EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 1 de 63 DESCRIPCION ENTIDAD: 040-0013-0000 1 1 10/02/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 [P:01 T:NO A:2015] DE LA NOMINA DE ENERO 2016 DE LOS SERVIDORES DEL PRAS-YASUNI DE LA EOD-040-0013 Total Fuente: 001 118,897.57 118,897.57 28,266.16 90,631.41 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 2 2 10/02/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 3 3 11/02/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 4 4 11/02/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 5 5 11/02/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 6 6 20/02/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 [P:01 T:AJ A:2016] DE LA NÓMINA DE ENERO 2016 " ORTIZ MARÍA GABRIELA" SP7 DE LA EOD-040-0013 PRAS-YASUNI Total Fuente: 001 1,041.38 [P:01 T:FR A:2016] DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2016 DE LA EOD-040-0013-PRAS-YASUNI Total Fuente: 001 6,169.87 [P:01 T:SE A:2016] DE LOS ENCARGOS DE "GUEVARA EGAS; VACA SANTIAGO" DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 2,276.49 [P:01 T:HE A:2016] DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2016 DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 557.24 [P:01 T:AJ A:2016] FONDOS DE RESERVA POR ENCARGO DEL MES DE DICIEMBRE 2015 DE "VACA SANTIAGO" DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 89.61 1,041.38 200.39 840.99 0.00 APROBADO DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ CGCADENA S N 6,169.87 1,103.65 5,066.22 0.00 APROBADO DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ CGCADENA S N 2,276.49 438.07 1,838.42 0.00 APROBADO DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ CGCADENA S N 557.24 0.00 557.24 0.00 APROBADO DXTITUANAQ DXTITUANAQ DXTITUANAQ CGCADENA S N 89.61 0.00 89.61 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 7 7 22/02/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 [P:02 T:NO A:2016] DE LA NÓMINA DEL MES DE FEBRERO 2016 DE LA EOD- 040-0013-PRAS Total Fuente: 001 54,367.88 54,367.88 13,393.39 40,974.49 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 8 8 24/02/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 [P:02 T:NO A:2016] NÓMINA DEL MES DE FEBRERO 2016 DE " CADENA CARINA; GONZALEZ HUGO; VIERA JENNY" DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 2,687.55 2,687.55 916.06 1,771.49 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 9 9 24/02/2016 COM NOR OGA 1102648944 HURTADO POGO FRANCO BOLIVAR ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - 001-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A PAUTE DEL 6 AL 9 DE ENERO- HURTADO POGO FRANCO BOLIVAR- 1102648944 Total Fuente: 001 156.96 156.96 0.00 156.96 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 2 de 63 DESCRIPCION 10 10 24/02/2016 COM NOR OGA 1712889250 JOSE LUIS CEDENO ZAMBRANO ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - 016-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS AL COCA-BLOQUE 31 DEL 6 AL 9 DE ENERO-JOSE LUIS CEDENO ZAMBRANO-1712889250 Total Fuente: 001 203.26 203.26 0.00 203.26 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 11 11 24/02/2016 COM NOR OGA 1720873668 GALLEGOS LEDESMA ANDREY EFRAIN ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - 029-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A LOJA-ZAMORA-TUNDAYME DEL 28 AL 31 DE ENERO-GALLEGOS LEDESMA ANDREY EFRAIN-1720873668 Total Fuente: 001 280.00 280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 12 9 24/02/2016 DEV NOR OGA 1102648944 HURTADO POGO FRANCO BOLIVAR ACTIVIDAD 04- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS-. SOLICITUD DE VIAJE No 001-2016 CERIF. PRESUP. 22 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS A PAUTE DEL 6 AL 9 DE ENERO-HURTADO POGO FRANCO BOLIVAR-1102648944 Total Fuente: 001 156.96 156.96 0.00 156.96 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 13 10 24/02/2016 DEV NOR OGA 1712889250 JOSE LUIS CEDENO ZAMBRANO ACTIVIDAD 04- VIATICO Y SUBSISTENCIA- SOLICITUD DE VIAJE No 016-2016 CERTIF. PRESUP. 22 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS AL COCA-BLOQUE 31 DEL 6 AL 9 DE ENERO- 2016 JOSE LUIS CEDENO ZAMBRANO- 1712889250. Total Fuente: 001 203.26 203.26 0.00 203.26 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 14 11 24/02/2016 DEV NOR OGA 1720873668 GALLEGOS LEDESMA ANDREY EFRAIN ACTIVIDAD 04- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS -SOLICITUD DE VIAJE No 029-2016 CERTIF-PRESUP-22 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS A LOJA- ZAMORA-TUNDAYME DEL 28 AL 31 DE ENERO-2016 GALLEGOS LEDESMA ANDREY EFRAIN-1720873668 Total Fuente: 001 280.00 280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 15 15 25/02/2016 COM NOR OGA 1711665412 CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 006-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A PUERTO QUITO DEL 08 DE ENERO-CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO-1711665412 Total Fuente: 001 17.50 17.50 0.00 17.50 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 3 de 63 DESCRIPCION 16 16 25/02/2016 COM NOR OGA 1715261713 MANCHENO POLANCO MARIA GABRIELA ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 017-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A GUAYAQUIL DEL 15 DE ENERO- MANCHENO POLANCO MARIA GABRIELA-1715261713 Total Fuente: 001 43.34 43.34 0.00 43.34 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 17 17 25/02/2016 COM NOR OGA 1711665412 CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 024-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 20 AL 22 DE ENERO-CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO-1711665412 Total Fuente: 001 124.60 124.60 0.00 124.60 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 18 18 25/02/2016 COM NOR OGA 1713801593 ARROBO JIMENEZ LEIDI MALENA ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 026-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE ENERO-ARROBO JIMENEZ LEIDI MALENA-1713801593 Total Fuente: 001 120.00 120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 19 19 25/02/2016 COM NOR OGA 0801985359 MEZA DELGADO ANDREA FERNANDA ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 031-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A ESMERALDAS DEL 02 DE FEBRERO-MEZA DELGADO ANDREA FERNANDA-0801985359 Total Fuente: 001 33.75 33.75 0.00 33.75 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 20 20 25/02/2016 COM NOR OGA 0400982955 GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 032-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A ESMERALDAS DEL 02 DE FEBRERO-GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE-0400982955 Total Fuente: 001 30.25 30.25 0.00 30.25 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 21 21 25/02/2016 COM NOR OGA 0400982955 GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 038-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A LAGO AGRIO PACAYACU DEL 04 AL 05 DE FEBRERO-GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE- 0400982955 Total Fuente: 001 70.84 70.84 0.00 70.84 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 4 de 63 DESCRIPCION 22 15 25/02/2016 DEV NOR OGA 1711665412 CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO ACTIVIDAD 02- SUBSISTENCIA- SOLICITUD DE VIAJE No 006-2016-PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS -VIAJE A PUERTO QUITO DEL 08 DE ENERO-2016 CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO- 1711665412 Total Fuente: 001 17.50 17.50 0.00 17.50 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 23 16 25/02/2016 DEV NOR OGA 1715261713 MANCHENO POLANCO MARIA GABRIELA ACTIVIDAD 02- SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 017-2016 CERTIF. PRESUP. 35 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A GUAYAQUIL DEL 15 DE ENERO-2016 MANCHENO POLANCO MARIA GABRIELA-1715261713. Total Fuente: 001 43.34 43.34 0.00 43.34 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 24 17 25/02/2016 DEV NOR OGA 1711665412 CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO ACTIVIDAD 02- VIATICOS Y SUBSISTENCIA-SOLICITUD DE VIAJE No 024-2016 CERTIF. PRESUP. 35 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A MACAS-MORONA SANTIAGO DEL 20 AL 22 DE ENERO-CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO-1711665412 Total Fuente: 001 124.60 124.60 0.00 124.60 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 25 25 25/02/2016 COM NOR OGA 0202081535 NARANJO NARANJO ANDREA VIVIANA ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 010-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A CHILLANES DEL 18 AL 21 DE ENERO-NARANJO NARANJO ANDREA VIVIANA-0202081535 Total Fuente: 001 160.00 160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 26 18 25/02/2016 DEV NOR OGA 1713801593 ARROBO JIMENEZ LEIDI MALENA ACTIVIDAD 02- VIATICO Y SUBSISTENCIA - SOLICITUD DE VIAJE No 026-2016 CERTIF. PRESUP. 35 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE ENERO- 2016 ARROBO JIMENEZ LEIDI MALENA- 1713801593 Total Fuente: 001 120.00 120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 27 19 25/02/2016 DEV NOR OGA 0801985359 MEZA DELGADO ANDREA FERNANDA ACTIVIDAD 02- SUBSISTENCIA- SOLICITUD DE VIAJE No 031-2016 CERTIF. PRESU. 35 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE ESMERALDAS DEL 02 DE FEBRERO-MEZA DELGADO ANDREA FERNANDA-0801985359. Total Fuente: 001 33.75 33.75 0.00 33.75 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 5 de 63 DESCRIPCION 28 20 25/02/2016 DEV NOR OGA 0400982955 GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE ACTIVIDAD 02- SUBSISTENCIA- SOLICITUD DE VIAJE No 032-2016 CERTIF. PRESUP. 35 PARA CUBRIR S POR PRAS VA ESMERALDAS DEL 02 DE FEBRERO-GUEVARA VALLADARES IAJE GUADALUPE-0400982955 Total Fuente: 001 30.25 30.25 0.00 30.25 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 29 21 25/02/2016 DEV NOR OGA 0400982955 GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE ACTIVIDAD 02- VIATICO Y SUBSISTENCIA-SOLICITUD DE VIAJE No 038-2016 CERTIF. PRESUP. 35 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A LAGO AGRIO PACAYACU DEL 04 Y 05 DE FEBRERO-2016 GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE-0400982955 Total Fuente: 001 70.84 70.84 0.00 70.84 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 30 30 25/02/2016 COM NOR OGA 0401451091 NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 011-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A CHILLANES DEL 18 AL 21 DE ENERO-NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO-0401451091 Total Fuente: 001 280.00 280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 31 31 25/02/2016 COM NOR OGA 1715281356 LUZURIAGA PANCHI ALEX VINICIO ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 012-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A CHILLANES DEL 18 AL 21 DE ENERO-LUZURIAGA PANCHI ALEX VINICIO-1715281356 Total Fuente: 001 269.92 269.92 0.00 269.92 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 32 32 26/02/2016 COM NOR OGA 1721756847 HARO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 019-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A PAUTE-CUENCA DEL 11 AL 15 DE ENERO-HARO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO-1721756847 Total Fuente: 001 230.27 230.27 0.00 230.27 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 33 33 26/02/2016 COM NOR OGA 1715275366 GUERRA VALVERDE PAULO CESAR ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 021-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A MACAS-MACUMA DEL 20 AL 22 DE ENERO-GUERRA VALVERDE PAULO CESAR-1715275366 Total Fuente: 001 120.90 120.90 0.00 120.90 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 6 de 63 DESCRIPCION 34 34 26/02/2016 COM NOR OGA 1721756847 HARO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 022-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A MACAS-MACUMA DEL 20 AL 22 DE ENERO-HARO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO-1721756847 Total Fuente: 001 139.05 139.05 0.00 139.05 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 35 35 26/02/2016 COM NOR OGA 1711913317 DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 023-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A MACAS-MACUMA DEL 20 AL 22 DE ENERO-DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO-1711913317 Total Fuente: 001 122.40 122.40 0.00 122.40 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 36 36 26/02/2016 COM NOR OGA 1715474936 MENDOZA RODRIGUEZ YAJAIRA ELIZABETH ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 027-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE ENERO-MENDOZA RODRIGUEZ YAJAIRA ELIZABETH-1715474936 Total Fuente: 001 115.75 115.75 0.00 115.75 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 37 37 26/02/2016 COM NOR OGA 1715275366 GUERRA VALVERDE PAULO CESAR ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 035-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A SHELL DEL 03 AL 05 DE ENERO- GUERRA VALVERDE PAULO CESAR- 1715275366 Total Fuente: 001 109.78 109.78 0.00 109.78 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 38 38 26/02/2016 COM NOR OGA 1715275366 GUERRA VALVERDE PAULO CESAR ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 048-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A MANTA DEL 10 DE FEBRERO- GUERRA VALVERDE PAULO CESAR- 1715275366 Total Fuente: 001 16.00 16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 39 39 26/02/2016 COM NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0529- DE SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICNAS DEL PRAS-CORPORACION NACIONAL -1768152560001 Total Fuente: 001 1,179.07 1,179.07 0.00 1,179.07 390.01 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 7 de 63 DESCRIPCION 40 40 26/02/2016 COM NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0529- PARA VALORES DE REGULARIZACION DEL IVA DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DEL PRAS- DE TELECOMUNICACIONES - 1768152560001 Total Fuente: 001 141.49 141.49 0.00 141.49 46.77 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 41 39 26/02/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04--SEGUN MEMO MAE-PRAS-2016-0529- DE SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICNAS DEL PRAS-PERIODO DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 CORPORAC NACIONAL DE TELECOM -1768152560001 FACTS. 8625-2606- 8615-2596-8629-2610-8628-2609-5097-0125- 5098-0126. Total Fuente: 001 776.52 388.26 0.00 388.26 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 42 42 26/02/2016 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MAE- PRAS-2016-0566-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1031-2015 PARA LA EMISION DE TICKETS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PRAS-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-1768161550001 Total Fuente: 001 4,589.29 4,589.29 0.00 4,589.29 459.20 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 43 40 26/02/2016 RDP NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-REGULAR. IVA EN COMPRA- -41 MEMO MAE-PRAS- 2016-0529-SERVICIOS BASICOS POR DE SERVIC. TELEF. FIJA OFICNAS DEL PRAS-PERIODO DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 CORPORAC NACIONAL DE TELECOM -1768152560001 FACTS. 8625-2606-8615-2596-8629-2610-8628-2609- 5097-0125-5098-0126. Total Fuente: 001 46.61 46.61 0.00 46.61 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM S N 44 44 26/02/2016 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME ACTIVIDAD 04-COMPROMISO - LINEA AEREA DEL ECUADOR SEGUN SOLICITUD DE TAME EP MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0566- CONTRATO DE ARRASTRE No 0013-0000- 1031-2015 PARA REGULARIZACION DEL IVA PARA LA EMISION DE TICKETS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PRAS-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP- 1768161550001 Total Fuente: 001 550.71 550.71 0.00 550.71 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 8 de 63 DESCRIPCION 45 45 26/02/2016 COM NOR OGA 1700244583001 ANDRADE OCHOA CESAR GUILLERMO ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0570- CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1026-2015 PARA EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS No 201-303 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA-ANDRADE OCHOA CESAR GUILLERMO-1700244583001 Total Fuente: 001 2,937.99 2,937.99 0.00 2,937.99 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 46 46 26/02/2016 COM NOR OGA 1700244583001 ANDRADE OCHOA CESAR GUILLERMO ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0570-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 0013-0000-1026-2015 PARA VALORES DE REGULARIZACION DEL IVA DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS No 201-303 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA- ANDRADE OCHOA CESAR GUILLERMO- 1700244583001 Total Fuente: 001 352.56 352.56 0.00 352.56 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 47 42 26/02/2016 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ACTIVIDAD 04--SEGUN SOLICITUD DE MAE-PRAS-2016-0566 y 0568 CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1031-2015 PARA LA EMISION DE TICKETS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PRAS- PERIODO DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 EMP. PUBLICA TAME EP-1768161550001 Y NC-4582. Total Fuente: 001 2,895.04 2,895.04 1,087.25 1,807.79 1,807.79 ERRADO HGONZALEZ N N 48 48 26/02/2016 COM NOR OGA 1708263940001 MOREINAS NIKOULINA ELENA ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-00537- CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1018-2015 PARA EL ARRIENDO DE LA OFICINA No 304 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA- MOREINAS NIKOULINA ELENA- 1708263940001 Total Fuente: 001 1,538.11 1,538.11 0.00 1,538.11 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 49 49 26/02/2016 COM NOR OGA 1708263940001 MOREINAS NIKOULINA ELENA ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0537- CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 0013-0000-1018-2015 PARA VALORES DE REGULARIZACION DEL IVA DEL ARRIENDO DE LA OFICINA No 304 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA- MOREINAS NIKOULINA ELENA- 1708263940001 Total Fuente: 001 184.57 184.57 0.00 184.57 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 9 de 63 DESCRIPCION 50 45 26/02/2016 DEV NOR OGA 1700244583001 ANDRADE OCHOA CESAR GUILLERMO ACTIVIDAD 04--SEGUN SOLICITUD DE MEMO MAE-PRAS-2016-0570 -CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1026-2015 PARA EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS No 201-303 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA-PERIODO 10 ENERO AL 09 FEBRERO 2016-ANDRADE OCHOA CESAR GUILLERMO-1700244583001 FACT.977. Total Fuente: 001 2,937.99 2,937.99 235.04 2,702.95 2,702.95 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 51 51 26/02/2016 COM NOR OGA 1708724438001 MANCERO BUCHELI JOSE OLMEDO ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0543- CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1022-2015 PARA EL ARRIENDO DE LA OFICINA No 108 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA- MANCERO BUCHELI JOSE OLMEDO- 1708724438001 Total Fuente: 001 868.58 868.58 0.00 868.58 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 52 46 26/02/2016 RDP NOR OGA 1700244583001 ANDRADE OCHOA CESAR GUILLERMO ACTIVIDAD 04-REGUL.IVA EN COMPRAS -50 MEMO MAE-PRAS-2016-0570- CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1026-2015 PARA EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS No 201-303 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA-PERIODO 10 ENERO AL 09 FEBRERO 2016-ANDRADE OCHOA CESAR GUILLERMO-1700244583001 FACT.977. Total Fuente: 001 352.56 352.56 0.00 352.56 352.56 ERRADO HGONZALEZ HGONZALEZ N N 53 48 26/02/2016 DEV NOR OGA 1708263940001 MOREINAS NIKOULINA ELENA ACTIVIDAD 04--SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS- 2016-00537-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1018-2015 PARA EL ARRIENDO DE LA OFICINA No 304 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA-PERIODO 1 AL 30 ENERO 2016 - MOREINAS NIKOULINA ELENA- 1708263940001 FACT. 1095. Total Fuente: 001 1,538.11 1,538.11 123.05 1,415.06 1,415.06 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 54 54 26/02/2016 COM NOR OGA 1708724438001 MANCERO BUCHELI JOSE OLMEDO ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0543- CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 0013-0000-1022-2015 PARA VALORES DE REGULARIZACION DEL IVA DEL ARRIENDO DE LA OFICINA No 108 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA- MANCERO BUCHELI JOSE OLMEDO- 1708724438001 Total Fuente: 001 104.23 104.23 0.00 104.23 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 10 de 63 DESCRIPCION 55 49 26/02/2016 RDP NOR OGA 1708263940001 MOREINAS NIKOULINA ELENA ACTIVIDAD 04-REGULARIZACION IVA EN COMPRAS -53 MEMO MAE-PRAS- 2016-00537-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1018-2015 PARA EL ARRIENDO DE LA OFICINA No 304 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA-PERIODO 1 AL 30 ENERO 2016 - MOREINAS NIKOULINA ELENA- 1708263940001 FACT. 1095. Total Fuente: 001 184.57 184.57 0.00 184.57 184.57 ERRADO HGONZALEZ HGONZALEZ N N 56 51 26/02/2016 DEV NOR OGA 1708724438001 MANCERO BUCHELI JOSE OLMEDO ACTIVIDAD 04--SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS- 2016-0543-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1022-2015 PARA EL ARRIENDO DE LA OFICINA No 108 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA-PERIODO 1 AL 31 ENERO 2016 MANCERO BUCHELI JOSE OLMEDO- 1708724438001 FACT. 17238. Total Fuente: 001 868.58 868.58 69.49 799.09 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 57 57 26/02/2016 COM NOR OGA 1705626917001 RAMIREZ LAFUENTE VICTOR HUGO ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0581- CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1014-2015 PARA EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS No 301-302 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA -RAMIREZ LAFUENTE VICTOR HUGO-1705626917001 Total Fuente: 001 2,898.59 2,898.59 0.00 2,898.59 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 58 54 26/02/2016 RDP NOR OGA 1708724438001 MANCERO BUCHELI JOSE OLMEDO ACTIVIDAD 04-REGULARIZACION IVA EN COMPRAS - 56 MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0543-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1022-2015 PARA EL ARRIENDO DE LA OFICINA No 108 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA-PERIODO 1 AL 31 ENERO 2016 MANCERO BUCHELI JOSE OLMEDO- 1708724438001 FACT. 17238. Total Fuente: 001 104.23 104.23 0.00 104.23 104.23 ERRADO HGONZALEZ HGONZALEZ N N 59 25 26/02/2016 DEV NOR OGA 0202081535 NARANJO NARANJO ANDREA VIVIANA ACTIVIDAD 01- SUBSISTENCIAS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 010-2016 CERTIF. PRESU- 36 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A CHILLANES DEL 18 AL 21 DE ENERO-2016 NARANJO NARANJO ANDREA VIVIANA- 0202081535 Total Fuente: 001 160.00 160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 11 de 63 DESCRIPCION 60 60 26/02/2016 COM NOR OGA 1705626917001 RAMIREZ LAFUENTE VICTOR HUGO ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO No MAE-PRAS-2016-0581- CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 0013-0000-1014-2015 PARA VALORES DE REGULARIZACION DEL IVA DEL ARRIENDO DE OFICINAS No 301-302 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA- RAMIREZ LAFUENTE VICTOR HUGO- 1705626917001 Total Fuente: 001 347.83 347.83 0.00 347.83 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 61 30 26/02/2016 DEV NOR OGA 0401451091 NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO ACTIVIDAD 01- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 011-2016 CERTIF. PRESUP. 36 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A CHILLANES DEL 18 AL 21 DE ENERO-NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO-0401451091 Total Fuente: 001 280.00 280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 62 57 26/02/2016 DEV NOR OGA 1705626917001 63 60 26/02/2016 RDP NOR OGA 1705626917001 RAMIREZ LAFUENTE VICTOR HUGO RAMIREZ LAFUENTE VICTOR HUGO ACTIVIDAD 04--SOLICITUD DE MEMO MAE-PRAS-2016-0581- CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1014-2015 PARA EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS No 301-302 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA -PERIODO 29 DICIEMBRE 2015 A 28 ENERO 2016 RAMIREZ LAFUENTE VICTOR HUGO-1705626917001 FACT.788 Total Fuente: 001 2,898.59 ACTIVIDAD 04-REGULARIZCION IVA EN COMPRAS - MEMORANDO No MAE- PRAS-2016-0581-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 0013-0000-1014-2015 PARA VALORES DE REGULARIZACION DEL IVA DEL ARRIENDO DE OFICINAS No 301-302 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA-RAMIREZ LAFUENTE VICTOR HUGO-1705626917001 2,898.59 231.89 2,666.70 2,666.70 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 347.83 0.00 347.83 347.83 REGISTRADO HGONZALEZ N N 64 64 26/02/2016 COM NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIAS ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0486- CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1032-2015 PARA LA REPOSICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL PRAS QUITO-SALAS ABAD DAVID ELIAS- 1709505711001 Total Fuente: 001 458.50 458.50 0.00 458.50 197.75 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 65 31 26/02/2016 DEV NOR OGA 1715281356 LUZURIAGA PANCHI ALEX VINICIO ACTIVIDAD 01- VIATICOS Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 012-2016-CERTIF. PRESUP. 36 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A CHILLANES DEL 18 AL 21 DE ENERO-LUZURIAGA PANCHI ALEX VINICIO-1715281356 Total Fuente: 001 269.92 269.92 0.00 269.92 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 12 de 63 DESCRIPCION 66 32 26/02/2016 DEV NOR OGA 1721756847 HARO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO ACTIVIDAD 01- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 019-2016 CERTIF. PRESUP. 36 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A PAUTE-CUENCA DEL 11 AL 15 DE ENERO-HARO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO-1721756847 Total Fuente: 001 230.27 230.27 0.00 230.27 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 67 33 26/02/2016 DEV NOR OGA 1715275366 GUERRA VALVERDE PAULO CESAR ACTIVIDAD 01- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 021-2016 CERTIF. PRESUP. 36 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A MACAS-MACUMA DEL 20 AL 22 DE ENERO-GUERRA VALVERDE PAULO CESAR-1715275366 Total Fuente: 001 120.90 120.90 0.00 120.90 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 68 34 26/02/2016 DEV NOR OGA 1721756847 HARO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO ACTIVIDAD 01- VIATICOS Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 022-2016 CERTIF. PRESUP. 36 -PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A MACAS-MACUMA DEL 20 AL 22 DE ENERO-HARO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO-1721756847 Total Fuente: 001 139.05 139.05 0.00 139.05 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 69 69 26/02/2016 COM NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIAS ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO No MAE-PRAS-2016-0388- CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1032-2015 PARA VALORES DE REGULARIZACION DE IVA DE LA REPOSICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL PRAS-SALAS ABAD DAVID ELIAS-1709505711001 Total Fuente: 001 55.02 55.02 0.00 55.02 23.73 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 70 35 26/02/2016 DEV NOR OGA 1711913317 DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO ACTIVIDAD 01- VIATICOS Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 023-2016 CERTIF. PRESUP. 36 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A MACAS-MACUMA DEL 20 AL 22 DE ENERO-DIAZ ANDRADE MARCELO ANTONIO-1711913317 Total Fuente: 001 122.40 122.40 0.00 122.40 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 71 64 26/02/2016 DEV NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIAS ACTIVIDAD 04- -SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS- 2016-0486-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1032-2015 PARA LA REPOSICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL PRAS QUITO PERIODO ENERO 2016 SALAS ABAD DAVID ELIAS- 1709505711001 FACT. 14704. Total Fuente: 001 168.00 84.00 1.68 82.32 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 13 de 63 DESCRIPCION 72 36 26/02/2016 DEV NOR OGA 1715474936 MENDOZA RODRIGUEZ YAJAIRA ELIZABETH ACTIVIDAD 01- VIATICO Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 027-2016 CERTIF. PRESUP. 36 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE ENERO-MENDOZA RODRIGUEZ YAJAIRA ELIZABETH-1715474936 Total Fuente: 001 115.75 115.75 0.00 115.75 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 73 37 26/02/2016 DEV NOR OGA 1715275366 GUERRA VALVERDE PAULO CESAR ACTIVIDAD 01- VIATICOS Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 035-2016 CERTIF. PRESUP. 36 PARA CUBRIR S POR PRAS VA IAJE A SHELL DEL 03 AL 05 DE ENERO-GUERRA VALVERDE PAULO CESAR-1715275366 Total Fuente: 001 109.78 109.78 0.00 109.78 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 74 38 26/02/2016 DEV NOR OGA 1715275366 GUERRA VALVERDE PAULO CESAR ACTIVIDAD 01- SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 048-2016 CERTIF. PRESUP. 36 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A MANTA DEL 10 DE FEBRERO-GUERRA VALVERDE PAULO CESAR-1715275366 Total Fuente: 001 16.00 16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 75 75 26/02/2016 COM NOR OGA 1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0595- CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO 2015 No 040-0013-0000-1015-2015 PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DIARIO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PRAS- COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO-1791023544001 Total Fuente: 001 15,247.50 15,247.50 0.00 15,247.50 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 76 75 29/02/2016 DEV NOR OGA 1791023544001 77 75 29/02/2016 DEV NOR OGA 1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO ACTIVIDAD 04--MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0595-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO 2015 No 040-0013- 0000-1015-2015 SERVICIO DE TRANSPORTE DIARIO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PRAS-PERIODO 8 DIC-2015 AL 7 ENE-2016 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO-1791023544001 FACT. 41273 Total Fuente: 001 5,082.50 ACTIVIDAD 04--MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0596-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO 2015 No 040-0013- 0000-1015-2015 SERVICIO DE TRANSPORTE DIARIO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PRAS-PERIODO 8 ENE-2016 AL 7 FEB-2016 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO-1791023544001 FACT. 39218. Total Fuente: 001 5,082.50 5,082.50 50.83 5,031.67 5,031.67 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 5,082.50 50.83 5,031.67 5,031.67 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 14 de 63 DESCRIPCION 78 78 29/02/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 [P:02 T:DT A:2016] DE DÉCIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE ENERO 2014 DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 1,773.94 1,773.94 0.00 1,773.94 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 79 79 29/02/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 80 80 29/02/2016 COM NOR OGA 1768042620001 81 81 29/02/2016 COM NOR OGA 1768042620001 82 80 29/02/2016 DEV NOR OGA 1768042620001 83 81 29/02/2016 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. [P:02 T:DT A:2016] DE DÉCIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE FEBRERO 2016 DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 1,823.34 ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0504- CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1036-2015 PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO LOCAL Y NACIONAL DEL PRAS QUITO-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-1768042620001 Total Fuente: 001 908.91 ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0504-CONTRATO DE ARRASTRE 2015 No 0013-0000-1036-2015 PARA VALORES DE REGULARIZACION DEL IVA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO LOCAL Y NACIONAL DEL PRAS-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-1768042620001 Total Fuente: 001 109.07 ACTIVIDAD 04--SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0504-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1036-2015 PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO LOCAL Y NACIONAL DEL PRAS QUITO-PERIODO ENERO-2016 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-1768042620001 FACT. 879 Total Fuente: 001 76.34 ACTIVIDAD 04-REGULARIZACION IVA EN COMPRAS -82 MEMO MAE-PRAS- 2016-0504-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1036-2015 PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO LOCAL Y NACIONAL DEL PRAS QUITO-PERIODO ENERO-2016 EMPR.PUBLICA CORREOS ECUADOR CDE E.P.-1768042620001 FACT. 879 Total Fuente: 001 4.58 1,823.34 0.00 1,823.34 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 908.91 0.00 908.91 824.75 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 109.07 0.00 109.07 98.97 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 38.17 0.00 38.17 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 4.58 0.00 4.58 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 15 de 63 DESCRIPCION 84 84 29/02/2016 COM NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0540- DE SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTORES DEL PRAS QUITO- DE TELECOMUNICACIONES - 1768152560001 Total Fuente: 001 1,944.46 1,944.46 0.00 1,944.46 572.46 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 85 85 29/02/2016 COM NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0540- PARA VALORES DE REGULARIZACION DEL IVA DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTORES DEL PRAS QUITO- DE TELECOMUNICACIONES - 1768152560001 Total Fuente: 001 233.34 233.34 0.00 233.34 118.14 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 86 86 29/02/2016 COM NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0531- DE SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICNAS DEL PRAS PAUTE- DE TELECOMUNICACIONES - 1768152560001 Total Fuente: 001 16.97 16.97 0.00 16.97 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 87 87 29/02/2016 COM NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0531- PARA VALORES DE REGULARIZACION DEL IVA DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DEL PRAS EN PAUTE - DE TELECOMUNICACIONES - 1768152560001 Total Fuente: 001 2.04 2.04 0.00 2.04 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 88 88 29/02/2016 COM NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0541- DE SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL DEL PRAS PAUTE-CORPORACION NACIONAL -1768152560001 Total Fuente: 001 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 89 89 29/02/2016 COM NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0541- PARA VALORES DE REGULARIZACION DEL IVA DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL PRAS EN PAUTE - DE TELECOMUNICACIONES - 1768152560001 Total Fuente: 001 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 16 de 63 DESCRIPCION 90 90 29/02/2016 COM NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0542- CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1029-2015 PARA EL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET MOVIL PARA EL PRAS- DE TELECOMUNICACIONES - 1768152560001 Total Fuente: 001 3,437.50 3,437.50 0.00 3,437.50 693.50 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 91 91 29/02/2016 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0558- DE SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PRAS AZUAY-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA- 0190003809001 Total Fuente: 001 76.00 76.00 0.00 76.00 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 92 84 29/02/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04--SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS- 2016-0540- DE SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTORES DEL PRAS QUITO-PERIODO DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016-1768152560001 FACTs. 343198-642591. Total Fuente: 001 1,372.00 686.00 0.00 686.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 93 93 29/02/2016 COM NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0580- CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1044-2015 PARA EL SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA LAS OFICINAS DEL PRAS- DE TELECOMUNICACIONES - 1768152560001 Total Fuente: 001 2,191.96 2,191.96 0.00 2,191.96 264.26 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 94 90 29/02/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-- MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0542-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1029-2015 PARA EL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET MOVIL PARA EL PRAS-PERIODO DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016-1768152560001 FACTs.643387-343710. Total Fuente: 001 1,372.00 1,372.00 0.00 1,372.00 1,372.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 95 95 29/02/2016 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0519- DE SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PRAS QUITO-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-1790053881001 Total Fuente: 001 4,023.85 4,023.85 0.00 4,023.85 2,141.68 APROBADO CVACA HGONZALEZ CVACA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 17 de 63 DESCRIPCION 96 85 29/02/2016 RDP NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-REGULARIZACION IVA EN COMPRAS 92 MEMO MAE-PRAS- 2016-0540- DE SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTORES DEL PRAS QUITO-PERIODO DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016-1768152560001 FACTs. 