BIENES MUEBLES MUNICIPIO DE : BENITO JUÁREZ, ZAC. ANALÍTICA DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO 2014 CUENTA FECHA DE ADQUISICIO N No. CHEQUE BIEN ADQUIRIDO No. DE FACTURA PROVEEDOR MARCA MODELO No. DE SERIE UNIDAD ADMINISTRATIVA GASTO CORRIENTE IMPORTE RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO FONDO III FONDO IV OTROS TOTAL OBSERVACIONES 1241-1-5111 MOBILIARIO 9-dic-2014 C00834 SILLA ECOVISITA 3101 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO 9-dic-2014 C00834 ESCRITORIO 3101 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO EURO 04 EURO 05 ECOVISITA ECOVISITA $ 2,198.47 $ $ $2,198.47 $ 3,085.38 $ $ $3,085.38 18-sep-2014 98741012 6 SILLAS DE VISITA 2360 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO INMUZA 9,145.44 $9,145.44 18-sep-2014 98741012 SILLON EJECUTIVO MOD E-53 2360 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO MOD E-53 NEGRO 114 INMUZA 1,789.88 $1,789.88 18-sep-2014 98741012 LIBRERO ALTO PUERTAS BAJAS 2360 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO INMUZA 2,265.48 $2,265.48 18-sep-2014 98741012 ESCRITORIO 153 CHERRY NEGRO SPAZIO 2360 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO 18-sep-2014 98741012 MESA PLEGABLE LIFETIME 2360 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO SPAZIO LIFETIME 153 CHERRY NEGRO SPAZIO 1.8 M MOD 12910 INMUZA 3,491.60 $3,491.60 FS16200 INMUZA 2,320.00 $2,320.00 1241-1-5112 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2-abr-2014 ESCALERA TRANS. 42307056 ESCALERA EXT FV PELD D FIBRA 103 EDGAR SANCHEZ GLEASON EXT FV PELD D FIBRA ELECTRICISAS 6,985.00 $ $ $ $6,985.00 1241-2-5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA $ $ $ $ 1241-3-5151 BIENES INFORMÁTICOS 12-abr-2014 5534 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1054409 MI PC COM, S,A, DE C.V. 18-jun-2014 5587 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1057108 MI PC COM, S,A, DE C.V. 14-jun-2014 5587 IMPRESORA 003946E ABEL ABUNDIZ GARCIA 20-dic-2013 26 LAP TOP TOSHIBA P55-A5200 2334 DAVID CASTRO ACEVEDO 20-dic-2013 26 LAP TOP TOSHIBA P55-A5200 2334 DAVID CASTRO ACEVEDO 20-dic-2013 26 LAP TOP TOSHIBA P55-A5200 2334 DAVID CASTRO ACEVEDO TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA L555ADFWI-FI TANQUE DE L555ADFWI-FI TINTA TANQUE DE TINTA L5555 RECEPCION 4,050.00 $ $ $ $4,050.00 S4VY078802 TESORERIA 4,049.99 $4,049.99 S/S4VY100931 4,100.00 $4,100.00 P55-A5200 5DO35552M SECRETARIA 9,299.99 $9,299.99 P55-A5200 6DO13820M CONTRALORIA 9,299.99 $9,299.99 P55-A5200 4DO54399M CEAIP 9,299.99 $9,299.99 1/12
CUENTA FECHA DE ADQUISICIO N No. CHEQUE BIEN ADQUIRIDO No. DE FACTURA 20-dic-2013 26 LAP TOP TOSHIBA P55-A5200 2334 DAVID CASTRO ACEVEDO 20-dic-2013 26 LAP TOP TOSHIBA 6655-55155 2334 DAVID CASTRO ACEVEDO PROVEEDOR MARCA MODELO No. DE SERIE TOSHIBA TOSHIBA P55-A5200 6DO92309M UNIDAD ADMINISTRATIVA GASTO CORRIENTE IMPORTE RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO FONDO III FONDO IV OTROS TOTAL 9,299.99 $9,299.99 6655-55155 38023633W TESORERIA 7,999.99 $7,999.99 OBSERVACIONES 20-dic-2013 26 CPU PROCESADOR 15 GB 2334 DAVID CASTRO ACEVEDO 20-dic-2013 26 MONITOR SAMSUNG 2334 DAVID CASTRO ACEVEDO SAMSUNG SAMSUNG DDR3 CM3K22RA00KMX TESORERIA 6,900.05 $6,900.05 20 LED Z75DHCLDA00090 TESORERIA 1,799.99 $1,799.99 20-dic-2013 26 SCANNER PORTATIL PERFECTO CHOICE 2334 DAVID CASTRO ACEVEDO ID:L249171607 18-sep-2013 98741012 COMPUTADORA HP 500-212LA 2360 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO HP 1,100.00 $1,100.00 500-212LA GCM40230VM INMUZA 12,180.00 $12,180.00 18-sep-2013 98741012 COMPUTADORA PORTATIL 