEL PACHECO EVALUACION MEDICAS PIE ESCUELAS FACTURA 20 28/05/2015 215-22-08-999-006-1,562,214 1,562,214 1617 16/06/2015 MARIA ISABEL PACHECO EVALUACION MEDICAS PIE ESCUELAS FACTURA 20 28/05/2015 215-22-08-999-008-1,055,550 1,055,550 1617 16/06/2015 MARIA ISABEL PACHECO EVALUACION MEDICAS PIE ESCUELAS FACTURA 20 28/05/2015 215-22-08-999-009-506,714 506,714 1617 16/06/2015 MARIA ISABEL PACHECO EVALUACION MEDICAS PIE ESCUELAS FACTURA 20 28/05/2015 215-22-08-999-012-717,774 717,774 1617 16/06/2015 MARIA ISABEL PACHECO EVALUACION MEDICAS PIE ESCUELAS FACTURA 20 28/05/2015 215-22-08-999-013-654,441 654,441 1617 16/06/2015 MARIA ISABEL PACHECO EVALUACION MEDICAS PIE ESCUELAS FACTURA 20 28/05/2015 215-22-08-999-015-886,662 886,662 1617 16/06/2015 MARIA ISABEL PACHECO EVALUACION MEDICAS PIE ESCUELAS FACTURA 20 28/05/2015 215-22-08-999-016-527,775 527,775 1617 16/06/2015 MARIA ISABEL PACHECO EVALUACION MEDICAS PIE ESCUELAS FACTURA 20 28/05/2015 215-22-08-999-017-2,427,765 2,427,765 1618 16/06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PEREZ HERRERA LIMITADA COMBUSTIBLE DAEM Y MOTOR GENERADOR ESC. CHUCAGUA FACTURA 25717 30/04/2015 215-22-03--- 326,574 326,574

1618 16/06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PEREZ COMBUSTIBLE DAEM Y MOTOR FACTURA 25717 30/04/2015 215-22-03-999-- 75,300 75,300 HERRERA LIMITADA GENERADOR ESC. CHUCAGUA 1619 16/06/2015 MARCIA EVELYN LUISA TRANSPORTE ESCOLAR FONDOS DE FACTURA 40 01/06/2015 215-22-09-003-004-600, 600, ARENTSEN ARENTSEN APOYO A LA EDUCACION PUBLICA 1620 17/06/2015 RICARDO ALFONSO GONZALEZ REPARACION BUSES FONDOS DE FACTURA 1421 01/04/2015 215-22-06-002-- 90,440 90,440 OTEY APOYO A LA EDUCACION PUBLICA 1620 17/06/2015 RICARDO ALFONSO GONZALEZ REPARACION BUSES FONDOS DE FACTURA 1421 01/04/2015 215-22-06-002-002-6,087,179 6,087,179 OTEY APOYO A LA EDUCACION PUBLICA 1621 17/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL PARA REPARACION ESC. FACTURA 28199 19/05/2015 215-22-06--- 81,390 81,390 DISTRIBUIDORA A &M LI TABON FONDOS FAEP 2015 1622 17/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL PARA ESC. TABON FONDOS FACTURA 28198 29/05/2015 215-22-06--- 238,740 238,740 1623 17/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. TABON FONDOS FAEP FACTURA 28089 22/05/2015 215-22-06--- 92,550 92,550 1624 17/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. TABON FONDOS FAEP FACTURA 28082 22/05/2015 215-22-06--- 165,040 165,040 1625 17/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. TABON FAEP 2015 FACTURA 28068 20/05/2015 215-22-06--- 702,390 702,390 1626 17/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC, TABON FONDOS FAEP FACTURA 28067 20/05/2015 215-22-06--- 1,034,300 1,034,300 1627 17/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. TABON FONDOS FAEP FACTURA 28069 20/05/2015 215-22-06--- 138,390 138,390 1628 17/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. TABON FONDOS FAEP FACTURA 28194 29/05/2015 215-22-06--- 316,230 316,230 1629 17/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL ESC. TABON FONDOS FAEP FACTURA 28072 20/05/2015 215-22-06--- 111,180 111,180 1630 17/06/2015 COMERCIALIZADORA Y MATERIAL RAPRACION ESC. TABON FACTURA 28197 29/05/2015 215-22-06--- 92,220 92,220 DISTRIBUIDORA A &M LI FONDOS FAEP 2015 1631 17/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION QUETROLAUQUEN FACTURA 1508 07/05/2015 215-22-01--014-261,919 261,919 1632 17/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION QUETROLAAUQUEN FACTURA 1496 30/04/2015 215-22-01--014-39,425 39,425 1633 17/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO AALIMENTACION SAN RAFAEL FACTURA 1526 26/05/2015 215-22-01--014-385,322 385,322 1634 17/06/2015 CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ ALIMENTACION QUETROLAUQUEN FACTURA 2042 15/05/2015 215-22-01--014-228,470 228,470 1635 17/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO LIMENTACION SAN RAFAEL FACTURA 1520 26/05/2015 215-22-01--014-1,110,032 1,110,032 1636 17/06/2015 CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ ALIMENTACION SAN RAFAEL FACTURA 2036 15/05/2015 215-22-01--014-431,970 431,970 1637 17/06/2015 LUIS IVAN CARCAMO VALDERAS ALIMENTACION MICROCENTRO FACTURA 383 29/05/2015 215-22-01--014-142,800 142,800 1638 17/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION L.POLITECNICO FACTURA 1500 30/04/2015 215-22-01--014-256,267 256,267 1639 17/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION L.POLITECNICO FACTURA 1505 07/05/2015 215-22-01--014-536,095 536,095 1640 17/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION PERGUE FACTURA 1511 07/05/2015 215-22-01--014-55,871 55,871 1641 17/06/2015 LUIS IVAN CARCAMO VALDERAS ALIMENTACION CHUCAGUA FACTURA 367 10/04/2015 215-22-01--014-24,990 24,990 1642 17/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION HUAYUN FACTURA 1519 26/05/2015 215-22-01--014-83,193 83,193 1643 17/06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL EDUCATIVO FACTURA ELECTRONICA 170 22/05/2015 215-22-04-002-011-53,969 53,969 1644 17/06/2015 ANA ELIZABETH OLAVARRIA MATERIAL EDUCATIVO E.G.G. FACTURA 497 04/06/2015 215-22-04-002-011-104, 104, 1645 17/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR CALENTADOR ADM. CENTRAL FACTURA ELECTRONICA 25711 04/06/2015 215-29-04-002-- 76,517 76,517 1646 17/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION FACTURA 1461 28/04/2015 215-22-01--014-47,862 47,862 1647 17/06/2015 VERONICA BEATRIZ CACERES MATERIAL EDUCATIVO C.MIRANDA FACTURA ELECTRONICA 171 22/05/2015 215-22-04-002-011-250,784 250,784 1648 17/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL EDUCATIVO E.G.G. FACTURA ELECTRONICA 8302109 01/03/2015 215-22-04-002-011-1,106,611 1,106,611 1649 17/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL EDUCATIVO E.G.G. FACTURA ELECTRONICA 8302108 01/03/2015 215-22-04-002-011-3,420,550 3,420,550 1650 17/06/2015 PROVEEDORES INTEGRALES MATERIAL EDUCATIVO E.G.G. FACTURA ELECTRONICA 8311254 08/03/2015 215-22-04-002-011-465,342 465,342 1651 17/06/2015 SODIMAC S.A. OVEROLES L.POLITECNICO FACTURA ELECTRONICA 68779588 04/06/2015 215-22-02--002-621,394 621,394 1652 17/06/2015 SODIMAC S.A. MATERIAL EDUCATIVO FACTURA 68758133 04/06/2015 215-22-04-002-011-162,925 162,925 1653 17/06/2015 COMERCIAL E INDUSTRIAL SACOS MDE DORMIR L.POLITECNICO FACTURA ELECTRONICA 1417 05/05/2015 215-22-02--002-699,532 699,532 DAGOWAY TRADE LIMITADA 1654 17/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO TORTAS ESCUELA HUITO FACTURA 1521 26/05/2015 215-22-01--014-32,130 32,130 1655 17/06/2015 CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ ALIMENTACION EL SEMBRADOR FACTURA 2041 