343198-642591. Total Fuente: 001 82.32 82.32 0.00 82.32 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM S N 97 93 29/02/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04--MEMO MAE- PRAS-2016-0580-CONTRATO ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1044-2015 PARA EL SERV. DE INTERNET FIJO DE OFICINAS DEL PRAS-PERIODO DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016- DE TELECOM. -1768152560001 FACTs.25545747-25545746-23132231-23132232 Total Fuente: 001 1,163.43 1,163.43 0.00 1,163.43 1,163.43 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 98 95 29/02/2016 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. ACTIVIDAD 04--MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0519-POR DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PRAS QUITO-PERIODO DIC-2015 Y ENERO 2016-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-1790053881001 FACTs.475235-475238 -475249-475250-475251-475252-1159734-1159736-1159747-1159748-1159749-1159750. Total Fuente: 001 977.04 977.04 0.00 977.04 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 99 86 29/02/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04--SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS- 2016-0531- DE SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICNAS DEL PRAS PAUTE- PERIODO DICIEMBRE 2015- DE TELECOMUNICACIONES - 1768152560001 FACT. 23119473. Total Fuente: 001 33.94 16.97 0.00 16.97 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 100 87 29/02/2016 RDP NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-REGULARIZACION IVA EN COMPRAS -99 MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0531- DE SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICNAS DEL PRAS PAUTE-PERIODO DICIEMBRE 2015-CORPORACION NACIONAL -1768152560001 FACT. 23119473 Total Fuente: 001 2.04 2.04 0.00 2.04 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM S N 101 88 29/02/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04--SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS- 2016-0541- DE SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL DEL PRAS PAUTE-PERIODO DICIEMBRE 2015 CORPORACION NACIONAL -1768152560001 FACT. 329557. Total Fuente: 001 100.00 50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 18 de 63 DESCRIPCION 102 89 29/02/2016 RDP NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-REGULARIZACION IVA EN COMPRAS -101 MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0541- DE SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL DEL PRAS PAUTE-PERIODO DICIEMBRE 2015 DE TELECOMUNICACIONES - 1768152560001 FACT. 329557. Total Fuente: 001 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM S N 103 91 01/03/2016 DEV NOR OGA 0190003809001 104 104 01/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 105 91 02/03/2016 DEV NOR OGA 0190003809001 106 91 02/03/2016 COM RPA OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA ACTIVIDAD 04--SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS- 2016-0558- DE SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PRAS AZUAY-PERIODO NOVIEMBRE 2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA- 0190003809001 FACTs. 268539-268540. Total Fuente: 001 26.00 [P:02 T:SE A:2016] DE ENCARGOS DEL MES DE FEBRERO 2016 DE LA EOD- 040-0013-PRAS Total Fuente: 001 1,517.56 ACTIVIDAD 04--SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS- 2016-0559- DE SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PRAS AZUAY-PERIODO DICIEMBRE 2015-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA- 0190003809001 FACTs. 292230-292231. Total Fuente: 001 27.23 ACTIVIDAD 04-REVERSO DE COMPROMISO DE -POR EMISION DE FACTURAS AL PRAS-SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0558- DE SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PRAS AZUAY-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA- 0190003809001 Total Fuente: 001 26.00 0.00 26.00 26.00 ERRADO HGONZALEZ N N 1,517.56 292.02 1,225.54 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 27.23 0.00 27.23 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ CGCADENA S N (48.77) 0.00 (48.77) 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 107 107 02/03/2016 COM NOR OGA 1719816801 VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO ALEJANDRO ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 009-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A CHILLANES DEL 18 AL 21 DE ENERO-VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO ALEJANDRO-1719816801 Total Fuente: 001 276.00 276.00 0.00 276.00 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 19 de 63 DESCRIPCION 108 108 02/03/2016 COM NOR OGA 0401451091 NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 056-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A HUALAQUIZA- EL PANGUI DEL 18 AL 19 DE FEBRERO-NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO-0401451091 Total Fuente: 001 188.80 188.80 0.00 188.80 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA CVACA N N 109 107 02/03/2016 DEV NOR OGA 1719816801 VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO ALEJANDRO ACTIVIDAD 01- VIATICOS U SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 009-2016 CERTIF. PRESUP. 44 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A CHILLANES DEL 18 AL 21 DE ENERO-VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO ALEJANDRO-1719816801 Total Fuente: 001 276.00 276.00 0.00 276.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 110 108 02/03/2016 DEV NOR OGA 0401451091 NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO ACTIVIDAD 01- SUBSISTENCIAS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 056-2016 CERTIF. PRESUP. 44 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A HUALAQUIZA- EL PANGUI DEL 15 AL 19 DE FEBRERO-NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO-0401451091 Total Fuente: 001 188.80 188.80 0.00 188.80 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 111 111 02/03/2016 COM NOR OGA 0200943793 112 112 02/03/2016 COM NOR OGA 0603708272 ESPINOSA FLORES MACARIO GABRIEL MANCHENO ATAUCHI MARIA JOSE ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 057-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A GUALAQUIZA- EL PANGUI DEL 15 AL 19 DE FEBRERO-ESPINOSA FLORES MACARIO GABRIEL-0200943793 Total Fuente: 001 173.03 ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 054-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A LAGO AGRIO DEL 15 AL 19 DE FEBRERO-MANCHENO ATAUCHI MARIA JOSE-0603708272 Total Fuente: 001 148.97 173.03 0.00 173.03 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 148.97 0.00 148.97 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 113 113 02/03/2016 COM NOR OGA 0603339060 MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 053-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A LAGO AGRIO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO-MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS-0603339060 Total Fuente: 001 345.49 345.49 0.00 345.49 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 20 de 63 DESCRIPCION 114 114 02/03/2016 COM NOR OGA 0400982955 GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 050-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A LAGO AGRIO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO-GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE-0400982955 Total Fuente: 001 331.16 331.16 0.00 331.16 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 115 115 02/03/2016 COM NOR OGA 1002253431 PARRENO PITA MARIA FERNANDA ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 037-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A LAGO AGRIO DEL 04 AL 05 DE FEBRERO-PARRENO PITA MARIA FERNANDA-1002253431 Total Fuente: 001 78.03 78.03 0.00 78.03 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 116 116 02/03/2016 COM NOR OGA 0603339060 MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 025-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A MACAS-MACUMA-TAISHA DEL 20 AL 22 DE ENERO-MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS-0603339060 Total Fuente: 001 123.75 123.75 0.00 123.75 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 117 111 03/03/2016 DEV NOR OGA 0200943793 118 112 03/03/2016 DEV NOR OGA 0603708272 ESPINOSA FLORES MACARIO GABRIEL MANCHENO ATAUCHI MARIA JOSE ACTIVIDAD 02- SUBSISTENCIAS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 057-2016 CERTIF. PRESUP. 45 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A GUALAQUIZA- EL PANGUI DEL 15 AL 19 DE FEBRERO-ESPINOSA FLORES MACARIO GABRIEL-0200943793 Total Fuente: 001 173.03 ACTIVIDAD 02- SUBSISTENCIAS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 054-2016 CERTIF. PRESUP. 45 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A LAGO AGRIO DEL 15 AL 19 DE FEBRERO-2016 MANCHENO ATAUCHI MARIA JOSE- 0603708272 Total Fuente: 001 148.97 173.03 0.00 173.03 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 148.97 0.00 148.97 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 119 113 03/03/2016 DEV NOR OGA 0603339060 MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS ACTIVIDAD 02- VIATICOS Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 053-2016 CERTIF. PRESUP. 45 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A LAGO AGRIO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO-MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS-0603339060 Total Fuente: 001 345.49 345.49 0.00 345.49 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 21 de 63 DESCRIPCION 120 114 03/03/2016 DEV NOR OGA 0400982955 GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE ACTIVIDAD 02- VIATICOS Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 050-2016 CERTIF. PRESUP. 45 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A LAGO AGRIO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO-2016 GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE- 0400982955 Total Fuente: 001 331.16 331.16 0.00 331.16 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 121 115 03/03/2016 DEV NOR OGA 1002253431 PARRENO PITA MARIA FERNANDA ACTIVIDAD 02- VIATICO Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 037-2016 CERTIF. PRESUP. 45 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A LAGO AGRIO DEL 04 AL 05 DE FEBRERO-PARRENO PITA MARIA FERNANDA-1002253431. Total Fuente: 001 78.03 78.03 0.00 78.03 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 122 116 03/03/2016 DEV NOR OGA 0603339060 MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS ACTIVIDAD 02- VIATICOS Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 025-2016 CERTIF. PRESUP. 45 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A MACAS-MACUMA-TAISHA DEL 20 AL 22 DE ENERO-MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS-0603339060 Total Fuente: 001 123.75 123.75 0.00 123.75 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 123 123 04/03/2016 COM NOR OGA 0500978259 SALAZAR FLORES JOSE LIZANDRO ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - 002-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A CUENCA DEL 06 AL 09 DE ENERO-SALAZAR FLORES JOSE LIZANDRO-0500978259 Total Fuente: 001 172.53 172.53 0.00 172.53 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 124 124 04/03/2016 COM NOR OGA 1001680923 ALVEAR VICTOR MANUEL ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - 003-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A CUENCA DEL 06 AL 09 DE ENERO-ALVEAR VICTOR MANUEL- 1001680923 Total Fuente: 001 154.20 154.20 0.00 154.20 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 125 125 04/03/2016 COM NOR OGA 0503220121 VIERA MUNOZ JENNY CATALINA ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - 004-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A CUENCA DEL 07 AL 10 DE ENERO-VIERA MUNOZ JENNY CATALINA-0503220121 Total Fuente: 001 192.34 192.34 0.00 192.34 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 22 de 63 DESCRIPCION 126 126 04/03/2016 COM NOR OGA 1716013501 HURTADO TRUJILLO ESTELA LIGIA ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - 007-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A CUENCA DEL 11 AL 14 DE ENERO-HURTADO TRUJILLO ESTELA LIGIA-1716013501 Total Fuente: 001 245.28 245.28 0.00 245.28 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 127 127 04/03/2016 COM NOR OGA 0500978259 SALAZAR FLORES JOSE LIZANDRO ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - 013-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A GUARANDA-CHILLANES-BUCAY DEL 18 AL 21 DE ENERO-SALAZAR FLORES JOSE LIZANDRO-0500978259 Total Fuente: 001 273.50 273.50 0.00 273.50 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 128 128 04/03/2016 COM NOR OGA 1001680923 ALVEAR VICTOR MANUEL ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - 018-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A CUENCA -PAUTE DEL 11 AL 15 DE ENERO-ALVEAR VICTOR MANUEL- 1001680923 Total Fuente: 001 320.00 320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 129 129 04/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 [P:02 T:NO A:2016] DE LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2016 DEL EQUIPO TECNICO YASUNI DE LA EOD-040-0013 Total Fuente: 701 61,233.02 61,233.02 13,404.13 47,828.89 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 130 130 07/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 131 131 07/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 132 132 07/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 133 133 08/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 [P:02 T:SE A:2016] DEL ENCARGO DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN "BURBANO CRISTIAN" DE LA EOD-040-0013-PRAS-YASUNI Total Fuente: 701 1,855.76 [P:02 T:HE A:2016] HORAS EXTRAS DE ENERO Y FEBRERO 2016 DE LOS SERVIDORES DEL EQUIPO TÉCNICO YASUNÍ DE LA EOD-040-0013-PRAS- YASUNI Total Fuente: 701 484.38 [P:02 T:HE A:2016] HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO " FLORES LUIS MIGUEL" DEL EQUIPO TECNICO YASUNI DE LA EOD-040-0013-PRAS-YASUNI Total Fuente: 701 57.11 [P:02 T:HE A:2016] DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2016 "TRUJILLO ESTELA" DE LA EOD-040-0013- PRAS-YASUNI Total Fuente: 701 89.41 1,855.76 357.10 1,498.66 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 484.38 0.00 484.38 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 57.11 0.00 57.11 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 89.41 0.00 89.41 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 23 de 63 DESCRIPCION 134 134 08/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 [P:02 T:HE A:2016] DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2016 DE LOS SERVIDORES DEL PRAS E0D-040-0013 Total Fuente: 001 326.05 326.05 0.00 326.05 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 135 135 09/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 136 136 09/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 137 137 09/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 138 138 11/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 139 139 11/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 [P:02 T:FR A:2016] FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2016 DE LOS SERVIDORES DE LA EOD-040-0013 PRAS Total Fuente: 001 3,147.08 [P:02 T:FR A:2016] DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2016 DEL EQUIPO TÉCNICO YASUNÍ DE LA EOD-040-0013 PRAS Total Fuente: 701 2,583.31 [P:02 T:FD A:2016] FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO 2016 PRAS DE LA EOD-040-0013 Total Fuente: 001 136.12 [P:03 T:NO A:2016] VIÁTICOS POR RESIDENCIA DEL MES DE ENERO 2016 DEL EQUIPO TÉCNICO YASUNI DE LA EOD-040-0013 Total Fuente: 701 3,292.20 [P:03 T:NO A:2016] VIÁTICOS POR RESIDENCIA DEL MES DE FEBRERO 2016 DEL EQUIPO TÉCNICO YASUNI DE LA EOD-040-0013 Total Fuente: 701 3,540.00 3,147.08 570.69 2,576.39 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 2,583.31 547.03 2,036.28 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 136.12 68.06 68.06 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 3,292.20 0.00 3,292.20 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 3,540.00 0.00 3,540.00 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 140 140 14/03/2016 COM NOR OGA 0500978259 SALAZAR FLORES JOSE LIZANDRO ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - 028-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE ENERO-SALAZAR FLORES JOSE LIZANDRO-0500978259 Total Fuente: 001 108.33 108.33 0.00 108.33 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 141 141 14/03/2016 COM NOR OGA 0500978259 SALAZAR FLORES JOSE LIZANDRO ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - 033-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A ESMERALDAS DEL 02 DE FEBRERO-SALAZAR FLORES JOSE LIZANDRO-0500978259 Total Fuente: 001 28.75 28.75 0.00 28.75 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 142 142 14/03/2016 COM NOR OGA 0500978259 SALAZAR FLORES JOSE LIZANDRO ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - 066-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A LAGO AGRIO DEL 20 AL 21 DE FEBRERO-SALAZAR FLORES JOSE LIZANDRO-0500978259 Total Fuente: 001 22.92 22.92 0.00 22.92 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 24 de 63 DESCRIPCION 143 123 14/03/2016 DEV NOR OGA 0500978259 SALAZAR FLORES JOSE LIZANDRO ACTIVIDAD 04- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 002-2016 CERTIF. PRESUP. 46 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A CUENCA-PAUTE DEL 06 AL 09 DE ENERO-2016 SALAZAR FLORES JOSE LIZANDRO-0500978259 Total Fuente: 001 172.53 172.53 0.00 172.53 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 144 141 14/03/2016 DEV NOR OGA 0500978259 SALAZAR FLORES JOSE LIZANDRO ACTIVIDAD 04- SUBSISTENCIA -EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 033-2016 CERTIF. PRESUP. 46 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A ESMERALDAS DEL 02 DE FEBRERO- SALAZAR FLORES JOSE LIZANDRO- 0500978259 Total Fuente: 001 28.75 28.75 0.00 28.75 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 145 127 14/03/2016 DEV NOR OGA 0500978259 SALAZAR FLORES JOSE LIZANDRO ACTIVIDAD 04- VIATICOS Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 013-2016 CERITF. PRESUP. 46 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A GUARANDA-CHILLANES- BUCAY DEL 18 AL 21 DE ENERO- SALAZAR FLORES JOSE LIZANDRO- 0500978259 Total Fuente: 001 273.50 273.50 0.00 273.50 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 146 140 14/03/2016 DEV NOR OGA 0500978259 SALAZAR FLORES JOSE LIZANDRO ACTIVIDAD 04- VIATICO Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 028-2016 CERTIF. PRESUP. 