0 DEUDA PÚBLICA. 011 DEUDA PÚBLICA. 011.10 DEUDA PÚBLICA 10.854.549,45 Total funcional 011 10.854.549,45 Total Grupo de Función 0 10.854.549,45 1
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. 130.00 ADMÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 1.230.000,00 Total funcional 130 1.230.000,00 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 132.00 CONVENIOS GC 30.000,00 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. Total funcional 132 30.000,00 172.00 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 788.011,94 Total funcional 172 788.011,94 Total Grupo de Función 1 2.048.011,94 2
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. 231 ACCIÓN SOCIAL. 231.00 231.01 ADMINISTRACION GENERAL BIENESTAR SOCIAL 1.850.296,00 SUBVENCIONES ACCIÓN SOCIAL 40.000,00 Total funcional 231 1.890.296,00 241 FOMENTO DEL EMPLEO. 241.00 FOMENTO DEL EMPLEO 25.000,00 Total funcional 241 25.000,00 Total Grupo de Función 2 1.915.296,00 3
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFE 311 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD. 311.00 CERTAMEN VIDEOCINE MÉDICO 64.687,00 Total funcional 311 64.687,00 323 PROMOCIÓN EDUCATIVA 323.01 323.02 ADMINISTRACION GENERAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSI 1.702.600,00 ADMINISTRACION GENERAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE 1.518.500,00 326 ADMINISTRACIÓN GENERAL RU HERNÁN CORTÉS Total funcional 323 3.221.100,00 326.00 326.01 SUBVENCION PROMOCION EDUCATIVA 1.376.600,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL RU HERNÁN CORTÉS 1.350.765,00 Total funcional 326 2.727.365,00 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 330.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL ÁREA DE CULTURA 2.425.800,00 Total funcional 330 2.425.800,00 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 332.10 332.11 332.20 332.21 SERVICIO PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS 246.150,00 CENTRO DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS 51.800,00 ARCHIVO PROVINCIAL 61.900,00 PLAN DE ARCHIVOS 234.100,00 4
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFE Total funcional 332 593.950,00 333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS. 333.00 MUSEO PROVINCIAL 270.918,00 Total funcional 333 270.918,00 334 PROMOCIÓN CULTURAL. 334.00 334.01 334.02 SUBVENCIONES PROMOCION CULTURAL 22.500,00 PROMOCIÓN CULTURAL 1.869.700,00 PUBLICACIONES 232.100,00 Total funcional 334 2.124.300,00 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 338.00 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 241.000,00 Total funcional 338 241.000,00 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 341.00 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 1.347.910,00 Total funcional 341 1.347.910,00 Total Grupo de Función 3 13.017.030,00 5
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. 410.00 410.01 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 1.373.150,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL RECOGIDA DE CANES 91.200,00 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. Total funcional 410 1.464.350,00 450.00 ADMINISTRACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS 13.904.322,00 Total funcional 450 13.904.322,00 453 CARRETERAS. 453.00 453.82 INVERSIONES EN VIAS LOCALES 3.839.526,62 CARRETERAS 326.000,00 Total funcional 453 4.165.526,62 Total Grupo de Función 4 19.534.198,62 6
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 912.00 912.01 912.02 CARGOS ELECTIVOS 803.500,00 GRUPOS POLÍTICOS 975.500,00 GABINETE PRESIDENCIA 174.305,00 Total funcional 912 1.953.305,00 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL. 920.00 920.01 920.02 920.03 920.04 920.05 920.07 920.08 920.09 920.10 920.11 920.12 920.13 920.14 920.15 920.16 SECRETARÍA GENERAL 276.085,00 PROTOCOLO 35.900,00 GABINETE PRENSA 246.600,00 GABINETE ASUNTOS JUDICIALES 679.900,00 ATENCIÓN AL CIUDADANO 23.400,00 ASESORAMIENTO JURÍDICO A EE.LL. 11.900,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL ÁREA DE RRHH Y RI 5.820.225,00 DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS Y PRESTACIONES CONVENIO 988.500,00 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 41.000,00 ADMÓN. GENERAL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y NNTT 1.662.600,00 INFORMÁTICA INSTITUCIONAL 825.700,00 INFORMÁTICA MUNICIPAL 136.550,00 ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS 563.100,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL BOP 326.050,00 ADMINISTRACIÓN GENERAL IMPRENTA 909.689,08 OTRAS DEPENDENCIAS ADMINISTRACION GENERAL 20.827.336,64 7
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. Total funcional 920 33.374.535,72 922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES 922.00 922.01 922.02 ADMINISTRACIÓN GENERAL ÁREA DE PRESIDENCIA 1.343.005,00 AGRUPACION EE.LL. 268.900,00 COORDINACION Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL EELL 250.000,00 Total funcional 922 1.861.905,00 926 COMUNICACIONES INTERNAS. 926.00 INTERNET, INTRANET Y COMUNICACIONES 52.880,00 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. Total funcional 926 52.880,00 929.00 FONDO DE CONTINGENCIA 100.000,00 Total funcional 929 100.000,00 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 931.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL ÁREA ECONOMÍA Y HACIENDA 2.674.858,00 Total funcional 931 2.674.858,00 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. 933.00 ADMINISTRACIÓN GENERAL COMPRAS Y PATRIMONIO 1.954.812,00 Total funcional 933 1.954.812,00 8
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 941 TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 941.00 TRANSFERENCIAS A CCAA 7.660.000,00 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES. Total funcional 941 7.660.000,00 943.00 943.01 TRANSFERENCIAS A OTRAS EE.LL. 21.360.901,56 TRANSFERENCIAS A OOAA DE LA EE.LL. 5.987.716,71 Total funcional 943 27.348.618,27 Total Grupo de Función 9 76.980.913,99 9
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 124.350.000,00 10