INFORME GESTION 2008 Centros y Pabellones Deportivos Municipales Campos Municipales de Fútbol
MEMORIA 2008 USOS DE LAS INSTALACIONES USOS ANUALES CAMPOS DE FUTBOL Y CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES ABONADOS A LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES PRACTICA DEPORTIVA REGULAR USOS CAMPOS MUNICIPALES DE FUTBOL DOTACION DE INSTALACIONES RED BASICA PABELLONES PISCINAS CUBIERTAS PISCINAS VERANO CAMPOS FUTBOL 11 y 7 OTROS ESPACIOS Y SERVICIOS CALIDAD DE SERVICIO EFICIENCIA EN LA GESTION INTEGRACION SOCIAL GESTION MEDIOAMBIENTAL RECURSOS HUMANOS
USOS DE LAS INSTALACIONES PROCESOS CLAVE 2008 2007 2006 2005 2004 GESTION DE USOS 08/09 07/08 06 / 07 05 / 06 04 / 05 USOS ANUALES CAMPOS MUNICIPALES 1.088.460 1.036.629 882.877 858.868 800.000 FUTBOL C.M.F. USOS ANUALES CENTROS DEPORTIVOS 3.304.786 3.164.957 3.014.936 2.880.290 2.905.858 MUNICIPALES C.D.M. AREAS FITNESS 284.874 258.504 262.812 265.684 255.056 PISCINAS CUBIERTAS 748.142 641.362 455.702 359.289 369.222 PISCINAS VERANO 976.143 940.863 1.046.414 1.051.897 1.056.272 PISTAS USO LIBRE 280.647 260.000 250.000 250.000 250.000 EDUCACION FISICA 153.824 173.888 160.512 133.760 173.888 INICIACION DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR 206.340 233.700 198.360 176.700 185.820 COMPETICION -RECREACION ADULTOS 654.816 656.640 641.136 642.960 615.600
USOS DE LAS INSTALACIONES USOS ANUALES CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2008 20% 9% AREAS FITNESS PISCINAS CUBIERTAS 6% 5% 8% 23% PISCINAS VERANO PISTAS USO LIBRE EDUCACION FISICA INICIACION DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR COMPETICION -RECREACION ADULTOS 29%
USOS DE LAS INSTALACIONES 2008 2007 2006 2005 2004 08/09 07/08 06 / 07 05 / 06 04 / 05 ABONADOS CDM 12.897 11.284 10.715 10.457 10.056 AREAS FITNESS Y SALUD 5.476 3.300 3.412 3.456 3.356 PISCINAS CUBIERTAS 3.210 3.269 2.444 2.339 2.090 PISCINAS VERANO 3.888 4.715 4.859 4.662 4.610 BALNEARIO URBANO CDM SXXI 323
USOS DE LAS INSTALACIONES 2008 2007 2006 2005 2004 08/09 07/08 06 / 07 05 / 06 04 / 05 % POBLACION QUE PRACTICA DEPORTE EN 6,27% 6,00% 5,54% 5,38% 5,39% C.D.M. y C.M.F. = o > 2 HORAS SEMANA POBLACION QUE UTILIZA C.M.F. = > 2h 8.096 7.886 6.884 6.527 5.500 SEMANALES POBLACION QUE UTILIZA C.D.M. = > 2h 34.661 32.127 29.703 28.474 29.097 SEMANALES EDUCACION FISICA 4.048 4.576 4.224 3.520 4.576 INICACION DEPORTIVA EDAD ESCOLAR 2.172 2.460 2.088 1.860 1.956 COMPETICION - RECREACION ADULTOS 8.616 8.640 8.436 8.460 8.100 ABONADOS CDM 12.897 11.284 10.715 10.457 10.056 CURSOS ZARAGOZA DEPORTE 2.980 3.040 2.520 2.260 2.440 ABONADOS => 50% MINUSVALIA 714 0 0 0 0 USUARIOS PISTAS 7.385 6.842 6.579 6.579 6.579
USOS CAMPOS MUNICIPALES FUTBOL 2008 2007 2006 2005 2004 USOS C.M.FUTBOL 08/09 07/08 06 / 07 05 / 06 04 / 05 Nº Equipos Clubes gestores en CMF 309 303 276 263 250 Nº Total equipos base ( hasta cadetes ) clubes 204 198 110 113 100 gestores CMF Nº Total jugadores Clubes Gestores 5.518 5.398 4.988 4.631 4.361 Nº Equipos alquilados en CMF 156 150 106 106 90 Nº Jugadores equipos alquilados 2.578 2.488 1.896 1.896 1.600 Nº Total equipos en CMF 465 453 382 369 340