46 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28 DE ENERO-SALAZAR FLORES JOSE LIZANDRO-0500978259 Total Fuente: 001 108.33 108.33 0.00 108.33 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 147 142 14/03/2016 DEV NOR OGA 0500978259 SALAZAR FLORES JOSE LIZANDRO ACTIVIDAD 04- SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 066-2016 CERTIF. PRESUP. 46 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A LAGO AGRIO DEL 20 DE FEBRERO-SALAZAR FLORES JOSE LIZANDRO-0500978259 Total Fuente: 001 22.92 22.92 0.00 22.92 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 148 124 14/03/2016 DEV NOR OGA 1001680923 ALVEAR VICTOR MANUEL ACTIVIDAD 04- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 003-2016 CERTIF. PRESUP. 46 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A CUENCA DEL 06 AL 09 DE ENERO-2016 ALVEAR VICTOR MANUEL- 1001680923 Total Fuente: 001 154.20 154.20 0.00 154.20 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 25 de 63 DESCRIPCION 149 128 14/03/2016 DEV NOR OGA 1001680923 ALVEAR VICTOR MANUEL ACTIVIDAD 04- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 018-2016 CERTIF. PRESUP. 46 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A CUENCA -PAUTE DEL 11 AL 15 DE ENERO-2016 ALVEAR VICTOR MANUEL-1001680923 Total Fuente: 001 320.00 320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 150 150 14/03/2016 COM NOR OGA 1716462500 MERIZALDE FREIRE DAVID ISRAEL ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 005-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A CUENCA-PAUTE DEL 07 AL 10 DE ENERO-MERIZALDE FREIRE DAVID ISRAEL-1716462500 Total Fuente: 001 186.80 186.80 0.00 186.80 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 151 125 14/03/2016 DEV NOR OGA 0503220121 VIERA MUNOZ JENNY CATALINA ACTIVIDAD 04- VIATICOS Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 004-2016 CERTIF. PRESUP. 46 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A CUENCA DEL 07 AL 10 DE ENERO-2016 VIERA MUNOZ JENNY CATALINA-0503220121 Total Fuente: 001 192.34 192.34 0.00 192.34 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 152 126 14/03/2016 DEV NOR OGA 1716013501 HURTADO TRUJILLO ESTELA LIGIA ACTIVIDAD 04- VIATICOS Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 007-2016 CERTIF. PRESUP. 46 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A CUENCA DEL 11 AL 14 DE ENERO-2016 HURTADO TRUJILLO ESTELA LIGIA-1716013501 Total Fuente: 001 245.28 245.28 0.00 245.28 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 153 153 14/03/2016 COM NOR OGA 1719816801 VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO ALEJANDRO ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 058-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A LAGO AGRIO DEL 15 AL 19 DE FEBRERO-VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO ALEJANDRO-1719816801 Total Fuente: 001 304.75 304.75 0.00 304.75 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 154 154 14/03/2016 COM NOR OGA 1722648191 MOSQUERA CISNEROS SANDY MICHELLE ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 034-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A SHELL-PASTAZA DEL 03 AL 05 DE FEBRERO-MOSQUERA CISNEROS SANDY MICHELLE-1722648191 Total Fuente: 001 113.38 113.38 0.00 113.38 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 26 de 63 DESCRIPCION 155 155 14/03/2016 COM NOR OGA 1711665412 CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 036-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A SHELL-PASTAZA DEL 03 AL 05 DE FEBRERO-CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO-1711665412 Total Fuente: 001 120.53 120.53 0.00 120.53 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 156 156 14/03/2016 COM NOR OGA 1002253431 PARRENO PITA MARIA FERNANDA ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 063-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A SANTA ROSA-PORTOVELO DEL 23 DE FEBRERO-PARRENO PITA MARIA FERNANDA-1002253431 Total Fuente: 001 25.40 25.40 0.00 25.40 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 157 157 14/03/2016 COM NOR OGA 1711665412 CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 064-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A ESMERALDAS DEL 19 Y 20 DE FEBRERO-CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO-1711665412 Total Fuente: 001 85.19 85.19 0.00 85.19 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 158 158 14/03/2016 COM NOR OGA 0503220121 VIERA MUNOZ JENNY CATALINA ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - 008-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A CUENCA-PAUTE DEL 11 AL 14 DE ENERO-VIERA MUNOZ JENNY CATALINA-0503220121 Total Fuente: 001 252.12 252.12 0.00 252.12 0.00 APROBADO CVACA CVACA CVACA N N 159 150 14/03/2016 DEV NOR OGA 1716462500 MERIZALDE FREIRE DAVID ISRAEL ACTIVIDAD 01- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 005-2016 CERTI. PRESUP. 47 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A CUENCA-PAUTE DEL 07 AL 10 DE ENERO-2016 MERIZALDE FREIRE DAVID ISRAEL-1716462500 Total Fuente: 001 186.80 186.80 0.00 186.80 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 160 153 14/03/2016 DEV NOR OGA 1719816801 VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO ALEJANDRO ACTIVIDAD 01- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 058-2016 CERTIF. PRESUP. 47 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A LAGO AGRIO DEL 15 AL 19 DE FEBRERO-2016 VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO ALEJANDRO- 1719816801 Total Fuente: 001 304.75 304.75 0.00 304.75 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 27 de 63 DESCRIPCION 161 154 14/03/2016 DEV NOR OGA 1722648191 MOSQUERA CISNEROS SANDY MICHELLE ACTIVIDAD 02- VIATICOS Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 034-2016 CERTIF. PRESUP. 47 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A SHELL-PASTAZA DEL 03 AL 05 DE FEBRERO-2016 MOSQUERA CISNEROS SANDY MICHELLE-1722648191 Total Fuente: 001 113.38 113.38 0.00 113.38 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 162 155 14/03/2016 DEV NOR OGA 1711665412 CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO ACTIVIDAD 02- VIATICOS Y SUBSISTENCIA -EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 036-2016 CERTIF. PRESUP. 47 PARA CUBRIR S POR PRAS A SHELL-PASTAZA DEL 03 AL 05 DE FEBRERO-2016 CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO-1711665412 Total Fuente: 001 120.53 120.53 0.00 120.53 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 163 156 14/03/2016 DEV NOR OGA 1002253431 PARRENO PITA MARIA FERNANDA ACTIVIDAD 02- SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 063-2016 CERTIF. PRESUP. 47 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A SANTA ROSA-PORTOVELO DEL 23 DE FEBRERO- 2016 PARRENO PITA MARIA FERNANDA- 1002253431 Total Fuente: 001 25.40 25.40 0.00 25.40 0.00 APROBADO HGONZALEZ MDURANM MDURANM CGCADENA S N 164 156 14/03/2016 DEV NOR OGA 1002253431 PARRENO PITA MARIA FERNANDA ACTIVIDAD 02- VIATICO Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 063-2016 CERTIF. PRESUP. 47 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A SANTA ROSA-PORTOVELO DEL 23 DE FEBRERO-2016 PARRENO PITA MARIA FERNANDA-1002253431 25.40 0.00 25.40 25.40 ERRADO HGONZALEZ N N 165 157 14/03/2016 DEV NOR OGA 1711665412 CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO ACTIVIDAD 02- VIATICO Y -EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 064-2016 CERTIF. PRESUP 47 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A ESMERALDAS DEL 19 Y 20 DE FEBRERO- 2016 CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO- 1711665412. Total Fuente: 001 85.19 85.19 0.00 85.19 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 166 158 14/03/2016 DEV NOR OGA 0503220121 VIERA MUNOZ JENNY CATALINA ACTIVIDAD 04- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS -EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 008-2016 CERTIF. PRESUP. 47 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A CUENCA-PAUTE DEL 11 AL 14 DE ENERO-2016 VIERA MUNOZ JENNY CATALINA-0503220121 Total Fuente: 001 252.12 252.12 0.00 252.12 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 28 de 63 DESCRIPCION 167 167 14/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 [P:03 T:DT A:2016] DÉCIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE ENERO 2016 DEL EQUIPO TÉCNICO YASUNÍ DE LA EOD-040-0013 Total Fuente: 701 1,002.90 1,002.90 0.00 1,002.90 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 168 168 14/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 [P:03 T:DT A:2016] DECIMOS MENSUALIZADOS DE FEBRERO 2014 DEL EQUIPO TÉCNICO YASUNÍ DE LA EOD- 040-0013 Total Fuente: 701 1,165.09 1,165.09 0.00 1,165.09 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 169 69 15/03/2016 RDP NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIAS 170 64 15/03/2016 DEV NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIAS ACTIVIDAD 04-REGULARIZACION IVA EN COMPRAS -71 MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0486-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1032-2015 PARA LA REPOSICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL PRAS QUITO PERIODO ENERO 2016 SALAS ABAD DAVID ELIAS-1709505711001 FACT. 14704. Total Fuente: 001 10.08 ACTIVIDAD 04-2DO.-SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0720-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1032-2015 PARA LA REPOSICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL PRAS QUITO- PERIODO FEBRERO 2016 SALAS ABAD DAVID ELIAS-1709505711001 FACT.14954. Total Fuente: 001 185.50 10.08 0.00 10.08 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM S N 92.75 1.86 90.89 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 171 84 15/03/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04--SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS- 2016-0725- DE SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTORES DEL PRAS QUITO-PERIODO ENERO-2016 DE TELECOMUNICACIONES - 1768152560001 FACTs. 953874. Total Fuente: 001 548.00 274.00 0.00 274.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 172 85 15/03/2016 RDP NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-REGULARIZACION IVA EN COMPRAS -171 MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0725- DE SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTORES DEL PRAS QUITO- PERIODO ENERO-2016 CORPORACION NACIONAL -1768152560001 FACTs. 953874. Total Fuente: 001 32.88 32.88 0.00 32.88 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 29 de 63 DESCRIPCION 173 69 16/03/2016 RDP NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIAS ACTIVIDAD 04-REGULARIZACION IVA EN COMPRAS -170 MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0720-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1032-2015 PARA LA REPOSICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL PRAS QUITO- PERIODO FEBRERO 2016 SALAS ABAD DAVID ELIAS-1709505711001 FACT.14954. Total Fuente: 001 11.13 11.13 0.00 11.13 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM S N 174 174 16/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 [P:02 T:HE A:2016] HORA EXTRAS DEL MES DE FEBRERO DE "VIERA JENNY" DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 55.80 55.80 0.00 55.80 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 175 93 17/03/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04--MEMO MAE- PRAS-2016-0752-CONTRATO ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1044-2015 PARA EL SERV. DE INTERNET FIJO DE OFICINAS DEL PRAS-PERIODO FEBRERO 2016-CORPORACION NACIONAL DE TELECOM. - 1768152560001 FACTs. 27958062. Total Fuente: 001 658.00 329.00 0.00 329.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 176 80 17/03/2016 DEV NOR OGA 1768042620001 177 81 18/03/2016 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. ACTIVIDAD 04--SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0753-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1036-2015 PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO LOCAL Y NACIONAL DEL PRAS QUITO-PERIODO FEBRERO-2016 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-1768042620001 FACT. 792. Total Fuente: 001 21.88 ACTIVIDAD 04-REGULARIZ. IVA EN COMPRAS 176 MEMO MAE- PRAS-2016-0753-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1036-2015 PARA EL SERV DE TRANSP DE CORREO LOCAL Y NACIONAL DEL PRAS QUITO-PERIODO FEBRERO-2016 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- 1768042620001 FACT. 792. Total Fuente: 001 1.31 10.94 0.00 10.94 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 1.31 0.00 1.31 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM S N 178 39 18/03/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-- MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0736- DE SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICNAS DE la JOSEFINA-PAUTE PRAS- AUTZADO POR GERENTE PERIODO ENERO-2016-1768152560001 FACT. 25532958. Total Fuente: 001 12.40 6.20 0.00 6.20 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 30 de 63 DESCRIPCION 179 40 18/03/2016 RDP NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-REGULARIZ. IVA EN COMPRAS 178 MEMO MAE- PRAS-2016-0736- SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICNAS DE la JOSEFINA-PAUTE PRAS-AUTZADO POR GERENTE PERIODO ENERO-2016 DE TELECOMUNICACIONES - 1768152560001 FACT. 25532958. Total Fuente: 001 0.74 0.74 0.00 0.74 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM S N 180 95 18/03/2016 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. ACTIVIDAD 04--MEMOR MAE- PRAS-2016-0738-POR DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PRAS QUITO-OFICINAS 108-201-301-302-303 Y 304 PERIODO 9 FEB A 8 MARZO 2016- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- 1790053881001 FACTs. 1850126-1848440- 1848441-1850127-1848428-1848442. Total Fuente: 001 523.72 523.72 0.00 523.72 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 181 39 18/03/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04--SEGUN SOLICITUD DE MEMO MAE-PRAS-2016-0748 - SERVIC. BASICOS POR DE CONSUMO TELEFONIA FIJA DE LAS OFICNAS DEL PRAS-PERIODO FEBRERO 2016 DE TELECOMUNICACIONES - 1768152560001 FACTs.28159453-28159443- 28159457-28159456-28571525-28571526. Total Fuente: 001 411.44 205.72 0.00 205.72 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 182 40 18/03/2016 RDP NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-REGULARIZ IVA EN COMPRAS -181 MEMO MAE- PRAS-2016-0748- SERVIC. BASICOS POR DE CONSUMO TELEFONIA FIJA DE LAS OFICNAS DEL PRAS- PERIODO FEBRERO 2016 CORPORACION NACIONAL -1768152560001 FACTs.28159453-28159443-28159457-28159456-28571525-28571526. Total Fuente: 001 24.69 24.69 0.00 24.69 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM S N 183 90 18/03/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-- MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0754-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1029-2015 PARA EL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET MOVIL PARA EL PRAS-PERIODO FEBRERO 2016 DE TELECOMUNICACIONES - 1768152560001 FACTs. 954351. Total Fuente: 001 1,372.00 686.00 0.00 686.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 31 de 63 DESCRIPCION 184 75 18/03/2016 DEV NOR OGA 1791023544001 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO ACTIVIDAD 04--MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0767-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO 2015 No 040-0013- 0000-1015-2015 SERVICIO DE TRANSPORTE DIARIO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PRAS-PERIODO 8 FEB- AL 7 MARZ-2016 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO-1791023544001 FACT. 41618. Total Fuente: 001 5,082.50 5,082.50 50.83 5,031.67 5,031.67 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM CGCADENA S N 185 185 22/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 186 186 22/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 [P:03 T:NO A:2016] DE LA NOMINA DEL MES DE MARZO 2016 DE LOS SERVIDORES DEL PRAS EOD-040-0013 Total Fuente: 001 69,574.50 [P:03 T:NO A:2016] DE LA NÓMINA DEL MES DE MARZO 2016 DEL EQUIPO TÉCNICO YASUNÍ DE LA EOD-040-0013 Total Fuente: 701 51,253.10 69,574.50 16,387.51 53,186.99 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 51,253.10 11,853.50 39,399.60 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 187 187 23/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 188 188 23/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 189 189 23/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 190 190 23/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 191 191 23/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 192 192 23/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 [P:01 T:LI A:2016] DE LIQUIDACIÓN DE " BOJORQUE FUENTES VERONICA CRISTINA" DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 513.84 [P:01 T:LI A:2016] DE LA LIQUIDACIÓN DE "TORRES ARICHAVALA JOAQUIN MACARIO" DE LA EOD-040-0013 -PRAS Total Fuente: 001 520.78 [P:01 T:LI A:2016] DE LA LIQUIDACIÓN DE "BUSTAMANTE GRANDA WAYNER XAVIER" EQUIPO TÉCNICO YASUNÍ DE LA EOD-040-0013- PRAS Total Fuente: 701 265.15 [P:01 T:LI A:2016] DE LA LIQUIDACIÓN DE "ROSALES DALGO ERICK SEBASTIAN" EQUIPO TÉCNICO YASUNÍ DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 701 220.21 [P:01 T:LI A:2016] DE LA LIQUIDACIÓN DE "PINEDA VILLALVA DIEGO ALBERTO" EQUIPO TÉCNICO YASUNÍ DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 701 360.91 [P:01 T:LI A:2016] DE LA LIQUIDACIÓN DE "TIUPUL CARRILLO MARÍA DELIA" EQUIPO TÉCNICO YASUNÍ DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 701 854.50 513.84 0.00 513.84 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 520.78 0.00 520.78 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 265.15 0.00 265.15 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 220.21 0.00 220.21 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 360.91 0.00 360.91 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 854.50 0.00 854.50 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 32 de 63 DESCRIPCION 193 193 23/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 [P:01 T:LI A:2016] DE LA LIQUIDACIÓN DE "VIZCAINO HERNANDEZ VICENTE DAVID" EQUIPO TÉCNICO YASUNÍ DE LA EOD-040-0013- PRAS Total Fuente: 701 184.15 184.15 0.00 184.15 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 194 194 23/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 195 195 24/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 196 196 24/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 197 197 28/03/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 [P:01 T:LI A:2016] DE LA LIQUIDACIÓN DE "VARELA LARGO SANTIAGO BOLIVAR" EQUIPO TÉCNICO YASUNÍ DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 701 541.40 [P:01 T:LI A:2016] DE LA LIQUIDACIÓN DE "ARGUELLO PAEZ ANABEL JIMENEZ" DE LA EOD-040-0013- PRAS Total Fuente: 701 2,472.11 [P:01 T:LI