15/05/2015 215-22-01--014-302,379 302,379 1656 17/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION ESCUELA QUENU FACTURA 1528 26/05/2015 215-22-01--014-75,922 75,922 1657 17/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION EL SEMBRADOR FACTURA 15311 27/05/2015 215-22-01--014-19,230 19,230 1658 17/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION EL SEMBRADOR FACTURA 1534 27/05/2015 215-22-01--014-23,134 23,134 1659 17/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMETACION EL SEMBRADOR FACTURA 1535 27/05/2015 215-22-01--014-11,567 11,567 1660 17/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION EL SEMBRADOR FACTURA 1542 08/06/2015 215-22-01--014-45,482 45,482 1661 17/06/2015 DATANET SOCIEDAD ANONIMA IMPRESORA Y TONER QUELLIN FACTURA ELECTRONICA 22690 08/06/2015 215-22-04-009-008-614,010 614,010 1661 17/06/2015 DATANET SOCIEDAD ANONIMA IMPRESORA Y TONER QUELLIN FACTURA ELECTRONICA 22690 08/06/2015 215-29-05--003-442,987 442,987

1662 17/06/2015 COMERCIAL DIPROMAX ZAPATILLAS ALUMNOS QUEULLIN FACTURA ELECTRONICA 54 02/06/2015 215-22-02-002-010-849,660 849,660 1663 17/06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA FACTURA ELECTRONICA 10573370 01/06/2015 215-22-05-005-002-29,074 29,074 1663 17/06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA FACTURA ELECTRONICA 10573370 01/06/2015 215-22-05-007-003-33,556 33,556 1664 17/06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. BANDA ANCHA FACTURA ELECTRONICA 10573453 01/06/2015 215-22-05-007-005-37,591 37,591 1665 17/06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA FACTURA ELECTRONICA 1.06E+08 01/06/2015 215-22-05-005-003-23,793 23,793 1665 17/06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA FACTURA ELECTRONICA 1.06E+08 01/06/2015 215-22-05-007-002-29,084 29,084 1666 17/06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA FACTURA ELECTRONICA 10573350 01/06/2015 215-22-05-005-009-3,827 3,827 1666 17/06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA FACTURA ELECTRONICA 10573350 01/06/2015 215-22-05-007-009-267,945 267,945 1667 17/06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA FACTURA ELECTRONICA 10573466 01/06/2015 215-22-05-005-011-2,091 2,091 1667 17/06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA FACTURA ELECTRONICA 10573466 01/06/2015 215-22-05-007-011-239,364 239,364 1668 17/06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA FACTURA ELECTRONICA 10573364 01/06/2015 215-22-05-005-010-42,070 42,070 1668 17/06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONIA FIJA Y BANDA ANCHA FACTURA ELECTRONICA 10573364 01/06/2015 215-22-05-007-010-47,450 47,450 1669 17/06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. BANDA ANCHA TELEFONICA DEL SUR FACTURA ELECTRONICA 10573336 01/06/2015 215-22-05-007-007-238,279 238,279 1670 18/06/2015 MOVISTAR INTERNET MAYELHUE FACTURA ELECTRONICA 38929237 01/06/2015 215-22-05-007-010-18,900 18,900 1671 18/06/2015 MOVISTAR INTERNET HUITO FACTURA ELECTRONICA 38929236 01/06/2015 215-22-05-007-010-18,900 18,900 1672 18/06/2015 MOVISTAR INTERNET SOL DEL PACIFICO FACTURA ELECTRONICA 38929243 01/06/2015 215-22-05-007-010-18,900 18,900 1673 18/06/2015 MOVISTAR INTERNET MACHIL FACTURA ELECTRONICA 38929242 01/06/2015 215-22-05-007-010-18,900 18,900 1674 18/06/2015 MOVISTAR INTERNET HUAPI ABTAO