DOTACION INSTALACIONES BASICAS PABELLONES DEPORTIVOS 2009 2008 2007 2006 2005 Nº Pabellones Deportivos básicos en Zaragoza 57 56 55 52 50 Nº Pabellones en Centros Educativos Concertados 17 17 17 17 17 Nº Pabellones Deportivos Municipales ( red básica ) 30 29 28 25 23 % Pabellones municipales red básica sobre total Zaragoza 52,63% 51,79% 50,91% 48,08% 46,00% Habitantes por pabellón polideportivo 12.105 12.184 12.128 12.710 13.012 2007 : P.D.M. ACTUR P.D.M. RIO EBRO P.D.M. SIGLO XXI B 2008 : P.D.M. VALDEFIERRO 2009 : P.D.M. DUQUESA VILLAHERMOSA
P.D.M. VALDEFIERRO
DOTACION INSTALACIONES BASICAS PISCINAS CUBIERTAS 2009 2008 2007 2006 2005 M2 lámina agua piscina cubierta pública en Zaragoza 5.126 4.717 4.717 4.142 4.142 M2 lámina agua piscina cubierta Ayuntamiento 2.815 2.407 2.407 1.932 1.932 % m2 lámina piscina cubierta uso público Zaragoza 54,92% 51,03% 51,03% 46,64% 46,64% M2 lámina agua piscina cubierta por habitante 0,007 0,007 0,007 0,006 0,006 Habitantes por módulo básico piscina cubierta ( 387,5 m2 ) 52.166 56.049 54.797 61.829 60.865 2008 : Piscinas cubiertas CDM SIGLO XXI. 670 abonados de piscina 4.641 bonos de 10 accesos 5.493 entradas individuales 140.000 accesos ( individuales + actividades organizadas )
PISCINAS CUBIERTAS CDM SXXI
DOTACION INSTALACIONES BASICAS PISCINAS VERANO 2009 2008 2007 2006 2005 M2 lámina agua piscina pública de verano Zaragoza 32.870 32.870 32.761 32.617 31.350 M2 lámina agua piscina verano Ayuntamiento 19.329 19.329 19.227 19.487 18.220 % m2 lámina piscina verano uso público Zaragoza 58,80% 58,80% 58,69% 59,74% 58,12% M2 lámina agua piscina verano por habitante 0,048 0,048 0,049 0,049 0,071 Habitantes por módulo básico piscina verano ( 387,5 m2 ) 8.134 8.043 7.890 7.852 8.042 2008 : Nuevos vasos piscina CDM Miralbueno Renovación total césped y riego CDM Actur
REFORMA CDM MIRALBUENO 2008
DOTACION INSTALACIONES BASICAS CAMPOS FUTBOL 11 Y 7 2009 2008 2007 2006 2005 Nº campos futbol 11 y futbol 7 en Zaragoza 86 85 84 84 83 Nº campos futbol 11 y futbol 7 Ayuntamiento ( CMF ) 38 34 33 32 32 % campos futbol 11 y 7 Ayuntamiento sobre total C. Futbol 44,19% 40,00% 39,29% 38,10% 38,55% Z Habitantes aragoza por campo de futbol 11 y 7 en Zaragoza 8.023 8.027 7.941 7.868 7.838 Nº campos municipales futbol 11 con cesped artificial 15 10 9 8 3 2008 : Campo Municipal Fútbol Nueva Camisera 1 Campo Fútbol 11 césped artificial 1 Campo Fútbol 7 césped artificial
CAMPO MUNICIPAL FUTBOL NUEVA CAMISERA
RATIOS COMPARATIVOS DOTACION INSTALACIONES MODULOS DE REFERENCIA EN PLANES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PISTA POLIDEPORTIVA AIRE LIBRE PISTAS DEPORTIVAS Y POLID.