A:2016] DE LA LIQUIDACIÓN DE "MENDOZA RODRIGUEZ YAJAIRA ELIZABETH" DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 701 821.87 [P:03 T:NO A:2016] NÓMINA DEL MES DE MARZO 2016 "MERIZALDE DAVID" DE LA EOD-040-0013-PRAS- YASUNI Total Fuente: 701 1,063.17 541.40 0.00 541.40 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 2,472.11 167.64 2,304.47 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 821.87 0.00 821.87 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 1,063.17 204.59 858.58 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES CGCADENA S N 198 198 28/03/2016 COM NOR OGA 1768152560001 DE TELECOMUNICACIONES, ACTIVIDAD 04-COMPROMISO PARA REGULARIZACIÓN DE IVA DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BASE CELULAR DEL PRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS- 2016-0693 Y DOCUEMNTOS HABILITANTES. Total Fuente: 001 108.00 36.00 0.00 36.00 36.00 REGISTRADO PCAJAMARCA PCAJAMARCA N N 199 199 28/03/2016 COM NOR OGA 1768152560001 DE TELECOMUNICACIONES CNT EPACTIVIDAD 04, DE SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL BASE CELULAR DEL PRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0693 Y DOCUMENTOS HABILITANTES. Total Fuente: 001 900.00 300.00 0.00 300.00 300.00 REGISTRADO PCAJAMARCA PCAJAMARCA N N 200 200 01/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 [P:03 T:NO A:2016] DE LA NÓMINA DE MARZO 2016 DE "MICHE MARÍA; MORALES JACQUELINE; TORRES FERNANDO" DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 3,739.07 3,739.07 719.51 3,019.56 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 33 de 63 DESCRIPCION 201 201 04/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 [P:04 T:DT A:2016] DE LOS DECIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE MARZO 2016 DE LA EOD-040-0013.PRAS Total Fuente: 001 1,919.18 1,919.18 0.00 1,919.18 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 202 202 04/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 203 203 05/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 204 204 05/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 205 205 06/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 206 206 06/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 207 207 06/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 208 208 06/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 209 209 06/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 210 210 07/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 211 211 08/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 [P:04 T:DT A:2016] DÉCIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE MARZO 2016 DEL EQUIPO TÉCNICO YASUNÍ DE LA EOD-040-0013 Total Fuente: 701 850.36 [P:01 T:LI A:2016] LIQUIDACIÓN DE "IZQUIERDO ROMULO" DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 849.25 [P:03 T:FR A:2016] FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2016 DEL EQUIPO TÉCNICO YASUNI DE LA EOD- 040-0013 Total Fuente: 701 1,912.74 [P:03 T:FD A:2016] FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2016 DEL EQUIPO TÉCNICO YASUNÍ DE LA EOD- 040-0013 Total Fuente: 701 289.42 [P:03 T:FD A:2016] DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2016 DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 219.71 [P:03 T:FR A:2016] DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2016 DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 3,602.07 [P:01 T:LI A:2016] DE LA LIQUIDACIÓN DE "AGUILERA MARÍA BELÉN" DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 247.86 [P:01 T:LI A:2016] DE LA LIQUIDACIÓN DE "VILLACRES GRACE" DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 198.62 [P:01 T:LI A:2016] LIQUIDACIÓN DE "SUARES REA DENNIS PATRICIO" DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 268.05 [P:01 T:LI A:2016] DE LA LIQUIDACIÓN DE " ORTEGA PEDRO" DE LA EOD-040-0013 PRAS Total Fuente: 001 104.55 850.36 0.00 850.36 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 849.25 0.00 849.25 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 1,912.74 363.94 1,548.80 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 289.42 0.00 289.42 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 219.71 68.06 151.65 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 3,602.07 753.78 2,848.29 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 247.86 0.00 247.86 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 198.62 0.00 198.62 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 268.05 0.00 268.05 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 104.55 0.00 104.55 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 34 de 63 DESCRIPCION 212 212 08/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 [P:01 T:LI A:2016] DE LA LIQUIDACION DE "HARO CARLOS" DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 398.95 398.95 0.00 398.95 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 213 213 08/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 214 214 12/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 215 215 12/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 216 216 13/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 217 80 14/04/2016 DEV NOR OGA 1768042620001 218 81 14/04/2016 RDP NOR OGA 1768042620001 219 42 14/04/2016 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP [P:03 T:LI A:2016] DE LA LIQUIDACIÓN DE " VACA SANTIAGO" DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 800.46 [P:03 T:HE A:2016] DE HORAS EXTRAS DE FEBRERO Y MARZO 2016 DEL EQUIPO TÉCNICO YASUNÍ DE LA EOD- 040-0013-PRAS Total Fuente: 701 278.81 [P:03 T:HE A:2016] DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO 2016 DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 510.00 [P:04 T:NO A:2016] DE S POR RESIDENCIA DEL MES DE MARZO DEL 2016 DEL EQUIPO TÉCNICO YASUNÍ DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 701 2,525.20 ACTIVIDAD 04--SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0948-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1036-2015 PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO LOCAL Y NACIONAL DEL PRAS QUITO-PERIODO MARZO-2016 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-1768042620001 FACT. 941. Total Fuente: 001 70.10 ACTIVIDAD 04-REGULARIZACION IVA EN COMPRAS -217 MEMO MAE- PRAS-2016-0948-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1036-2015 PARA EL SERV. DE TRANSPORTE DE CORREO LOCAL Y NACIONAL DEL PRAS QUITO-PERIODO MARZO-2016 EMP. PUBLICA CORREOS ECUADOR CDE E.P.-1768042620001 FACT. 941. Total Fuente: 001 4.21 ACTIVIDAD 04--SEGUN SOLICITUD DE MAE-PRAS-2016-0566 y 0568 CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1031-2015 PARA LA EMISION DE TICKETS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PRAS- PERIODO DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 EMP. PUBLICA TAME EP-1768161550001 Total Fuente: 001 2,895.04 800.46 0.00 800.46 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 278.81 0.00 278.81 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 510.00 0.00 510.00 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 2,525.20 0.00 2,525.20 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 35.05 0.00 35.05 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 4.21 0.00 4.21 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM S N 2,895.04 1,087.25 1,807.79 1,807.79 ERRADO HGONZALEZ HGONZALEZ N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 35 de 63 DESCRIPCION 220 220 19/04/2016 COM NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLIC. DE MEMO MAE- PRAS-2016-0580-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1044-2015.LIQ.21. PARA VALORES DE REGULARIZACION DEL IVA POR EL SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA OFIC. PRAS-CORPORACION NACIONAL DE TELECOM - 1768152560001. Total Fuente: 001 263.04 263.04 0.00 263.04 31.72 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 221 95 19/04/2016 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. ACTIVIDAD 04--MEMOR MAE- PRAS-2016-1013-POR DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PRAS QUITO-OFICINAS 108-201-301-302-303 Y 304 PERIODO 9 MARZO A 8 ABRIL 2016- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- 1790053881001 FACTs. 2528457-2528446- 2528458-2528459-2528444-2528460. Total Fuente: 001 381.41 381.41 0.00 381.41 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 222 90 19/04/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-- MEMORANDO MAE-PRAS-2016-1012-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1029-2015 PARA EL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET MOVIL PARA EL PRAS-PERIODO 1 AL 31 MARZO 2016 DE TELECOMUNICACIONES - 1768152560001 FACTs. 1259490. Total Fuente: 001 1,372.00 686.00 0.00 686.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 223 64 19/04/2016 DEV NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIAS 224 69 19/04/2016 RDP NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIAS ACTIVIDAD 04- -SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS- 2016-0996-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1032-2015 PARA LA REPOSICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL PRAS QUITO-PERIODO MARZO 2016 SALAS ABAD DAVID ELIAS- 1709505711001 FACT.15240. Total Fuente: 001 168.00 ACTIVIDAD 04-REGULARIZACION IVA EN COMPRAS -223 MEMORANDO No MAE-PRAS-2016-0388-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1032-2015 PARA VALORES DE REGULARIZACION DE IVA DE LA REPOSICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL PRAS-SALAS ABAD DAVID ELIAS-1709505711001 Total Fuente: 001 10.08 84.00 1.68 82.32 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 10.08 0.00 10.08 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 36 de 63 DESCRIPCION 225 220 20/04/2016 RDP NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-REGULARIZACION IVA EN COMPRAS -175-MEMO MAE-PRAS- 2016-0752-CONTRATO ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1044-2015 PARA EL SERV. DE INTERNET FIJO DE OFICINAS DEL PRAS-PERIODO FEBRERO 2016-CORPORACION NACIONAL DE TELECOM. - 1768152560001 FACTs. 27958062. Total Fuente: 001 39.48 39.48 0.00 39.48 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM S N 226 39 20/04/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04--SEGUN SOLICITUD DE MEMO MAE-PRAS-2016-1011 - SERVIC. BASICOS POR DE CONSUMO TELEFONIA FIJA DE LAS OFICNAS DEL PRAS-PERIODO MARZO 2016 DE TELECOMUNICACIONES - 1768152560001 FACTs. 30576259-30576249- 30576263-30576262-30982329-30982330. Total Fuente: 001 377.76 188.88 0.00 188.88 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 227 40 20/04/2016 RDP NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-REGULARIZAC. IVA EN COMPRAS -226 MEMO MAE- PRAS-2016-1011- SERVIC. BASICOS DE CONSUMO TELEFONIA FIJA DE LAS OFICNAS DEL PRAS-PERIODO MARZO 2016-1768152560001 FACTs. 30576259-30576249- 30576263-30576262-30982329-30982330. Total Fuente: 001 22.68 22.68 0.00 22.68 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM S N 228 228 20/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 229 229 20/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 [P:04 T:NO A:2016] DE LA NÓMINA DEL MES DE ABRIL 2016 DEL EQUIPO TÉCNICO YASUNÍ DE LA EOD-040-0013- PRAS-YASUNI Total Fuente: 701 54,088.21 [P:04 T:NO A:2016] DE LA NÓMINA DEL MES DE ABRIL 2016 DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 71,681.38 54,088.21 12,660.16 41,428.05 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 71,681.38 16,798.91 54,882.47 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 230 230 21/04/2016 COM NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04- A CNT SEGÚN CERTIFICACION MEMORANDO MAE- PRAS-2016-0472-CERTIFICACION POA MEMORANDO 0343-POR TELEFONIA MOVIL BASE CELULAR DEL PRAS- PARTIDA PRESUPUESTARIA-730105- VALOR USD 300,00 DE: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2105. CUP DEL PRAS No 00101766. Total Fuente: 001 300.00 300.00 0.00 300.00 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 37 de 63 DESCRIPCION 231 231 21/04/2016 COM NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04- COM. POR REGULARIZACIÓN DEL IVA A CNT SEGÚN CERTIFICACION MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0472-CERTIFICACION POA MEMORANDO 0343-POR TELEFONIA MOVIL BASE CELULAR DEL PRAS-PARTIDA PRESUPUESTARIA-730105 -VALOR USD 36,00 DE: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2105. CUP DEL PRAS No 00101766. Total Fuente: 001 36.00 36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 232 232 21/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 233 233 21/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 [P:04 T:DT A:2016] DE LA NOMINA DE DÉCIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2016 DEL EQUIPO TÉCNICO YASUNÍ DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 701 885.42 [P:04 T:DT A:2016] DE LOS DÉCIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE ABRIL 2016 DE LA EOD-040-0013- PRAS Total Fuente: 001 1,913.50 885.42 0.00 885.42 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 1,913.50 0.00 1,913.50 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 234 230 21/04/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04- A CNT SEGÚN MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0693- SERVICIO TELEFONIA MOVIL BASE CELULAR DEL PRAS-PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015- CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP - 1768152560001-FACTs. 9039 Y 310635. Total Fuente: 001 600.00 300.00 0.00 300.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 235 231 21/04/2016 RDP NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04- REGULARIZACION IVA EN COMPRAS -234 MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0693-SERVICIO TELEFONIA MOVIL BASE CELULAR DEL PRAS-PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015-CORPORACIÓN NACIONAL CNT-EP -1768152560001-FACTs. 9039 Y 310635. Total Fuente: 001 36.00 36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM S N 236 236 21/04/2016 COM NOR OGA 0190003809001 237 237 21/04/2016 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0558- POR SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DEL PRAS PAUTE- A LA EMP. ELECTRICA CENTRO SUR C.A. -0190003809001. Total Fuente: 001 26.00 ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0735- POR SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DEL PRAS ESTACIÓN SHIRIPUNO- A LA EMP. ELECTRICA CENTRO SUR C.A. - 0190003809001. Total Fuente: 001 10.86 26.00 0.00 26.00 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 10.86 0.00 10.86 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 38 de 63 DESCRIPCION 238 238 21/04/2016 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ELECTRICIDAD CNEL EP ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0774- POR SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DEL PRAS ESTACIÓN SHIRIPUNO- A LA EMP. ELECTRICA CENEL EP- 0968599020001. Total Fuente: 001 219.15 219.15 0.00 219.15 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 239 236 21/04/2016 DEV NOR OGA 0190003809001 240 236 21/04/2016 COM RTO OGA 0190003809001 241 237 21/04/2016 COM RTO OGA 0190003809001 242 238 21/04/2016 COM RTO OGA 0968599020001 243 243 21/04/2016 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ELECTRICIDAD CNEL EP EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA ACTIVIDAD 04--SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0558- DE SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PRAS AZUAY-PERIODO NOVIEMBRE 2015-EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA- 0190003809001 FACTs. 268539 Y 268540. Total Fuente: 001 26.00 ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0558- POR SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DEL PRAS PAUTE- A LA EMP. ELECTRICA CENTRO SUR C.A. -0190003809001. Total Fuente: 001 ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0735- POR SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DEL PRAS ESTACIÓN SHIRIPUNO- A LA EMP. ELECTRICA CENTRO SUR C.A. - 0190003809001. Total Fuente: 001 ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0774- POR SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DEL PRAS ESTACIÓN SHIRIPUNO- A LA EMP. ELECTRICA CENEL EP- 0968599020001. Total Fuente: 001 ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0558- POR SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DEL PRAS PAUTE- A LA EMP. ELECTRICA CENTRO SUR C.A. -0190003809001. Total Fuente: 001 26.00 26.00 0.00 26.00 26.00 ERRADO HGONZALEZ N N (26.00) 0.00 (26.00) 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N (10.86) 0.00 (10.86) 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N (219.15) 0.00 (219.15) 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 26.00 0.00 26.00 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 39 de 63 DESCRIPCION 244 244 21/04/2016 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0735- POR SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DEL PRAS ESTACIÓN SHIRIPUNO- A LA EMP. ELECTRICA CENTRO SUR C.A. - 0190003809001. Total Fuente: 001 10.86 10.86 0.00 10.86 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 245 245 21/04/2016 COM NOR OGA 0968599020001 246 246 21/04/2016 COM NOR OGA 0968599020001 247 243 21/04/2016 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ELECTRICIDAD CNEL EP EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ELECTRICIDAD CNEL EP EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0774- POR SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DEL PRAS ESTACIÓN SHIRIPUNO- A LA EMP. ELECTRICA CENEL EP- 0968599020001. Total Fuente: 001 219.15 ACTIVIDAD 04-COMPROMETIDO PARA -SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-1031- DE SERVICIOS BASICOS POR ENERGIA ELECTRICA DEL PRAS - ORELLANA- DE MARZO 2016-EMPRESA ELECTRICA CNEL-0968599020001. Total Fuente: 001 7.09 ACTIVIDAD 04--SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS- 2016-0558- DE SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PRAS AZUAY-PERIODO NOVIEMBRE 2015 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA- 0190003809001 FACTs. 268539-268540. Total Fuente: 001 26.00 219.15 0.00 219.15 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 7.09 0.00 7.09 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 26.00 0.00 26.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 248 248 21/04/2016 COM NOR OGA 1708724438001 MANCERO BUCHELI JOSE OLMEDO ACTIVIDAD 04-COMPROMETIDO-SEGUN SOLICITUD DE MAE-PRAS-2016-1026-CERT. PRESUPUESTARIA NRO. 50 CERT. POA CON MEMORANDO 0492- CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1022-2015 DEL DE ARRIENDO DE LA OFICINA No 108 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA DE 01 A 29 DE FEBRERO 2016. Total Fuente: 001 868.58 868.58 0.00 868.58 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 249 244 21/04/2016 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA ACTIVIDAD 04--SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS- 2016-0735- POR SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DEL PRAS ESTACIÓN SHIRIPUNO- PERIODO ENERO 2016- EMP. ELECTRICA CENTRO SUR C.A. - 0190003809001. FACTs. 