FACTURA ELECTRONICA 38931363 01/06/2015 215-22-05-007-010-18,900 18,900 1675 18/06/2015 MOVISTAR INTERNET HUAYUN FACTURA ELECTRONICA 38931161 01/06/2015 215-22-05-007-010-18,900 18,900 1676 18/06/2015 MOVISTAR INTERNETSAN ANTONIO FACTURA ELECTRONICA 38931152 01/06/2015 215-22-05-007-010-18,900 18,900 1677 18/06/2015 MOVISTAR INTERNET AGUANTAO FACTURA ELECTRONICA 38931150 01/06/2015 215-22-05-007-010-18,900 18,900 1678 18/06/2015 MOVISTAR INTERNET SIETE COLINAS FACTURA ELECTRONICA 38931149 01/06/2015 215-22-05-007-010-18,900 18,900 1679 18/06/2015 MOVISTAR INTERNET EL DAO FACTURA ELECTRONICA 38929240 01/06/2015 215-22-05-007-010-18,900 18,900 1680 18/06/2015 MOVISTAR INTERNET AVELLANAL FACTURA ELECTRONICA 38929241 01/06/2015 215-22-05-007-010-18,900 18,900 1681 18/06/2015 MOVISTAR INTERNET QUEULLIN FACTURA ELECTRONICA 38933477 01/06/2015 215-22-05-007-010-18,900 18,900 1682 18/06/2015 MOVISTAR INTERNET CHAYAHUE FACTURA ELECTRONICA 38932034 01/06/2015 215-22-05-007-010-18,900 18,900 1683 18/06/2015 MOVISTAR INTERNET SAN RAMON FACTURA ELECTRONICA 38933107 01/06/2015 215-22-05-007-010-18,900 18,900 1684 18/06/2015 MOVISTAR INTERNET DAITAO FACTURA ELECTRONICA 38930242 01/06/2015 215-22-05-007-010-18,900 18,900 1685 18/06/2015 MOVISTAR INTERNET FACTURA ELECTRONICA 38930248 01/06/2015 215-22-05-007-010-18,900 18,900 1686 18/06/2015 MOVISTAR INTERNET EL YALE FACTURA ELECTRONICA 38930247 01/06/2015 215-22-05-007-010-18,900 18,900 1687 18/06/2015 MOVISTAR INTERNET LA POZA LLAICHA FACTURA ELECTRONICA 38930238 01/06/2015 215-22-05-007-010-18,900 18,900 1688 18/06/2015 MOVISTAR INTERNET CHIDHUAPI FACTURA ELECTRONICA 38930239 01/06/2015 215-22-05-007-010-18,900 18,900 1689 18/06/2015 MOVISTAR INTERNET MARIO MORALES FACTURA ELECTRONICA 38930241 01/06/2015 215-22-05-007-010-18,900 18,900 1690 18/06/2015 MOVISTAR INTERNET PEÑASMO FACTURA ELECTRONICA 38930240 01/06/2015 215-22-05-007-010-40,147 40,147 1691 18/06/2015 MOVISTAR INTERNET LA CAMPANA FACTURA ELECTRONICA 38930243 01/06/2015 215-22-05-007-010-18,900 18,900 1692 18/06/2015 MOVISTAR INTERNET LOS PINIS FACTURA ELECTRONICA 38930245 01/06/2015 215-22-05-007-010-18,900 18,900 1693 18/06/2015 MOVISTAR INTERNET PUTENIO FACTURA ELECTRONICA 38933572 01/06/2015 215-22-05-007-010-18,900 18,900 1694 18/06/2015 MOVISTAR INTERNET POLLOLLO FACTURA ELECTRONICA 38925882 01/06/2015 215-22-05-007-010-18,900 18,900 1695 18/06/2015 MOVISTAR INTERNET PERGUE FACTURA ELECTRONICA 38929238 01/06/2015 215-22-05-007-010-18,900 18,900 1696 19/06/2015 INES MELANIA RIVERA DEVOLUCION DE PASAJES DECRETO EXENTO 1018 15/06/2015 215-22-08-007-- 12,800 12,800 1697 19/06/2015 INES MELANIA RIVERA DEVOLUCION DE PASAJES DECRETO EXENTO 6575 18/05/2015 215-22-08-007-- 18, 18, 1698 19/06/2015 INELIA BELEN GALLARDO DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE, DECRETO EXENTO 7915 16/06/2015 215-22-08-007-- 17,050 17,050 MELIHUECHUN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO 1699 23/06/2015 CYNTHIA BELEN ELGUETA DEVOLUCION DE PASAJES DECRETO EXENTO 4876 13/04/2015 215-22-08-007-- 2,800 2,800 1700 19/06/2015 MARIA ALEJANDRA ANDRADE DEVOLUCION DE PASAJES DECRETO EXENTO 4886 215-22-08-007-- 5,600 5,600 1701 19/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. RURAL PARGUA FACTURA ELECTRONICA 25028724 08/06/2015 215-22-05--008-386,100 386,100 1702 