( PISTAS PEQUEÑAS ) M 2 ZARAGOZA TOTAL TOTAL PLAN SAN PLAN PLAN INST. PIEC NIDE CSD PLAN RATIO ZARAGO AYUNTAM SEBASTIAN CC.AA. DEP. CATALUÑA ( > 200.000 RECTOR HABITANTES / ZA IENTO 2007-2011 NAVARRA ANDALUCIA 2005 ( > hab.) 2005 VALENCIA MODULO 2005-07 2007 ( Zonas 500.000 hab. POBL. 1996 PBLC+PRVD urbanas ) GENERAL densamente 2008 pobladas ) 682.283 U / Hab U / Hab U / Hab U / Hab Unidades Unidades POL-2 968,0 1.537 444 39 4.850 149 149 FRONTON / TENIS / 3.234 211 51 10.000 8.000 FRONTON CUBIERTO 2 5.920 25.000 CAMPO GRANDE TIERRA/CESPED ARTIFC CAMPO DE ATLET. CON PISTA DE 400M.Y 6 / 8CALLES PISCINA BASICA AL AIRE LIBRE CON VASO CHAPOTEO PISCINA CUBIERTA CON VASO ENSEÑANZA SALA INTERMEDIA ESCOLAR / SALAS DEPORTIVAS PABELLON DOBLE/TRIPLE POLIDEPORTIVO CAM-1A 6.615,0 11.607 96 35 10.000 20.394 48 48 ATL-3 15.300,0 216.667 3 2 60.000 122.367 PAL-2 387,5 M2 8.043 32.870 85 PCU-2 387,5 M3 56.049 4.717 12 19.329 50 2.407 SAL-2 240,0 11 4.369 PAB-2A / 2B 6 50.000 40.000 20.000 25.000 20.000 27.908 25 12 11 21 1.012,0 12.184 56 29 25.000 9.000 21.210 19 28
OTRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS AREA FITNESS Y SALUD CDM SIGLO XXI Inicio : septiembre de 2008 Nº Abonados 2.690 Nº Usos Entrada y B. 10 Area Fitness y Salud 900 Nº Servicios Fisioterapia y Fisioestética 1.000 Nº Valoraciones Aptitud Ejercicio Físico VAEF 1.200
AREA FITNESS Y SALUD CDM SIGLO XXI
OTRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS BALNEARIO URBANO CDM SIGLO XXI Inicio : diciembre de 2008 323 abonados 1.000 entradas 183 bonos de 10 accesos 350 m2
CALIDAD DE SERVICIO CALIDAD DE SERVICIO 2008 2007 2006 2005 2004 SATISFACCION USUARIOS PISCINAS BARRIOS RURALES ( 7,94 7,78 De 1 a 10 ) SATISFACCION USUARIOS PISCINAS VERANO BARRIOS 8,03 7,99 URBANOS ( de 0 a 10 ) INDICE CALIDAD PERCIBIDA USUARIOS PISCINAS 4,18 CUBIERTAS ( de 1 a 5 ) INDICE CALIDAD PERCIBIDA ABONADOS FITNESS ( de 1 a 5 ) 4,46 4,27 4,27 SATISFACCION ORGANIZADORES ACTIVIDADES 8,72 7,80 8,59 EXTRAORDINARIAS ( De 0 a 10 ) ESTUDIO CONSUMER INSTALACIONES PUBLICAS 18 CIUDADES (1=Mal 4 = Muy Bien) 4 ESTUDIO CONSUMER PISCINAS CUBIERTAS 18 CIUDADES (1= Mal, 5=Excelente) 3,5 Nº HECHOS RECLAMADOS POR 10.000 USOS CDM 1,79 1,91 1,79 1,82 2,48 % RECLAMACIONES CDM CONTESTADAS = < 15 DIAS 85,57% 86,19% 85,90% 89,89% 86,36% 2008 : Reglamento de Centros y Pabellones Deportivos Inversión en videovigilancia piscinas de verano Implantación pago tarjeta crédito y aplicación informática gestión
EFICIENCIA EN LA GESTION : SOLICITUDES RESERVA PARA USO DE TEMPORADA DEPORTIVA 2008 2007 2006 2005 2004 08/09 07/08 06 / 07 05 / 06 04 / 05 Nº SOLICITUDES USO TEMPORADA DEPORTIVA 1.099 1.109 1.056 1.019 1.018 % PENDIENTE RESOLUCION 4,55% 4,51% 6,30% 3,83% 6,38% % SOLITUDES CON RESERVA CONFIRMADA 95,72% 92,86% 90,00% 95,00% 92,60%
EFICIENCIA EN LA GESTION : OCUPACION PABELLONES DEPORTIVOS OCUPACION PABELLONES DEPORTIVOS UNIDADES HORA PABELLON DE LUNES A VIERNES RATIO OCUPACION PABELLONES % TOTALES 04-05 TOTALES 05-06 TOTALES 06-07 TOTALES 07-08 TOTALES 08-09 4.048 3.968 4.233 4.639 4.917 70.3 70.8 68.7 69.6 71,3
EFICIENCIA EN LA GESTION : TURISMO DEPORTIVO DE MEDIO IMPACTO ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 2008 2007 2006 2005 2004 Nº Actividades Extraordinarias demandadas en CDM-PDM Nº Actividades Extraordinarias realizadas en CDM-PDM Nº Actividades Extraordinarias Internacionales y Nacionales en CDM 292 270 37 281 253 25 283 258 15 288 269 22 271 269 20