2360 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO HP 250G2 5CB41Z1V05 INMUZA 12,760.00 $12,760.00 18-sep-2014 98741012 IMPRESORA CANON 2360 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO 9-dic-2014 C00834 COMPUTADORA PC GHIA 3101 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO CANON PC-GHIA-1909 PIXMA MG2410 KJAC04104 INMUZA 4,060.70 $4,060.70 GHIA-1909 235367 $ 11,083.80 $ $ $11,083.80 9-dic-2014 C00834 COMPUTADORA PC GHIA 3101 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO PC-GHIA-1910 GHIA-1910 235367 $ 11,083.80 $ $ $11,083.80 9-dic-2014 C00834 COMPUTADORA PC GHIA 3101 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO PC-GHIA-1911 GHIA-1911 235367 PREDIAL $ 11,083.80 $ $ $11,083.80 9-dic-2014 C00834 COMPUTADORA PC GHIA 3101 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO PC-GHIA-1912 GHIA-1912 235367 OBRAS PUBLICAS 11,083.80 $11,083.80 9-dic-2014 C00834 MONITOR GHIA 3101 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO GHIA MNLG-9 W1952A 6CM44215PT 1,496.40 $1,496.40 9-dic-2014 C00834 MONITOR GHIA 3101 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO GHIA MNLG-10 W1952A 6CM4421RZ0 1,496.40 $1,496.40 9-dic-2014 C00834 MONITOR GHIA 3101 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO GHIA MNLG-11 W1952A 6CM4421RZD PREDIAL 1,496.40 $1,496.40 9-dic-2014 C00834 MONITOR GHIA 3101 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO GHIA MNLG-12 W1952A 6CM4421RYA OBRAS PUBLICAS 1,496.40 $1,496.40 9-dic-2014 C00834 IMPRESORA 3101 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO L-210 S25K526419 3,478.84 $3,478.84 9-dic-2014 C00834 IMPRESORA 3101 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO L-211 S25K526832 AGROPECUARIO 3,478.84 $3,478.84 9-dic-2014 C00834 IMPRESORA 3101 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO L-212 S25K526420 OBRAS PUBLICAS 3,478.84 $3,478.84 9-dic-2014 C00834 IMPRESORA 3101 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO L-213 S25K526412 PREDIAL 3,478.84 $3,478.84 1241-9-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN $ $ $ $ 1242-1-5211 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 9-dic-2014 C00834 PROYECTOR DIGITAL BENQ 2360 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO BENQ MS504 PDN7E07398000 INMUZA $ $ $ 6,055.20 $6,055.20 INMUZA 2/12
CUENTA FECHA DE ADQUISICIO N No. CHEQUE BIEN ADQUIRIDO No. DE FACTURA 9-dic-2014 C00834 PANTALLA BENQ 84 C/SOPORTE 2360 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO PROVEEDOR MARCA MODELO No. DE SERIE BENQ UNIDAD ADMINISTRATIVA GASTO CORRIENTE IMPORTE RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO FONDO III FONDO IV OTROS TOTAL 84 14062009754 INMUZA 4,000.00 $4,000.00 OBSERVACIONES INMUZA 1242-2-5221 APARATOS DEPORTIVOS $ $ $ $ 1242-3-5231 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 18-sep-2014 98741012 CAMARA CANON EOS REBEL 2360 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO CANON EOS REBELT3 18 MP INMUZA $ $ $ 10,332.70 $10,332.70 INMUZA 1242-9-5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ $ $ $ 1243-1-5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO $ $ $ $ 1243-2-5321 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $ $ $ $ 1244-1-5411 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 29-dic-2014 C00873 AUTO SEMINUEVO 1289 MENDOZA CASTRO BALTAZAR NISSAN TSURU 2009 3N1EB31S29K32739 5 $ $ 72,000.00 $ $72,000.00 COLOR GRIS OXFORD NO. DE MOTOR GA16852201W 1244-2-5421 CARROCERÍAS Y REMOLQUES $ $ $ $ 1244-9-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE $ $ $ $ 3/12