19/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. CHAYAHUE FACTURA ELECTRONICA 25028723 08/06/2015 215-22-05--003-112,800 112,800 1703 19/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. JOSE MANUEL FACTURA ELECTRONICA 25028721 08/06/2015 215-22-05--040-1,040,700 1,040,700 1704 19/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. SAN JOSE FACTURA ELECTRONICA 3713231 08/06/2015 215-22-05--010-604,491 604,491 1705 19/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. SAN RAFAEL FACTURA ELECTRONICA 3713230 08/06/2015 215-22-05--004-882,072 882,072 1706 19/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. EULOGIO FACTURA ELECTRONICA 3713215 08/06/2015 215-22-05--007-587,759 587,759 1707 19/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD ESC. BERNARDO FACTURA ELECTRONICA 25028711 08/06/2015 215-22-05--024-369,300 369,300 1708 19/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD LICEO SAN JOSE FACTURA ELECTRONICA 25017130 05/06/2015 215-22-05--010-480, 480,

1709 19/06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONICA DAEM FACTURA ELECTRONICA 10573432 01/06/2015 215-22-05-005-- 51,976 51,976 1710 19/06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONICA INTERNADO LICEO DAEM FACTURA ELECTRONICA 26259691 01/06/2015 215-22-05-005-007-63,204 63,204 1711 19/06/2015 TELEFONICA DEL SUR S.A. TELEFONICA DAEM FACTURA ELECTRONICA 10573419 01/06/2015 215-22-05-005-- 31,300 31,300 1712 19/06/2015 NEXTEL S.A. SERVICIO TELEFONICO MOVIL FACTURA ELECTRONICA 752455 16/06/2015 215-22-05-006-- 98,293 98,293 1713 19/06/2015 MADELLEN PATRICIA PAGO DE INTERESES EN PLANILLA 3489 19/06/2015 215-22-12-004-- 248 248 VELASQUEZ GOMEZ SUPLEMENTARIAS SEP 1714 22/06/2015 CRISTINA DEL TRANSITO TRANSPORTE ESCOLAR FONDOS FACTURA 6 02/06/2015 215-22-09-003-004-400, 400, TORRES LEMUS FONDOS DE APOYO A LA EDUCACION 1715 22/06/2015 CRISTINA DEL TRANSITO TRANSPORTE ESCOLAR FONDOS DE FACTURA 2 20/04/2015 215-22-09-003-004-840, 840, TORRES LEMUS APOYO A LA EDUCACION PUBLICA 1716 22/06/2015 HECTOR ERWIN NUÑEZ MONTIEL TRANSPORTE ESCOLAR FONDOS FACTURA 7 11/06/2015 215-22-09-003-004-1,085, 1,085, APOYO A LA EDUCACION PUBLICA 1717 22/06/2015 ANA ELIZABETH OLAVARRIA MATERIAL EDUCATIVO FACTURA 501 10/06/2015 215-22-04-002-011-125,050 125,050 1718 22/06/2015 CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ ALIMENTACION SAN RAFAEL FACTURA 2038 15/05/2015 215-22-01--014-87,900 87,900 1719 22/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION EL YALE FACTURA 1522 26/05/2015 215-22-01--014-9,996 9,996 1720 22/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALUIMENTACION EL YALE FACTURA 1523 26/05/2015 215-22-01--014-23,205 23,205 1721 22/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL EDUCATIVO FACTURA ELECTRONICA 26083 12/06/2015 215-22-04-002-011-464,250 464,250 1722 22/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL EDUCATIVO BALMACEDA FACTURA ELECTRONICA 26123 15/06/2015 215-22-04-002-011-163,734 163,734 1723 22/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL EDUCATIVO PARGUA FACTURA ELECTRONICA 26102 15/06/2015 215-22-04-002-011-429,196 429,196 1724 22/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR NATERIAL EDUCATIVO CHAYAHUE FACTURA ELECTRONICA 26143 15/06/2015 215-22-04-002-011-279,048 279,048 1725 