EFICIENCIA EN LA GESTION : TURISMO DEPORTIVO DE MEDIO IMPACTO
EFICIENCIA EN LA GESTION : TURISMO DEPORTIVO DE MEDIO IMPACTO
GESTION MEDIOAMBIENTAL : Ahorro de agua consumida en vasos piscinas : O Detección y corrección de pérdidas de agua O Mejora de los equipos y procedimientos de depuración RATIO M3 AGUA RENOVADA / M3 PISCINAS Y SPAS 2008 2007 2006 2005 2004 12,85 13,02 15,26 13,46 14,90 M3 VASOS PISCINAS VERANO 24.016 24.045 23.978 23.420 23.420 M3 AGUA RENOVADA PISCINAS VERANO 310.630 314.705 374.216 313.999 350.918 M3 AGUA RENOVADA / M3 VASOS PISCINAS 12,9 13,1 15,6 13,4 15,0 VERANO M3 VASOS PISCINAS CUBIERTAS Y SPAS 3.076 2.366 2.366 2.366 2.366 M3 AGUA RENOVADA P.CUBIERTAS Y SPAS 37.391 29.154 27.909 33.000 33.335 M3 AGUA RENOVADA / M3 P. CUBIERTAS Y SPAS 12,2 12,3 11,8 13,9 14,1
INTEGRACION SOCIAL 2008 : Exención 100% abonos piscinas para minusvalías = > 50 %. 714 ABONADOS Incremento accesibilidad piscinas de verano : CDM ACTUR, CDM DELICIAS BOMBARDA, CDM LA GRANJA. INTEGRACION SOCIAL 2008 2007 2006 2005 2004 8 5 5 3 1 CDM PISCINAS VERANO ACCESIBLES EN VASO Y VESTUARIOS Nº ABONADOS PISCINAS CON MINUSVALÍA => 50 % 714 Nº CONVENIOS y ACUERDOS USO CDM POR ENTIDADES DISCAPACIDAD 10 8 7 6 5
INTEGRACION SOCIAL ENTIDADES DE DISCAPACIDAD CON ACTIVIDAD DEPORTIVA 2008 : 2 nuevos acuerdos utilización : Centro Día San Carlos y Fundación Rey Ardid 550 deportistas con discapacidad utilizan regularmente los Centros y Pabellones Deportivos Municipales ENTIDADES DEPORTE DISCAPACIDAD C.D. DISMINUIDOS FISICOS CLUB DEPORTIVO NUEVO HORIZONTE CLUB POLIDEPORTIVO ARAGÓN ONCE FUNDACION DOWN ZARAGOZA SPECIAL OLYMPICS ARAGÓN ATADES A.TIEMPO LIBRE MAGORÍA
RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS 2008 2007 2006 2005 2004 Nº trabajadores teóricos plantilla directa SID 214 211 197 173 178 % mujeres 19,71 18,87 20,3 % > 50 años 20,65 14,62 12,69 Nº Grupo A 2 3 3 3 Nº Grupo B 12 11 9 9 Nº Grupo C 37 36 33 32 Nº Grupo D 111 121 98 Nº Grupo E Nº puestos base reales SID 52 155 40 147 54 136 123 119 % plantilla real p. base sobre necesario SID 109,9% 106,5% 101,5% 102,5% 99,2% Nº puestos base interinos SID 41 46 69 36 34 % interinos puestos base SID 26,1% 30,1% 47,9% 27,9% 26,15% Nº puestos reales dirección SID ( A-B-C) 51 50 45 44 42 Nº interinos puestos dirección SID 9 14 10 9 11 % interinos puestos dirección SID 17,6% 28,0% 22,2% 20,5% 26,2%
RECURSOS HUMANOS 2008 2007 2006 2005 2004 Nº horas extra plantilla teórica SID 775,5 1232,5 841,6 1.087 884 0,23% 0,37% 0,27% 0,40% 0,31% % horas extra sobre total horas plantilla teórica Nº horas extra plantilla teórica SID por falta 60 121 123 311 personal IN-06-03 % horas extra sobre total plantilla teórica IN-06 0,02% 0,04% 0,04% 0,11% 03 Nº horas anuales plantilla externalizada 315.319 248.785 251.081 235.237 Nº horas incidencias plantilla externalizada 1.448,85 % incidencias empresas servicios sobre horas 0,46% contratadas % horas reciclaje sobre total horas plantilla 1,28% 0,92% 1,13% 0,83% 1,06% SID+DST Tasa por mil accidentes con baja plantilla SID 37,38% 37,91% 30,46% 46,24% 28,09%