CUENTA FECHA DE ADQUISICIO N No. CHEQUE BIEN ADQUIRIDO No. DE FACTURA PROVEEDOR MARCA MODELO No. DE SERIE UNIDAD ADMINISTRATIVA GASTO CORRIENTE IMPORTE RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO FONDO III FONDO IV OTROS TOTAL OBSERVACIONES 1244-5-5451 EMBARCACIONES $ $ $ $ 1245-0-5511 EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA $ $ $ $ 1246-1-5611 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO $ $ $ $ 1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL $ $ $ $ 1246-3-5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN $ $ $ $ 1246-4-5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL $ $ $ $ 1246-5-5651 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 18-mar-2014 TRANSFERE NCIA GPS GARMIN 155 JAIME FLORES JUAREZ 18-dic-2014 DEUDA CONMUTADOR 515A65 18-dic-2014 DEUDA TELEFONO VOIP ATCOM 515A65 18-dic-2014 DEUDA TELEFONO VOIP ATCOM 515A65 18-dic-2014 DEUDA TELEFONO VOIP ATCOM 515A65 18-dic-2014 DEUDA TELEFONO VOIP ATCOM 515A65 GARMIN ATCOM ATCOM ATCOM ATCOM ATCOM E TREX 10 $ 3,850.00 $ $ $3,850.00 IPO8 CNSZIPO813700069 SALA DE RECEPCION 10,020.00 $ $ $ $10,020.00 AT 810P 808287013828 1,160.00 $ $ $ $1,160.00 AT 810P 8082870138EA SALA DE RECEPCION 1,160.00 $1,160.00 AT 810P 808287013920 TESORERIA 1,160.00 $1,160.00 AT 810P 80828701390A DESPACHO DEL PRESIDENTE 1,160.00 $1,160.00 4/12
CUENTA FECHA DE ADQUISICIO N No. CHEQUE BIEN ADQUIRIDO No. DE FACTURA 18-dic-2014 DEUDA 1 TELEFONO 515A65 PROVEEDOR MARCA MODELO No. DE SERIE CISCO EC UNIDAD ADMINISTRATIVA GASTO CORRIENTE IMPORTE RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO FONDO III FONDO IV OTROS TOTAL SPA-301 SIP CCQ17120LXT SECRETARIA 800.00 $ $ $ $800.00 YWH200 200201600795 AGUA POTABLE 400.00 $ $ $ $400.00 YWH200D-505 200201625725 OBRAS PUBLICAS 400.00 $400.00 YWH200D-506 200201620700 OBRAS PUBLICAS 400.00 $400.00 YWH200D-507 200201682772 YWH200D-508 200201600795 AGROPECUARIO 400.00 $400.00 400.00 $400.00 YWH200D-509 200201625849 SALA DE RECEPCION 400.00 $400.00 YWH200D-510 200201618106 TESORERIA 400.00 $400.00 YWH200D-511 200201612178 SINDOCATURA 400.00 $400.00 OBSERVACIONES 1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 19-mar-2014 TRANSFERE NCIA BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE 6 IMPULSORES CON MOTOR ALTAMIRA DE 20 HP 460V 3F 1678 ARIANA JANETT RUIZ SILVA 25-abr-2014 5551 TRANSFORMADOR A8 J. GUADALUPE MUÑOZ FLORES 30-sep-2014 1246-7-5671 HERRAMIENTAS C00702 BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY.58 GPH 119 LEONEL CAMPOS NUÑEZ ALTAMIRA MILTON ROY ALTAMIRA DE 6 IMPULSORES DE 10KVA EN 13,200-120/40 AGUA POTABLE 41,513.08 $ $ $ $41,513.08 ELECTRICISTAS 16,147.20 $16,147.20.58 GPH AGUA POTABLE 7,957.02 $7,957.02 $ $ $ 1246-7-5672 RERACCIONES $ $ $ $ 1246-9-5691 OTROS EQUIPOS $ $ $ $ 1247-1-5131 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES $ $ $ $ 5/12
CUENTA FECHA DE ADQUISICIO N No. CHEQUE BIEN ADQUIRIDO No. DE FACTURA PROVEEDOR MARCA MODELO No. DE SERIE UNIDAD ADMINISTRATIVA GASTO CORRIENTE IMPORTE RECURSO CON QUE FUE ADQUIRIDO FONDO III FONDO IV OTROS TOTAL OBSERVACIONES 1247-2-5141 OBJETOS DE VALOR $ $ $ $ 1251-0-5911 SOFTWARE $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ TOTAL $103,462.29 $128,370.00 $72,000.00 $68,401.00 $372,233.29 ING. JOSE GUADALUPE VALDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL C. CELEMENTINA NUÑEZ MIRAMONTES SÍNDICO MUNICIPAL C. JOSÉ ALONZO ARELLANO CORTES SECRETARIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL L.C. JOSEFINA COVARRUBIAS SANDOVAL TESORERA MUNICIPAL 6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
O.P.-13.22 AG-P13.10 11/12
12/12