22/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL EDUCATIVO CHAYAHUE FACTURA ELECTRONICA 26120 15/06/2015 215-22-04-002-011-65,377 65,377 1726 22/06/2015 COMERCIAL RED OFFICE SUR MATERIAL EDUCATIVO B.OHIGGINS FACTURA ELECTRONICA 26126 15/06/2015 215-22-04-002-011-251,355 251,355 1727 22/06/2015 HECTOR ERWIN NUÑEZ MONTIEL ARRIENDO BUS L.F.HO. FACTURA 5 02/06/2015 215-22-09-003-008-120, 120, 1728 22/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO TORTAS PARGUA FACTURA 1547 08/06/2015 215-22-01--014-264,180 264,180 1729 22/06/2015 MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO ALIMENTACION BALMACEDA FACTURA 1546 08/06/2015 215-22-01--014-304,640 304,640 1730 22/06/2015 LUIS IVAN CARCAMO VALDERAS ALIMENTACION QUEULLIN FACTURA 385 29/05/2015 215-22-01--014-14,280 14,280 1731 22/06/2015 CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ ALIMENTACION BALMACEDA FACTURA 2039 15/05/2015 215-22-01--014-223,800 223,800 1732 22/06/2015 SODIMAC S.A. CAJA SEGURIDAD L.F.H.O. FACTURA ELECTRONICA 68836710 05/06/2015 215-22-04-999-003-123,308 123,308 1733 22/06/2015 DIMACOFI S.A. INSUMOS COMPUTACIONALES L.F.HO. FACTURA ELECTRONICA 35458 30/04/2015 215-22-04-009-008-337,123 337,123 1734 22/06/2015 CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ REPARACION FOTOCOPIADORA FACTURA 289 24/04/2015 215-22-04-012-002-625,940 625,940 1735 22/06/2015 HELIA DIXIE CASTILLO CUEVAS LIBROS BALMACEDA FACTURA 7367 22/05/2015 215-22-04-002-011-76,800 76,800 1736 22/06/2015 FERIA CHILENA DEL LIBRO 32 LIBROS BALMACEDA FACTURA ELECTRONICA 171 27/05/2015 215-22-04-002-011-112, 112, 1737 23/06/2015 JUAN CRESENTE RUIZ DEVOLUCION DE PASAJES DECRETO EXENTO 7815 15/06/2015 215-22-08-007-- 7,200 7,200 1738 23/06/2015 NORA ANDREA CARRASCO COMETIDO DECRETO EXENTO 7811 15/06/2015 215-21-03-004-003-40,916 40,916 1739 23/06/2015 CYNTHIA BELEN ELGUETA PASAJES DECRETO EXENTO 3652 17/03/2015 215-22-08-007-- 2,800 2,800 1740 23/06/2015 CYNTHIA BELEN ELGUETA PASAJES DECRETO EXENTO 2446 12/02/2015 215-22-08-007-- 2,800 2,800 1741 24/06/2015 TESORERIA GENERAL DE LA PAGO DE PATENTE AGUICOLA LICEO DECRETO ALCALDICIO 39179 24/06/2015 215-22-08-999-002-150,534 150,534 REPUBLICA POLITECNICO AÑO 2014 Y 2015 1742 24/06/2015 ROSA ESTER GUERRERO SILVA TRANSPORTE ESCOLAR FONDOS DE FACTURA 1 17/06/2015 215-22-09-003-004-800, 800, APOYO A LA EDUCACION PUBLICA 6 25/06/2015 215-21-01--- 103,413,260 103,413,260 6 25/06/2015 215-21-01--002-70,604,795 70,604,795 6 25/06/2015 215-21-01--004-35,443,683 35,443,683 004 6 25/06/2015 215-21-01--009-429,178 429,178 6 25/06/2015 215-21-01--009-003 5,564,121 5,564,121 6 25/06/2015 215-21-01--009-004 7,948,636 7,948,636

6 25/06/2015 215-21-01--009-999 6 25/06/2015 215-21-01--014-005 6 25/06/2015 215-21-01--014-999 6 25/06/2015 215-21-01--019-002 6 25/06/2015 215-21-01--028-6 25/06/2015 215-21-01--031-6 25/06/2015 215-21-01-002-002-6 25/06/2015 215-21-01-003-003-004 6 25/06/2015 215-21-01-005-002-6 25/06/2015 215-21-02--- 6 25/06/2015 215-21-02--002-6 25/06/2015 215-21-02--004-003 6 25/06/2015 215-21-02--009-003 6 25/06/2015 215-21-02--009-004 6 25/06/2015 215-21-02--009-999 6 25/06/2015 215-21-02--018-6 25/06/2015 215-21-02--027-6 25/06/2015 215-21-02--030-6 25/06/2015 215-21-02-002-002-6 25/06/2015 215-21-02-003-003-003 6 25/06/2015 215-21-02-005-002-6 25/06/2015 215-21-03-004-- 6 25/06/2015 