320058 Y 320059. Total Fuente: 001 10.86 10.86 0.00 10.86 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 40 de 63 DESCRIPCION 250 250 21/04/2016 COM NOR OGA 1708724438001 MANCERO BUCHELI JOSE OLMEDO ACTIVIDAD 04-COMPROMETIDO-SEGUN SOLICITUD CON MEMORANDO MAE- PRAS-2016-1026-CERTIFICACION POA MEMORANDO 0456-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 0013-0000-1022-2015 PARA DE REGULARIZACION DEL IVA DEL ARRIENDO DE LA OFICINA No 108 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA. Total Fuente: 001 104.23 104.23 0.00 104.23 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 251 251 21/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 252 252 21/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 253 245 21/04/2016 DEV NOR OGA 0968599020001 254 254 21/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 255 245 22/04/2016 COM RPA OGA 0968599020001 256 256 22/04/2016 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ELECTRICIDAD CNEL EP EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ELECTRICIDAD CNEL EP EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA [P:04 T:NO A:2016] DE VIÁTICOS POR RECIDENCIA DEL MES DE ENERO 2016 DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 354.00 [P:04 T:NO A:2016] VIATICOS POR RESIDENCIA DEL MES DE FEBRERO 2016 DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 354.00 ACTIVIDAD 04--SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS- 2016-0774- POR SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DEL PRAS ESTACIÓN SHIRIPUNO- PERIODO 30 DICIEMBRE 2015 A 27 FEBRERO 2016- EMP. ELECTRICA CENEL EP- 0968599020001 FACTs. 3113247-3160833-3143996. Total Fuente: 001 219.13 [P:04 T:NO A:2016] DE VIATICOS POR RESIDENCIA DEL MES DE MARZO 2016 DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 967.60 ACTIVIDAD 04- RPA DE COMPROMISO DE -SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0774- POR SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DEL PRAS ESTACIÓN SHIRIPUNO- A LA EMP. ELECTRICA CENEL EP- 0968599020001. Total Fuente: 001 ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0618- POR SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DEL PRAS PAUTE- A LA EMP. ELECTRICA CENTRO SUR C.A. -0190003809001 DE ENERO 2016 DE 2 MEDIDORES A NOMBRE DEL PRAS. Total Fuente: 001 22.70 354.00 0.00 354.00 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 354.00 0.00 354.00 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 219.13 0.00 219.13 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 967.60 0.00 967.60 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N (0.02) 0.00 (0.02) 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 22.70 0.00 22.70 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 41 de 63 DESCRIPCION 257 257 22/04/2016 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0618- POR SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DEL PRAS PAUTE- A LA EMP. ELECTRICA CENTRO SUR C.A. -0190003809001 DE ENERO 2016 DE 2 MEDIDORES ADICIONALES. Total Fuente: 001 27.23 27.23 0.00 27.23 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 258 258 22/04/2016 COM NOR OGA 1700244583001 ANDRADE OCHOA CESAR GUILLERMO ACTIVIDAD 04-COMPROMETIDO-SEGUN SOLICITUD DE MEMO. MAE-PRAS- 2016-1027. CERT. MEMO. MAE-PRAS-2016-0994-CERT. POA MEMO. 0457-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1026-2015 PARA EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS No 201-303 DEL 10-02 AL 09-03 DE 2016. Total Fuente: 001 2,937.99 2,937.99 0.00 2,937.99 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 259 259 22/04/2016 COM NOR OGA 1700244583001 ANDRADE OCHOA CESAR GUILLERMO ACTIVIDAD 04-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA-SEGUN SOLICITUD DE CERTIFICACION MEMORANDO MAE- PRAS-2016-0994-CERTIFICACION POA MEMORANDO 0457-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 0013-0000-1026-2015 PARA VALORES DE REGULARIZACION DEL IVA DEL ARRIENDO DE LAS OFICINAS No 201-303 EN EL EDIFICIO ALTANA Total Fuente: 001 352.56 352.56 0.00 352.56 352.56 ERRADO JAZURITA N N 260 256 22/04/2016 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA ACTIVIDAD 04--SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS- 2016-0618- POR SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DEL PRAS PAUTE- PERIODO DICIEMBRE 2015- EMP. ELECTRICA CENTRO SUR C.A. -0190003809001-FACTs. 290966 Y 290965. Total Fuente: 001 22.70 22.70 0.00 22.70 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 261 250 22/04/2016 RDP NOR OGA 1708724438001 MANCERO BUCHELI JOSE OLMEDO ACTIVIDAD 04-REGULARIZACION IVA EN COMPRAS -262 MEMORANDO MAE-PRAS-2016-1026- ARRIENDO DE LA OFICINA No 108 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA-PERIODO 1 AL 29 FEBRERO 201 MANCERO BUCHELI JOSE OLMEDO 1708724438001 FACTS. 17810. Total Fuente: 001 104.23 104.23 0.00 104.23 104.23 ERRADO HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ N N 262 248 22/04/2016 DEV NOR OGA 1708724438001 MANCERO BUCHELI JOSE OLMEDO ACTIVIDAD 04--SEGUN MEMORANDO MAE-PRAS-2016-1026- ARRIENDO DE LA OFICINA No 108 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA-PERIODO 1 AL 29 FEBRERO 201 MANCERO BUCHELI JOSE OLMEDO 1708724438001 FACTS. 17810. Total Fuente: 001 868.58 868.58 69.49 799.09 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 42 de 63 DESCRIPCION 263 250 22/04/2016 COM RTO OGA 1708724438001 MANCERO BUCHELI JOSE OLMEDO ACTIVIDAD 04-COMPROMETIDO-SEGUN SOLICITUD CON MEMORANDO MAE- PRAS-2016-1026-CERTIFICACION POA MEMORANDO 0456-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 0013-0000-1022-2015 PARA DE REGULARIZACION DEL IVA DEL ARRIENDO DE LA OFICINA No 108 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA. Total Fuente: 001 (104.23) 0.00 (104.23) 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 264 257 22/04/2016 DEV NOR OGA 0190003809001 265 265 22/04/2016 COM NOR OGA 1791023544001 266 265 22/04/2016 DEV NOR OGA 1791023544001 267 267 22/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO ACTIVIDAD 04--SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS- 2016-0618- POR SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICNAS DEL PRAS PAUTE- PERIODO DICIEMBRE 2015- EMP. ELECTRICA CENTRO SUR C.A. -0190003809001-FACTs. 290966 Y 290965. Total Fuente: 001 27.23 ACTIVIDAD 04-COMPROMETIDO-SEGUN SOLICITUD DE CON MEMO. MAE- PRAS-2016-1030.- CERT. MEMO. MAE- PRAS-2016-0894-CERT. POA MEMORANDO 0182-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1015-2015 PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PRAS QUITO. DESDE 08 MARZO AL 07 ABRIL 2016. Total Fuente: 001 5,082.50 ACTIVIDAD 04--MEMORANDO MAE-PRAS-2016-1030-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO 2015 No 040-0013- 0000-1015-2015 SERVICIO DE TRANSPORTE DIARIO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PRAS-PERIODO 8 MARZO- AL 7 ABRIL-2016 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO-1791023544001 FACT. 43916. Total Fuente: 001 5,082.50 [P:04 T:NO A:2016] DE LOS VIÁTICOS POR RESIDENCIA DEL MES DE MARZO 2016 DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 354.00 27.23 0.00 27.23 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 5,082.50 0.00 5,082.50 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 5,082.50 50.83 5,031.67 5,031.67 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 354.00 0.00 354.00 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 268 268 22/04/2016 COM NOR OGA 1713275343 MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - 061-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A CUENCA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2016-MEDRANO DE LA TORRE- 173275343 CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 46. Total Fuente: 001 228.84 228.84 0.00 228.84 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 43 de 63 DESCRIPCION 269 269 22/04/2016 COM NOR OGA 1712889250 JOSE LUIS CEDENO ZAMBRANO ACTIVIDAD 03-COMPROMISO DE - 030-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A MACAS DEL 27 DE ENERO 2016- CEDEÑO JOSÉ- 1712889250. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 48. Total Fuente: 001 37.68 37.68 0.00 37.68 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 270 270 22/04/2016 COM NOR OGA 1712889250 JOSE LUIS CEDENO ZAMBRANO ACTIVIDAD 03-COMPROMISO DE - 079-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A GUAYAQUIL DEL 26 DE FEBRERO 2016-CEDEÑO JOSÉ- 1712889250. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 48. Total Fuente: 001 44.25 44.25 0.00 44.25 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 271 271 22/04/2016 COM NOR OGA 1712889250 JOSE LUIS CEDENO ZAMBRANO ACTIVIDAD 03-COMPROMISO DE - 062-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A PORTOVELO DEL 23 DE FEBRERO 2016-CEDEÑO JOSÉ- 1712889250. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 48. Total Fuente: 001 62.98 62.98 0.00 62.98 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 272 272 22/04/2016 COM NOR OGA 1715275366 GUERRA VALVERDE PAULO CESAR ACTIVIDAD 03-COMPROMISO DE - 078-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2016-GUERRA PAULO- 1715275366. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 48. Total Fuente: 001 72.20 72.20 0.00 72.20 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 273 273 22/04/2016 COM NOR OGA 1715475321 GUEVARA EGAS DANIELA FERNANDA ACTIVIDAD 03-COMPROMISO DE - 059-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A CUENCA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2016-GUEVARA DANIELA FERNANDA-1715475321. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 48. Total Fuente: 001 300.74 300.74 0.00 300.74 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 274 274 22/04/2016 COM NOR OGA 1716588767 HIDALGO CHICAIZA CARLOS ALBERTO ACTIVIDAD 03-COMPROMISO DE - 0110-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A LATACUNGA DEL 30 DE MARZO 2016-HIDALGO CARLOS- 1716588767. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 48. Total Fuente: 001 12.00 12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 44 de 63 DESCRIPCION 275 275 25/04/2016 COM NOR OGA 1711665412 CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - 092-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A CUENCA DEL 06 AL 08 DE MARZO 2016-CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO- 1711665412. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1037 GINAL. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 67. Total Fuente: 001 146.25 146.25 0.00 146.25 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 276 276 25/04/2016 COM NOR OGA 0602746471 IGLESIAS JARAMILLO MAURO IVAN ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE - 092-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A CUENCA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2016- IGLESIAS JARAMILLO MAURO IVAN- 0602746471. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERTIFICACIÓN PRES. NRO. 67 Total Fuente: 001 220.39 220.39 0.00 220.39 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 277 277 25/04/2016 COM NOR OGA 0202081535 278 278 25/04/2016 COM NOR OGA 0202081535 NARANJO NARANJO ANDREA VIVIANA NARANJO NARANJO ANDREA VIVIANA ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 102-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A SANTO DOMINGO DEL 09 DE MARZO 2016- NARANJO NARANJO ANDREA VIVIANA - 0202081535. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. NRO. 67. Total Fuente: 001 19.00 ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 103-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A NAPO DEL 10 AL 11 DE MARZO 2016- NARANJO NARANJO ANDREA VIVIANA - 0202081535. CON MEMO. MAE- PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. NRO. 67. Total Fuente: 001 70.78 19.00 0.00 19.00 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 70.78 0.00 70.78 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 279 279 25/04/2016 COM NOR OGA 1719816801 VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO ALEJANDRO ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 091-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A CUENCA DEL 06 AL 08 DE MARZO 2016- VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO ALEJANDRO- 1719816801. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. NRO. 67. Total Fuente: 001 139.79 139.79 0.00 139.79 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 45 de 63 DESCRIPCION 280 280 25/04/2016 COM NOR OGA 1715815799 BERNIS LLANOS WILLIAM ALEJANDRO ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 068-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A MACAS DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2016- BERNIS LLANOS WILLIAM ALEJANDRO- 1715815799. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. NRO. 67. Total Fuente: 001 133.82 133.82 0.00 133.82 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 281 281 25/04/2016 COM NOR OGA 1719816801 VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO ALEJANDRO ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 077-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2016- VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO ALEJANDRO- 1719816801. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 73.00 73.00 0.00 73.00 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 282 282 25/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 283 283 25/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 [P:03 T:LI A:2016] DE LA LIQUIDACIÓN DE "BERNIS WILLIAM" DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 993.80 [P:03 T:LI A:2016] DE LA LIQUIDACIÓN DE "CARINA CADENA" DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 771.24 993.80 0.00 993.80 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 771.24 0.00 771.24 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 284 273 25/04/2016 DEV NOR OGA 1715475321 GUEVARA EGAS DANIELA FERNANDA ACTIVIDAD 03- VIATICOS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 059-2016- CERTIF. PRESUP. 48 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS A CUENCA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2016-GUEVARA DANIELA FERNANDA-1715475321. Total Fuente: 001 300.74 300.74 0.00 300.74 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 285 274 25/04/2016 DEV NOR OGA 1716588767 HIDALGO CHICAIZA CARLOS ALBERTO ACTIVIDAD 03- SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 0110-2016-CERTIF. PRESUP. 48 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS. VIAJA A LATACUNGA DEL 30 DE MARZO 2016- HIDALGO CARLOS- 1716588767. Total Fuente: 001 12.00 12.00 0.00 12.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 286 286 25/04/2016 COM NOR OGA 1708263940001 MOREINAS NIKOULINA ELENA ACTIVIDAD 04-COMPROMETIDO-SEGUN SOLICITUD DE MEMO. MAE-PRAS- 2016-1028. CERT. MEMO. MAE-PRAS-2016-0919-CERT. POA MEMO. 0455-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1018-2015 PARA EL ARRIENDO DE LA OFICINA No 304 DEL 01 AL 29-FEBRERO DE 2016. Total Fuente: 001 1,538.11 1,538.11 0.00 1,538.11 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 46 de 63 DESCRIPCION 287 287 25/04/2016 COM NOR OGA 1705626917001 RAMIREZ LAFUENTE VICTOR HUGO ACTIVIDAD 04-COMPROMETIDO-SEGUN SOLICITUD DE MEMO. MAE-PRAS- 2016-1029. CERT. MEMO. MAE-PRAS-2016-0918-CERT. POA MEMO. 0909-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1014-2015 PARA EL ARRIENDO DE LA OFICINA No 304 DEL 29 -ENERO AL 28-FEBRERO DE 2016. Total Fuente: 001 2,898.59 2,898.59 0.00 2,898.59 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 288 275 25/04/2016 DEV NOR OGA 1711665412 CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO ACTIVIDAD 04- VIATICO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 092-2016- CERTIF. PRESUP. 67 S POR PRAS VIAJE A CUENCA DEL 06 AL 08 DE MARZO 2016-CEVALLOS CASTELLS ASLEJANDRO- 1711665412. Total Fuente: 001 146.25 146.25 0.00 146.25 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 289 276 25/04/2016 DEV NOR OGA 0602746471 IGLESIAS JARAMILLO MAURO IVAN ACTIVIDAD 04- VIATICOS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 060-2016- CERTIF. PRESUP 67 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A CUENCA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2016- IGLESIAS JARAMILLO MAURO IVAN- 0602746471. Total Fuente: 001 220.39 220.39 0.00 220.39 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 290 290 25/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 291 287 25/04/2016 DEV NOR OGA 1705626917001 RAMIREZ LAFUENTE VICTOR HUGO [P:12 T:LI A:2015] DE LA LIQUIDACIÓN DE "CEVALLOS FELIX" DEL YASUNI DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 701 952.13 ACTIVIDAD 04-COMPROMETIDO-SEGUN SOLICITUD DE MEMO. MAE-PRAS- 2016-1029. CERT. MEMO. MAE-PRAS-2016-0918-CERT. POA MEMO. 0909-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1014-2015 PARA EL ARRIENDO DE LA OFICINA No 304 DEL 29 -ENERO AL 28-FEBRERO DE 2016. 952.13 0.00 952.13 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 2,898.59 231.89 2,666.70 2,666.70 ERRADO HGONZALEZ N N 292 287 25/04/2016 DEV NOR OGA 1705626917001 RAMIREZ LAFUENTE VICTOR HUGO ACTIVIDAD 04--SOLICITUD DE MEMO MAE-PRAS-2016-1029- CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1014-2015 PARA EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS No 301-302 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA -PERIODO 29 ENERO 2016 A 28 FEBRERO 2016 RAMIREZ LAFUENTE VICTOR HUGO-1705626917001 FACT.790. Total Fuente: 001 2,898.59 2,898.59 231.89 2,666.70 2,666.70 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 47 de 63 DESCRIPCION 293 293 25/04/2016 COM NOR OGA 1803746310 MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 114-2016-PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO PERSONAL PRAS A MACHALA DEL 28 FEBR. AL 01 DE ABRIL 2016-ABRIL NO PROCEDE R.O. 724.- MEDINA MILTON- 1803746310. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 262.33 262.33 0.00 262.33 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 294 294 25/04/2016 COM NOR OGA 0202081535 NARANJO NARANJO ANDREA VIVIANA ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 116-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE MARZO 2016-ABRIL - NARANJO ANDREA - 0202081535. CON MEMO. MAE-PRAS- 2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 295 295 25/04/2016 COM NOR OGA 1719816801 VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO ALEJANDRO ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 111-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A ZAMORA DEL 28 AL 30 DE MARZO 2016-ABRIL - VEINTIMILLA PAULO - 1719816801. CON MEMO. MAE- PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 126.60 126.60 0.00 126.60 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 296 258 25/04/2016 DEV NOR OGA 1700244583001 ANDRADE OCHOA CESAR GUILLERMO ACTIVIDAD 04--SEGUN SOLICITUD DE MEMO MAE-PRAS-2016-1027 -CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1026-2015 PARA EL ARRIENDO DE LAS OFICINAS No 201-303 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA-PERIODO 10 FEBRER AL 09 MARZO 2016-ANDRADE OCHOA CESAR GUILLERMO-1700244583001 FACT. 1000. Total Fuente: 001 2,937.99 2,937.99 235.04 2,702.95 2,702.95 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 297 297 25/04/2016 COM NOR OGA 1803746310 MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 101-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A LAGO AGRIO DEL 15 AL 18 DE MARZO 2016- MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO- 1803746310. CON MEMO. MAE- PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 280.00 280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 48 de 63 DESCRIPCION 298 298 25/04/2016 COM NOR OGA 1803746310 MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 085-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A LAGO AGRIO DEL 03 AL 04 DE MARZO 2016- MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO- 1803746310. CON MEMO. MAE- PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 104.10 104.10 0.00 104.10 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 299 299 25/04/2016 COM NOR OGA 1711701241 HERNANDEZ CAHUENAS KARINA ALEXANDRA ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 055-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A LAGO AGRIO DEL 15 AL 19 DE FEBRERO 2016- HERNANDEZ CAHUEÑAS KARINA ALEXANDRA- 1711701241. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 190.87 190.87 0.00 190.87 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 300 300 25/04/2016 COM NOR OGA 1716917867 DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 119-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A LAGO AGRIO DEL 29 AL 30 DE MARZO 2016- DIAZ JOSE- 1716917867. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 116.01 116.01 0.00 116.01 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 301 301 25/04/2016 COM NOR OGA 0501600381 JACQUELINE DEL ROSARIO MEJIA JACOME ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 087-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A SACHAS DEL 07 AL 11 DE MARZO 2016- MEJIA JACOME JACQUELINE DEL ROSARIO- 0501600381. CON MEMO. MAE- PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 302 286 25/04/2016 DEV NOR OGA 1708263940001 MOREINAS NIKOULINA ELENA ACTIVIDAD 04--SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS- 2016-1028-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1018-2015 PARA EL ARRIENDO DE LA OFICINA No 304 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA-PERIODO 1 AL 29 FEBRERO 2016 - MOREINAS NIKOULINA ELENA- 1708263940001 FACT. 1122. Total Fuente: 001 1,538.11 1,538.11 123.05 1,415.06 1,415.06 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 303 272 25/04/2016 DEV NOR OGA 1715275366 GUERRA VALVERDE PAULO CESAR ACTIVIDAD 03- VIATICOS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 078-2016- CERTIF. PRESUP. 48 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2016-GUERRA VALVERDE PAULO CESAR -1715275366. Total Fuente: 001 72.20 72.20 0.00 72.20 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 49 de 63 DESCRIPCION 304 270 25/04/2016 DEV NOR OGA 1712889250 JOSE LUIS CEDENO ZAMBRANO ACTIVIDAD 03- SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 079-2016-CERTIF. PRESUP. 48 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-VIAJE A GUAYAQUIL DEL 26 DE FEBRERO 2016- CEDEÑO JOSÉ- 1712889250. Total Fuente: 001 44.25 44.25 0.00 44.25 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 305 271 25/04/2016 DEV NOR OGA 1712889250 JOSE LUIS CEDENO ZAMBRANO ACTIVIDAD 03- SIBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 062-2016-CERTIF. PRESUP. 48 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-VIAJE A PORTOVELO DEL 23 DE FEBRERO 2016- CEDEÑO JOSÉ- 1712889250. Total Fuente: 001 62.98 62.98 0.00 62.98 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 306 306 25/04/2016 COM NOR OGA 0801985359 MEZA DELGADO ANDREA FERNANDA ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 0870-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A CUENCA DEL 06 AL 11 DE MARZO 2016- MEZA DELGADO ANDREA FERNANDA- 0801985359. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 301.15 301.15 0.00 301.15 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 307 269 25/04/2016 DEV NOR OGA 1712889250 JOSE LUIS CEDENO ZAMBRANO ACTIVIDAD 03- SUBSISTENCIA -EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 030-2016-CERTIF. PRESUP. 48 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-VIAJE A MACAS DEL 27 DE ENERO 2016-CEDEÑO JOSÉ- 1712889250. Total Fuente: 001 37.68 37.68 0.00 37.68 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 308 308 25/04/2016 COM NOR OGA 0603339060 MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 081-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A CUENCA DEL 06 AL 11 DE MARZO 2016- MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS- 0603339060. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 300.34 300.34 0.00 300.34 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 309 309 25/04/2016 COM NOR OGA 1722648191 MOSQUERA CISNEROS SANDY MICHELLE ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 089-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A CUENCA DEL 09 AL 11 DE MARZO 2016- MOSQUERA CISNEROS SANDY MICHELLE- 1722648191. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 78.25 78.25 0.00 78.25 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 50 de 63 DESCRIPCION 310 268 25/04/2016 DEV NOR OGA 1713275343 MEDRANO DE LA TORRE DIEGO XAVIER ACTIVIDAD 04- VIATICOS Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 061-2016-CERTIF. PRESUP. 46 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A CUENCA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2016-MEDRANO DE LA TORRE- 173275343. Total Fuente: 001 228.84 228.84 0.00 228.84 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 311 311 25/04/2016 COM NOR OGA 1722648191 MOSQUERA CISNEROS SANDY MICHELLE ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 076-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A ZARUMA DEL 02 AL 04 DE MARZO 2016- MOSQUERA CISNEROS SANDY MICHELLE- 1722648191. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 17.75 17.75 0.00 17.75 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 312 277 25/04/2016 DEV NOR OGA 0202081535 313 313 25/04/2016 COM NOR OGA 0200943793 314 314 25/04/2016 COM NOR OGA 0603708272 315 278 25/04/2016 DEV NOR OGA 0202081535 NARANJO NARANJO ANDREA VIVIANA ESPINOSA FLORES MACARIO GABRIEL MANCHENO ATAUCHI MARIA JOSE NARANJO NARANJO ANDREA VIVIANA ACTIVIDAD 01- SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 102-2016-CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 09 DE MARZO 2016- NARANJO NARANJO ANDREA VIVIANA - 0202081535. Total Fuente: 001 19.00 ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 097-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A COTACACHI DEL 15 AL 18 DE MARZO 2016 ESPINOSA FLORES MACARIO GABRIEL- 0200943793. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 202.70 ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 070-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A ESMERALDAS DEL 03 AL 04 DE MARZO MANCHENO ATAUCHI MARIA JOSE- 0603708272. CON MEMO. MAE- PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 120.00 ACTIVIDAD 01- VIATICO Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 103-2016-CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A QUIJOS Y BAEZA DEL 10 AL 11 DE MARZO 2016- NARANJO NARANJO ANDREA VIVIANA - 0202081535. Total Fuente: 001 70.78 19.00 0.00 19.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 202.70 0.00 202.70 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 70.78 0.00 70.78 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 51 de 63 DESCRIPCION 316 316 25/04/2016 COM NOR OGA 1722648191 MOSQUERA CISNEROS SANDY MICHELLE ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 105-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A AGOYAN DEL 16 DE MARZO MOSQUERA CISNEROS SANDY MICHELLE- 1722648191. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 27.55 27.55 0.00 27.55 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 317 317 25/04/2016 COM NOR OGA 1717417107 PAREDES SUCASI VICENTE PAUL ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 096-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A COTACACHI DEL 15 AL 18 DE MARZO PAREDES GARZON EDISON GERMAN- 1711048502. CON MEMO. MAE- PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 203.00 203.00 0.00 203.00 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 318 318 25/04/2016 COM NOR OGA 1722648191 MOSQUERA CISNEROS SANDY MICHELLE ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 108-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A COTACACHI DEL 28 AL 29 DE MARZO MOSQUERA CISNEROS SANDY MICHELLE- 1722648191. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 79.75 79.75 0.00 79.75 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 319 319 25/04/2016 COM NOR OGA 1711665412 CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 099-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A JARAMIJO DEL 16 AL 18 DE MARZO- CEVALLOS ALEJANDRO- 1711665412. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 138.54 138.54 0.00 138.54 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 320 294 25/04/2016 DEV NOR OGA 0202081535 NARANJO NARANJO ANDREA VIVIANA ACTIVIDAD 01- VIATICOS Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 116-2016-CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR PRAS-VIAJE A GUAYAQUIL DEL 29 AL 31 DE MARZO 2016-ABRIL - NARANJO ANDREA - 0202081535. Total Fuente: 001 200.00 200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 321 279 25/04/2016 DEV NOR OGA 1719816801 VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO ALEJANDRO ACTIVIDAD 01- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 091-2016-CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR PRAS-VIAJE A CUENCA DEL 06 AL 08 DE MARZO 2016- VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO ALEJANDRO- 1719816801. Total Fuente: 001 139.79 139.79 0.00 139.79 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 52 de 63 DESCRIPCION 322 322 25/04/2016 COM NOR OGA 0603708272 MANCHENO ATAUCHI MARIA JOSE ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 086-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A SACHAS DEL 07 AL 11 DE MARZO MANCHENO ATAUCHI MARIA JOSE- 0603708272. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 323 323 25/04/2016 COM NOR OGA 0400982955 GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 107-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A LAGO AGRIO DEL 22 AL 25 DE MARZO GUEVARA NANCY- 0400982955. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 167.01 167.01 0.00 167.01 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 324 281 25/04/2016 DEV NOR OGA 1719816801 VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO ALEJANDRO ACTIVIDAD 01- VIATICO Y ALIMENTACIÓN -EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 077-2016- CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2016- VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO ALEJANDRO- 1719816801. Total Fuente: 001 73.00 73.00 0.00 73.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 325 325 25/04/2016 COM NOR OGA 0400982955 GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 109-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A LAGO AGRIO DEL 29 AL 30 DE MARZO GUEVARA NANCY- 0400982955. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 86.01 86.01 0.00 86.01 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 326 295 25/04/2016 DEV NOR OGA 1719816801 VEINTIMILLA JARAMILLO PAULO ALEJANDRO ACTIVIDAD 01- VIATICO Y ALIMENTACION-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 111-2016-CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR PRAS-VIAJE A ZAMORA DEL 28 AL 30 DE MARZO 2016-ABRIL - VEINTIMILLA PAULO - 1719816801. Total Fuente: 001 126.60 126.60 0.00 126.60 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 327 327 25/04/2016 COM NOR OGA 1722648191 MOSQUERA CISNEROS SANDY MICHELLE ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 115-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A SUCUMBIOS DEL 06 AL 07 DE ABRIL 2016- PROCEDE R.O. 724. MOSQUERA SANDY- 1722648191. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 40.50 40.50 0.00 40.50 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 53 de 63 DESCRIPCION 328 280 25/04/2016 DEV NOR OGA 1715815799 BERNIS LLANOS WILLIAM ALEJANDRO ACTIVIDAD 01- VIATICOS Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 068-2016-CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A MACAS DEL 22 AL 24 DE FEBRERO 2016- BERNIS LLANOS WILLIAM ALEJANDRO- 1715815I799. Total Fuente: 001 133.82 133.82 0.00 133.82 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 329 329 25/04/2016 COM NOR OGA 1711665412 CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 075-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A SUCUMBIOS DEL 02 AL 04 DE MARZO 2016- CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO- 1711665412. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 98.25 98.25 0.00 98.25 98.25 ERRADO JAZURITA JAZURITA N N 330 293 25/04/2016 DEV NOR OGA 1803746310 MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO ACTIVIDAD 01- VIATICOS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 114-2016- CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO PERSONAL PRAS VIAJE A MACHALA DEL 28 MARZO AL 01 DE ABRIL 2016- MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO 1803746310. Total Fuente: 001 262.33 262.33 0.00 262.33 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 331 297 25/04/2016 DEV NOR OGA 1803746310 MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO ACTIVIDAD 01- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 101-2016-CERTIF. PRESUP 67 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A LAGO AGRIO DEL 15 AL 18 DE MARZO 2016- MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO- 1803746310. Total Fuente: 001 280.00 280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 332 298 25/04/2016 DEV NOR OGA 1803746310 MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO ACTIVIDAD 01- VIATICO Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 085-2016-CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR PRAS-VIAJE A LAGO AGRIO DEL 03 Y 04 DE MARZO 2016- MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO- 1803746310. Total Fuente: 001 104.10 104.10 0.00 104.10 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 333 333 25/04/2016 COM NOR OGA 1711665412 CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 075-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A SUCUMBIOS DEL 02 AL 04 DE MARZO 2016- CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO- 1711665412. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 98.25 98.25 0.00 98.25 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 54 de 63 DESCRIPCION 334 299 25/04/2016 DEV NOR OGA 1711701241 HERNANDEZ CAHUENAS KARINA ALEXANDRA ACTIVIDAD 01- SUBSISTENCIAS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 055-2016-CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-VIAJE A LAGO AGRIO DEL 15 AL 19 DE FEBRERO 2016- HERNANDEZ CAHUEÑAS KARINA ALEXANDRA- 1711701241. Total Fuente: 001 190.87 190.87 0.00 190.87 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 335 300 25/04/2016 DEV NOR OGA 1716917867 DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS ACTIVIDAD 01- VIATICO Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 119-2016-CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR PRAS-VIAJE A LAGO AGRIO DEL 29 AL 30 DE MARZO 2016- DIAZMARTINEZ JOSE LUIS-1716917867. Total Fuente: 001 116.01 116.01 0.00 116.01 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 336 301 25/04/2016 DEV NOR OGA 0501600381 JACQUELINE DEL ROSARIO MEJIA JACOME ACTIVIDAD 01- ALIMENTACIÓN-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 087-2016-CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS A SACHAS DEL 07 AL 11 DE MARZO 2016- MEJIA JACOME JACQUELINE DEL ROSARIO- 0501600381. Total Fuente: 001 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 337 306 25/04/2016 DEV NOR OGA 0801985359 MEZA DELGADO ANDREA FERNANDA ACTIVIDAD 02- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 080-2016-CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR PRAS -VIAJE A CUENCA DEL 06 AL 11 DE MARZO 2016- MEZA DELGADO ANDREA FERNANDA- 0801985359. Total Fuente: 001 301.15 301.15 0.00 301.15 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 338 308 25/04/2016 DEV NOR OGA 0603339060 MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS ACTIVIDAD 02- VIATICOS Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 081-2016-CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A CUENCA DEL 06 AL 11 DE MARZO 2016- MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS- 0603339060. Total Fuente: 001 300.34 300.34 0.00 300.34 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 339 309 25/04/2016 DEV NOR OGA 1722648191 MOSQUERA CISNEROS SANDY MICHELLE ACTIVIDAD 02- VIATICO Y SUBSISTENCIA -EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 089-2016-CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A CUENCA DEL 09 AL 11 DE MARZO 2016- MOSQUERA CISNEROS SANDY MICHELLE- 1722648191. Total Fuente: 001 78.25 78.25 0.00 78.25 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 55 de 63 DESCRIPCION 340 311 26/04/2016 DEV NOR OGA 1722648191 MOSQUERA CISNEROS SANDY MICHELLE ACTIVIDAD 02- SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 076-2016-CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A ZARUMA DEL 02 AL 04 DE MARZO 2016- MOSQUERA CISNEROS SANDY MICHELLE- 1722648191. Total Fuente: 001 17.75 17.75 0.00 17.75 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 341 327 26/04/2016 DEV NOR OGA 1722648191 MOSQUERA CISNEROS SANDY MICHELLE ACTIVIDAD 02- VIATICO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 115-2016- CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A SUCUMBIOS DEL 06 AL 07 DE ABRIL 2016- MOSQUERA CISNEROS SANDY MICHELLE-1722648191. Total Fuente: 001 40.50 40.50 0.00 40.50 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 342 318 26/04/2016 DEV NOR OGA 1722648191 MOSQUERA CISNEROS SANDY MICHELLE ACTIVIDAD 02- VIATICO Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 108-2016-CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A LOS BANCOS Y COTACACHI DEL 28 AL 29 DE MARZO MOSQUERA CISNEROS SANDY MICHELLE- 1722648191. Total Fuente: 001 79.75 79.75 0.00 79.75 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 