215-21-03-004-- 002 6 25/06/2015 215-21-03-004-002-6 25/06/2015 215-21-03-004-002-002 6 25/06/2015 215-21-03-004-003-003 14,972,201 14,972,201 814,270 814,270 753,966 753,966 5,481,475 5,481,475 5,848,730 5,848,730 14,852,481 14,852,481 5,129,145 5,129,145 9,089,770 9,089,770 2,999,822 2,999,822 52,485,410 52,485,410 15,732,589 15,732,589 16,970,026 16,970,026 3,122,662 3,122,662 214,828 214,828 7,126,172 7,126,172 569,761 569,761 2,859,822 2,859,822 2,072,257 2,072,257 1,792,752 1,792,752 1,240,635 1,240,635 1,051,484 1,051,484 77,336,724 77,336,724 28,567,200 28,567,200 3,090,856 3,090,856 708,033 708,033 551,912 551,912

6 25/06/2015 215-21-03-004-003-3,332,510 3,332,510 004 6 25/06/2015 215-21-03-004-003-997,376 997,376 005 6 25/06/2015 215-21-03-004-003-13,410, 13,410, 007 6 25/06/2015 215-21-03-004-003-3,330, 3,330, 008 6 25/06/2015 215-21-03-004-004-4,612,262 4,612,262 6 25/06/2015 215-21-03-004-004-768,353 768,353 002 6 25/06/2015 215-21-03-005-- 9,283,982 9,283,982 6 25/06/2015 215-21-03-999-- 5,945,958 5,945,958 1744 26/06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/2015 215-21-01--- 9,164,302 9,164,302 1744 26/06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/2015 215-21-01--002-2,890,484 2,890,484 1744 26/06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/2015 215-21-01--004-3,255,749 3,255,749 1744 26/06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/2015 215-21-01--009-520,438 520,438 1744 26/06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/2015 215-21-01--014-1,066,671 1,066,671 1744 26/06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/2015 215-21-01--028-434,672 434,672 1744 26/06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/2015 215-21-01--031-375,008 375,008 1744 26/06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/2015 215-21-01-002-002-313,404 313,404 1744 26/06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/2015 215-21-01-005-002-154,630 154,630 1744 26/06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/2015 215-21-02--- 15,058,763 15,058,763 1744 26/06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/2015 215-21-02--002-2,120,838 2,120,838 1744 26/06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/2015 215-21-02--004-4,716,948 4,716,948 1744 26/06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/2015 215-21-02--009-654,723 654,723 1744 26/06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/2015 215-21-02--009-1,107,696 1,107,696 1744 26/06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/2015 215-21-02--027-703,788 703,788 1744 26/06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/2015 215-21-02--030-321,603 321,603 1744 26/06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/2015 215-21-02-002-002-424,078 424,078 1744 26/06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/2015 215-21-02-005-002-123,704 123,704 1744 26/06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/2015 215-21-03-004-- 19,002,421 19,002,421 1744 26/06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/2015 215-21-03-004-002-868,211 868,211 1744 26/06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/2015 215-21-03-004-004-680,264 680,264 1744 26/06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/2015 215-21-03-005-- 2,999,252 2,999,252 1744 26/06/2015 LAURA ANGELICA