343 313 26/04/2016 DEV NOR OGA 0200943793 ESPINOSA FLORES MACARIO GABRIEL ACTIVIDAD 02- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 097-2016-CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR PRAS -VIAJE A COTACACHI DEL 15 AL 18 DE MARZO 2016 ESPINOSA FLORES MACARIO GABRIEL- 0200943793. Total Fuente: 001 202.70 202.70 0.00 202.70 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 344 316 26/04/2016 DEV NOR OGA 1722648191 MOSQUERA CISNEROS SANDY MICHELLE ACTIVIDAD 02- SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 105-2016-CERIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE AL AGOYAN-TUNGURAHUA EL 16 DE MARZO MOSQUERA CISNEROS SANDY MICHELLE- 1722648191. Total Fuente: 001 27.55 27.55 0.00 27.55 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 345 314 26/04/2016 DEV NOR OGA 0603708272 MANCHENO ATAUCHI MARIA JOSE ACTIVIDAD 02- VIATICO Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 070-2016-CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR PRAS- VIAJE A ESMERALDAS DEL 03 AL 04 DE MARZO MANCHENO ATAUCHI MARIA JOSE- 0603708272. Total Fuente: 001 120.00 120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 56 de 63 DESCRIPCION 346 322 26/04/2016 DEV NOR OGA 0603708272 MANCHENO ATAUCHI MARIA JOSE ACTIVIDAD 02- ALIMENTACIÓN-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 086-2016-CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS -VIAJE A SACHAS DEL 07 AL 11 DE MARZO MANCHENO ATAUCHI MARIA JOSE- 0603708272. Total Fuente: 001 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 347 317 26/04/2016 COM RTO OGA 1717417107 PAREDES SUCASI VICENTE PAUL ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 096-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A COTACACHI DEL 15 AL 18 DE MARZO PAREDES GARZON EDISON GERMAN- 1711048502. CON MEMO. MAE- PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 (203.00) 0.00 (203.00) 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 348 319 26/04/2016 DEV NOR OGA 1711665412 CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO ACTIVIDAD 02- VIATICOS Y ALIMENTACIÓN -EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 099-2016-CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A JARAMIJO-MANABI DEL 16 AL 18 DE MARZO- CEVALLOS ALEJANDRO- 1711665412. Total Fuente: 001 138.54 138.54 0.00 138.54 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 349 349 26/04/2016 COM NOR OGA 1717417107 PAREDES SUCASI VICENTE PAUL ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 096-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A COTACACHI DEL 15 AL 18 DE MARZO PAREDES SUCASI VICENTE PAUL- 1717417107. CON MEMO. MAE- PRAS-2016-1037 GINAL EN EL 275. CERT. PRES. 67. Total Fuente: 001 203.00 203.00 0.00 203.00 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 350 349 26/04/2016 DEV NOR OGA 1717417107 PAREDES SUCASI VICENTE PAUL ACTIVIDAD 02- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 096-2016-CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A COTACACHI DEL 15 AL 18 DE MARZO 2016 PAREDES SUCASI VICENTE PAUL- 1717417107. Total Fuente: 001 203.00 203.00 0.00 203.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 351 333 26/04/2016 DEV NOR OGA 1711665412 CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO ACTIVIDAD 02- VIATICOS Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 075-2016-CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR PRAS - VIAJE A SUCUMBIOS DEL 02 AL 04 DE MARZO 2016- CEVALLOS CASTELLS ALEJANDRO- 1711665412. Total Fuente: 001 98.25 98.25 0.00 98.25 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 57 de 63 DESCRIPCION 352 323 26/04/2016 DEV NOR OGA 0400982955 GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE ACTIVIDAD 02- VIATICO Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 107-2016-CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR PRAS VIAJE A LAGO AGRIO DEL 22 AL 25 DE MARZO 2016 GUEVARA NANCY- 0400982955. Total Fuente: 001 167.01 167.01 0.00 167.01 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 353 325 26/04/2016 DEV NOR OGA 0400982955 GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE ACTIVIDAD 02- VIATICO Y SUBSISTENCIA-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 109-2016-CERTIF. PRESUP. 67 PARA CUBRIR S POR PRAS -VIAJE A LAGO AGRIO DEL 29 AL 30 DE MARZO 2016 GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE- 0400982955. Total Fuente: 001 86.01 86.01 0.00 86.01 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 354 246 26/04/2016 COM RTO OGA 0968599020001 355 355 26/04/2016 COM NOR OGA 0968599020001 356 355 26/04/2016 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ELECTRICIDAD CNEL EP EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ELECTRICIDAD CNEL EP EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA DE ELECTRICIDAD CNEL EP ACTIVIDAD 04-COMPROMETIDO PARA -SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-1031- DE SERVICIOS BASICOS POR ENERGIA ELECTRICA DEL PRAS - ORELLANA- DE MARZO 2016-EMPRESA ELECTRICA CNEL-0968599020001. Total Fuente: 001 ACTIVIDAD 04-COMPROMETIDO PARA -SOLICITUD DE MEMO. MAE-PRAS-2016-1062- DE SERVICIOS BASICOS POR ENERGIA ELECTRICA DEL PRAS - ORELLANA- DE MARZO 2016-EMPRESA ELECTRICA CNEL-0968599020001, SUMINISTROS: 593389 Y 580589. Total Fuente: 001 99.68 ACTIVIDAD 04--SOLICITUD DE MEMO. MAE-PRAS-2016-1062- DE SERVICIOS BASICOS POR ENERGIA ELECTRICA DEL PRAS- ESTACIÓN SHIRIPUNO - ORELLANA- DE 29 FEBRERO A 31 MARZO 2016-EMPRESA ELECTRICA CNEL-0968599020001 FACTs. 3262263-3245158. Total Fuente: 001 99.68 (7.09) 0.00 (7.09) 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 99.68 0.00 99.68 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 99.68 0.00 99.68 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 357 84 27/04/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04--SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS- 2016-1060- DE SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTORES DEL PRAS QUITO-PERIODO 1 al 31 MARZO-2016 DE TELECOMUNICACIONES - 1768152560001 FACTs. 1258579. Total Fuente: 001 412.00 412.00 0.00 412.00 412.00 ERRADO HGONZALEZ HGONZALEZ N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 58 de 63 DESCRIPCION 358 85 27/04/2016 RDP NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-REGULARIZACIÓN IVA EN COMPRAS -359 MEMORANDO MAE-PRAS-2016-1060- DE SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTORES DEL PRAS QUITO- PERIODO 1 al 31 MARZO-2016 DE TELECOMUNICACIONES - 1768152560001 FACTs. 1258579. Total Fuente: 001 49.44 49.44 0.00 49.44 49.44 SOLICITADO HGONZALEZ HGONZALEZ HGONZALEZ N N 359 84 27/04/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04--SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS- 2016-1060- DE SERVICIOS BASICOS POR DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTORES DEL PRAS QUITO-PERIODO 1 al 31 MARZO-2016 DE TELECOMUNICACIONES - 1768152560001 FACTs. 1258579. Total Fuente: 001 824.00 412.00 0.00 412.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 360 93 27/04/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04--MEMO MAE- PRAS-2016-1061-CONTRATO ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1044-2015 PARA EL SERV. DE INTERNET FIJO DE OFICINAS DEL PRAS-PERIODO MARZO 2016- DE TELECOM. -1768152560001 FACTs. 30368420. Total Fuente: 001 658.00 329.00 0.00 329.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 361 220 27/04/2016 RDP NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-REGULARIZACION IVA EN COMPRAS -360 MEMO MAE-PRAS- 2016-1061-CONTRATO ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1044-2015 PARA EL SERV. DE INTERNET FIJO DE OFICINAS DEL PRAS-PERIODO MARZO 2016- DE TELECOM. -1768152560001 FACTs. 30368420. Total Fuente: 001 39.48 39.48 0.00 39.48 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM S N 362 93 27/04/2016 DEV NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04--MEMO MAE- PRAS-2016-1058-CONTRATO ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1044-2015 PARA EL SERV. DE INTERNET FIJO (INTERNET DATOS) DE OFICINAS DEL PRAS-PERIODO MARZO 2016- DE TELECOM. -1768152560001 FACTs. 30355134. Total Fuente: 001 212.54 106.27 0.00 106.27 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 363 220 27/04/2016 RDP NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-REGULARIZACION IVA EN COMPRAS -362 MEMO. MAE-PRAS- 2016-1058-CONTRATO ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1044-2015 PARA EL SERV. DE INTERNET FIJO (INTERNET DATOS) DE OFICINAS DEL PRAS-PERIODO MARZO 2016- DE TELECOM. -1768152560001 FACTs. 30355134. Total Fuente: 001 12.75 12.75 0.00 12.75 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 59 de 63 DESCRIPCION 364 42 27/04/2016 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ACTIVIDAD 04--SEGUN SOLICITUD DE MAE-PRAS-2016-0566 CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1031-2015 PARA LA EMISION DE TICKETS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PRAS- PERIODO DICIEMBRE 2015-2016- EMP. PUBLICA TAME EP-1768161550001 FACT. 9181 Total Fuente: 001 2,435.02 2,435.02 0.00 2,435.02 2,435.02 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 365 42 27/04/2016 DEV NOR OGA 1768161550001 366 366 28/04/2016 CYD NOR SUE 1768139110001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ACTIVIDAD 04--SEGUN SOLICITUD DE MAE-PRAS-2016-1059 CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1031-2015 PARA LA EMISION DE TICKETS AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PRAS- PERIODO FEBRERO 2015-2016- EMP. PUBLICA TAME EP-1768161550001 FACT. 10343. Total Fuente: 001 1,695.07 [P:04 T:AJ A:2016] DE LA NOMINA MES DE ABRIL 2016 ASESORA "LARA CAMPAS CAROLINA DEL ROCIO" DE LA EOD-040-0013-PRAS Total Fuente: 001 518.64 1,695.07 0.00 1,695.07 1,695.07 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 518.64 99.80 418.84 0.00 APROBADO EPAREDES EPAREDES EPAREDES FRANDRADE S N 367 367 28/04/2016 COM NOR OGA 0400982955 GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE ACTIVIDAD 02-COMPROMISO DE - 118-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A LAGO AGRIO DEL 06 AL 08 DE ABRIL 2016 GUEVARA NANCY- 0400982955. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1074. CERT. PRES. 73. Total Fuente: 001 138.01 138.01 0.00 138.01 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 368 368 28/04/2016 COM NOR OGA 1803746310 MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 118-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A LAGO AGRIO DEL 13 AL 15 DE ABRIL 2016 MEDINA MILTON - 1803746310. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1074 GINAL EN EL 367. CERT. PRES. 73. Total Fuente: 001 106.60 106.60 0.00 106.60 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 369 369 28/04/2016 COM NOR OGA 0401451091 NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 112-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A MACHALA DEL 28 MARZO AL 01 DE ABRIL 2016 NARVAEZ ROCIO- 0401451091. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1074 GINAL EN EL 367. CERT. PRES. 73. Total Fuente: 001 320.00 320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 60 de 63 DESCRIPCION 370 370 28/04/2016 COM NOR OGA 0401451091 NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO ACTIVIDAD 01-COMPROMISO DE - 113-2016-PARA CUBRIR S POR PRAS A ZARUMA DEL 04 AL 08 DE ABRIL 2016 NARVAEZ ROCIO- 0401451091. CON MEMO. MAE-PRAS-2016-1074 GINAL EN EL 367. CERT. PRES. 73. Total Fuente: 001 320.00 320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 371 367 28/04/2016 DEV NOR OGA 0400982955 GUEVARA VALLADARES NANCY GUADALUPE ACTIVIDAD 02- VIATICOS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 118-2016- CERTIF. PRESUP. 73 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-VIAJE A LAGO AGRIO DEL 06 AL 08 DE ABRIL 2016 GUEVARA NANCY- 0400982955. Total Fuente: 001 138.01 138.01 0.00 138.01 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 372 368 28/04/2016 DEV NOR OGA 1803746310 MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO ACTIVIDAD 01- VIATICOS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 122-2016- CERTIF. PRESUP. 73 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS -VIAJE A LAGO AGRIO DEL 13 AL 15 DE ABRIL 2016 MEDINA BONILLA MILTON RODRIGO - 1803746310. Total Fuente: 001 106.60 106.60 0.00 106.60 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 373 369 28/04/2016 DEV NOR OGA 0401451091 NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO ACTIVIDAD 01- VIATICOS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 112-2016- CERTIF. PRESUP. 73 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS VIAJE A MACHALA DEL 28 MARZO AL 01 DE ABRIL 2016 NARVAEZ ROCIO- 0401451091. Total Fuente: 001 320.00 320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 374 370 28/04/2016 DEV NOR OGA 0401451091 NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO ACTIVIDAD 01- VIATICOS-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 113-2016- CERTIF. PRESUP. 73 PARA CUBRIR S POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS -VIAJE A ZARUMA DEL 04 AL 08 DE ABRIL 2016 NARVAEZ REINA ANABEL ROCIO- 0401451091. Total Fuente: 001 320.00 320.00 0.00 320.00 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM FRANDRADE S N 375 220 02/05/2016 RDP NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-REGULARIZ IVA COMPRAS -97 MEMO MAE-PRAS- 2016-0580-CONTRATO ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1044-2015 PARA EL SERV. DE INTERNET FIJO DE OFIC PRAS-PERIODO DICBRE 2015 Y ENERO 2016-CORPOR. NACIONAL TELECOM. -1768152560001 FACTs.25545747-25545746-23132231-23132232 Total Fuente: 001 139.61 139.61 0.00 139.61 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 61 de 63 DESCRIPCION 376 376 02/05/2016 COM NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-COMPROMETIDO AL A CNT-17685152560001 -SEGUN SOLICITUD DE CERTIF. MEMO. MAE- PRAS-2016-0476-CERTIF. POA MEMO. 0347-CERT. PRESUP. 74.- CONTRATO No 0013-0000-1029-2015 PARA VALORES DE REGULARI. DEL IVA DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET MOVIL PRAS. DE FEBRERO 2016. Total Fuente: 001 412.50 412.50 0.00 412.50 412.50 ERRADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 377 377 02/05/2016 COM NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-COMPROMETIDO AL A CNT-17685152560001 -SEGUN SOLICITUD DE CERTIF. MEMO. MAE- PRAS-2016-0476-CERTIF. POA MEMO. 0347-CERT. PRESUP. 74.- CONTRATO No 0013-0000-1029-2015 PARA VALORES DE REGULARI. DEL IVA DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET MOVIL PRAS. DE FEBRERO 2016. Total Fuente: 001 412.50 412.50 0.00 412.50 83.22 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 378 377 02/05/2016 RDP NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-REGULAR. IVA EN COMPRAS -94-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1029-2015 PARA EL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET MOVIL PARA EL PRAS-PERIODO DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016-1768152560001 FACTs.643387-343710. Total Fuente: 001 164.64 164.64 0.00 164.64 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM S N 379 377 02/05/2016 RDP NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-REGULARIZ. IVA EN COMPRAS -183 MEMO MAE- PRAS-2016-0754-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1029-2015 PARA EL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET MOVIL PARA EL PRAS-PERIODO FEBRERO 2016 DE TELECOMUNICACIONES - 1768152560001 FACTs. 954351. Total Fuente: 001 82.32 82.32 0.00 82.32 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM S N 380 377 02/05/2016 RDP NOR OGA 1768152560001 ACTIVIDAD 04-REGULAR. IVA EN COMPRAS -222 MEMO MAE- PRAS-2016-1012-CONTRATO DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 040-0013-0000-1029-2015 PARA EL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET MOVIL PARA EL PRAS-PERIODO 1 AL 31 MARZO 2016 CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - 1768152560001 FACTs. 1259490. Total Fuente: 001 82.32 82.32 0.00 82.32 0.00 APROBADO HGONZALEZ HGONZALEZ MDURANM MDURANM S N
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 62 de 63 DESCRIPCION 381 46 02/05/2016 COM RTO OGA 1700244583001 ANDRADE OCHOA CESAR GUILLERMO ACTIVIDAD 04-REVERTIDO AL COMPROMISO-SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0570- CONT. ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 0013-0000-1026-2015 PARA VALORES DE REGULARIZACION DEL IVA DEL ARRIENDO DE LAS OFIC. No 201-303 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA-ANDRADE OCHOA CESAR GUILLERMO- 1700244583001 Total Fuente: 001 (352.56) 0.00 (352.56) 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 382 49 02/05/2016 COM RTO OGA 1708263940001 MOREINAS NIKOULINA ELENA ACTIVIDAD 04-REVERTIDO AL COMPROMISO-SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0537-CONT. DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 0013-0000-1018-2015 PARA VALORES DE REGULARIZACION DEL IVA DEL ARRIENDO DE LA OFIC. No 304 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA-MOREINAS NIKOULINA ELENA-1708263940001 Total Fuente: 001 (184.57) 0.00 (184.57) 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 383 54 02/05/2016 COM RTO OGA 1708724438001 MANCERO BUCHELI JOSE OLMEDO ACTIVIDAD 04-REVERTIDO AL COMPROMISO-SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO MAE-PRAS-2016-0543-CONTR. DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 0013-0000-1022-2015. POR REGULARIZACION DEL IVA DEL ARRIENDO DE LA OFICINA No 108 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA-MANCERO BUCHELI JOSE OLMEDO-1708724438001 Total Fuente: 001 (104.23) 0.00 (104.23) 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N 384 60 02/05/2016 COM RTO OGA 1705626917001 385 44 03/05/2016 COM RTO OGA 1768161550001 RAMIREZ LAFUENTE VICTOR HUGO ACTIVIDAD 04-REVERTIDO AL COMPROMISO-SEGUN SOLICITUD DE MEMO. No MAE-PRAS-2016-0581- CONTR DE ARRASTRE PERIODO FISCAL 2015 No 0013-0000-1014-2015. POR REGULARIZACION DEL IVA DEL ARRIENDO DE OFICINAS No 301-302 EN EL EDIFICIO ALTANA PLAZA-RAMIREZ LAFUENTE VICTOR HUGO-1705626917001 Total Fuente: 001 EMPRESA PUBLICA TAME ACTIVIDAD 04-REVERTIDO AL LINEA AEREA DEL ECUADOR COMPROMISO-SEGUN SOLICITUD DE TAME EP MEMO. MAE-PRAS-2016-0566- CONTRATO DE ARRASTRE No 0013-0000- 1031-2015 PARA REGULARIZACION DEL IVA PARA LA EMISION DE TICKETS AEREOS PARA FUNCIONARIOS DEL PRAS-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP- 1768161550001 Total Fuente: 001 (347.83) 0.00 (347.83) 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N (550.71) 0.00 (550.71) 0.00 APROBADO JAZURITA JAZURITA JAZURITA N N CANTIDAD DE : 385 TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 697,193.13 123,568.02 573,625.11 55,421.63
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 63 de 63 DESCRIPCION TOTAL ENTIDAD: 697,193.13 123,568.02 573,625.11 55,421.63 CANTIDAD DE : 385 TOTAL GENERAL: 697,193.13 123,568.02 573,625.11 55,421.63