GALLARDO PLANILLA DE REMUNERACIONES PIE PLANILLA 7 25/06/2015 215-21-03-999-- 184,933 184,933 1745 26/06/2015 MADELLEN PATRICIA SUELDOS JUNIO FONDOS SEP 6 26/06/2015 215-21-02--- 16,949,806 16,949,806 1745 26/06/2015 MADELLEN PATRICIA SUELDOS JUNIO FONDOS SEP 6 26/06/2015 215-21-02--002-4,976,147 4,976,147 1745 26/06/2015 MADELLEN PATRICIA SUELDOS JUNIO FONDOS SEP 6 26/06/2015 215-21-02--004-5,331,817 5,331,817 1745 26/06/2015 MADELLEN PATRICIA SUELDOS JUNIO FONDOS SEP 6 26/06/2015 215-21-02--009-727,481 727,481 1745 26/06/2015 MADELLEN PATRICIA SUELDOS JUNIO FONDOS SEP 6 26/06/2015 215-21-02--009-1,048,477 1,048,477 1745 26/06/2015 MADELLEN PATRICIA SUELDOS JUNIO FONDOS SEP 6 26/06/2015 215-21-02--027-750,955 750,955 1745 26/06/2015 MADELLEN PATRICIA SUELDOS JUNIO FONDOS SEP 6 26/06/2015 215-21-02--030-400,070 400,070 1745 26/06/2015 MADELLEN PATRICIA SUELDOS JUNIO FONDOS SEP 6 26/06/2015 215-21-02-002-002-516,079 516,079 1745 26/06/2015 MADELLEN PATRICIA SUELDOS JUNIO FONDOS SEP 6 26/06/2015 215-21-02-005-002-680,272 680,272 1745 26/06/2015 MADELLEN PATRICIA SUELDOS JUNIO FONDOS SEP 6 26/06/2015 215-21-03-999-999-34,928,010 34,928,010 1746 26/06/2015 NORA ANDREA CARRASCO VIATICOS DECRETO EXENTO 6568 18/05/2015 215-21-03-004-003-30,687 30,687 1746 26/06/2015 NORA ANDREA CARRASCO VIATICOS DECRETO EXENTO 6568 18/05/2015 215-22-08-007-003-2,800 2,800 1747 26/06/2015 RODRIGO ANDRES ARRIAGADA REPOSIICON DE PATIO CUBIERTO ESC. FACTURA 97 29/05/2015 215-31-02-999-015-1,500, 1,500, NAVARRO SEMBRADOR DE CHOPE FONDOS 004

1748 26/06/2015 MAURICIO GUILLERMO LINCO MORA CONTRATACION OBRA CIERRO PERIMETRAL DE LA MULTICANCHA ESC. EULOGIO GOYCOLEA GARAY CONTRATACION OBRA CIERRO PERIMETRAL DE LA MULTICANCHA BOLETA HONORARIOS 121 19/06/2015 215-22-06-999-- 549,296 549,296 1748 26/06/2015 MAURICIO GUILLERMO LINCO MORA BOLETA HONORARIOS 121 19/06/2015 215-31-02-999-015-395,148 395,148 ESC. EULOGIO GOYCOLEA GARAY 1749 26/06/2015 SOCIEDAD COMERCIAL PEREZ COMBUSTIBLE FACTURA 25719 30/04/2015 215-22-03--003-1,483,440 1,483,440 1750 26/06/2015 SANDRA MARGOTH VELASQUEZ VIATICOS Y PASAJES DECRETO EXENTO 7916 16/06/2015 215-21-03-004-003-61,375 61,375 1750 26/06/2015 SANDRA MARGOTH VELASQUEZ VIATICOS Y PASAJES DECRETO EXENTO 7916 16/06/2015 215-22-08-007-003-89,423 89,423 1751 26/06/2015 COMITE DE AGUA POTABLE CONSUMO DE AGUA RECEPCION DE FONDOS 118 22/06/2015 215-22-05-002-009-75, 75, 1752 26/06/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO DE AGUA FACTURA 1422 28/06/2015 215-22-05-002-004-22,729 22,729 1753 26/06/2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL CONSUMO DE AGUA FACTURA 1421 28/06/2015 215-22-05-002-002-84,847 84,847 1754 26/06/2015 SERV. DE ALIMENTACION ALIMENTACION ESC. CHOPE FACTURA 4587 04/06/2015 215-22-01--- 597,092 597,092 1755 26/06/2015 INDUSTRIA METALURGICA ADQ EQUIPAMIENTO LICEO FHOP FACTURA 1784 19/03/2015 215-31-02-999-015-986,927 986,927 ACONCAGUA LTDA FONDOS REVITALIZACION 048 1756 26/06/2015 SERV. DE ALIMENTACION ALIMENTACION INTERNADO LICEO FACTURA 4586 04/06/2015 215-22-01--- 2,380,240 2,380,240 1757 26/06/2015 MADELLEN PATRICIA DEVOLUCION DE PASAJES DECRETO EXENTO 6590 18/05/2015 215-22-08-007-- 18,500 18,500 1758 30/06/2015 SOCIEDAD AUSTRAL DE SE ANULA DEVENGAMIENTO Nº 1242 FACTURA ELECTRONICA 24826156 14/05/2015 215-22-05--043- -24,900-24,900