ANTEPROYECTO DE EXPLOTACION DEL SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ALBERIC 1
ÍNDICE I.-MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA EXPLOTACION 1. Procedencia del Agua 2. Sistema en Alta 3. Pozo Luis Vives y Planta potabilizadora 4. Red de Saneamiento del Municipio II.-MEMORIA TECNICA DE LA EXPLOTACION 5. Datos Generales III.-MEMORIA ECONÓMICA DEL SERVICIO 6. Tarifas iniciales 7. Ingresos y Gastos estimativos a tener en cuenta en la Explotación 8. Viabilidad del Servicio ANEXO.- PLANOS RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2
I.-MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA EXPLOTACION 1. Procedencia del Agua El abastecimiento de agua potable que dispone en la actualidad el municipio de Alberic se compone de dos fuentes diferenciadas: Sistema en Alta: se trata de un sondeo para el suministro de agua en ALTA a los municipios de Alberic, Benimuslem y Massalavés. Pozo Luis Vives y Planta Potabilizadora de aguas de la Acequía Real del Júcar: Se trata de dos captaciones que abastecen solamente a la propia red de Alberic. 2. Sistema en Alta Alberic compra agua del denominado Sistema en Alta para el abastecimiento de las poblaciones de Alberic, Benimuslem y Massalavés al precio aprobado por la Comisión de Precios de la Conselleria d Economia, Industria y Comerç. 3. Pozo Luis Vives y Planta potabilizadora. La población de Alberic se abastece también del pozo denominado "Luis Vives" y del agua procedente de la Acequia Real del Júcar, la cual es tratada en una planta potabilizadora. El Pozo Luis Vives es una perforación abierta, de un diámetro aproximado de unos 4 metros y una profundidad de 35 metros. En el año 2007 se ha renovado la instalación mediante el montaje de una nueva columna de bombeo, la renovación de la parte eléctrica y el montaje de una sola motobomba sumergida de 31 C.V. de potencia que puede suministrar un caudal, dependiendo de la época del año, de unos 95-110 m3/h. Planta Potabilizadora: Situada junto a la carretera Alberic-Tous, en el paso de la Acequia Real. Renovada en el año 2001. Es una planta de tratamiento del agua procedente de la Acequia Real del Xúquer. El proceso consta de: decantación, filtrado y desinfección. El volumen máximo que puede tratar es de 1.100 m3 al día. Depósito: El depósito es del tipo semienterrado, de planta rectangular y de unos 1.600 metros cúbicos de capacidad. Dispone de dos cubetas independientes con el fin de facilitar la limpieza del mismo. Está vallado perimetralmente. En el año 2007 se han sustituido la totalidad de las válvulas de regulación de entrada y salida de agua al depósito lo que permite maniobrar de forma independiente las dos cubetas y así poder mantener el suministro a la población mientras duran los trabajos de mantenimiento en cualquiera de ellas. La regulación se realiza mediante sondas de nivel que arrancan o paran el grupo motobomba instalado en el Pozo Luis Vives, o bien abren o cierran un válvula motorizada que controla el aporte de caudal desde el Sistema en Alta, según el nivel de llenado del depósito. Red de distribución: El abastecimiento de Alberic dispone de dos conducciones generales: una de fibrocemento Ø250 mm que discurre por el llamado camino Penca y tiene una longitud aproximada de 3.900 metros y la otra, mas antigua, también de fibrocemento de Ø200 mm que discurre paralela a la carretera de Alberic-Tous y tiene una longitud de 4.100 metros. La red de distribución es mallada y está formada por tuberías de distintos materiales y calibres. (Fibrocemento Ø 150, 100, 80 y 50: Polietileno Ø75 y 63). 3
Las acometidas son en su mayoría de P.E. 3/4 y los contadores individuales están situados en portilla fachada. Aún quedan por renovar unos 50 suministros por aforo. 4. Red de Saneamiento del Municipio. La red de saneamiento de la población presenta el siguiente inventario resumido: 4
II.-MEMORIA TECNICA DE LA EXPLOTACION 5. Datos Generales. Según los datos disponibles adjunto se muestra el número de abonados al Servicio de Agua Potable durante los años 2011 y 2012. Se toman como referencia para el Servicio de Agua Potable en el año inicial del contrato los datos reales del 2012. Repartidos por los siguientes calibres: Los abonados previstos para el servicio de Alcantarillado son 5.003. Éstos son el número de abonados del Servicio de Agua Potable sin las bocas y las tomas de incendio. Respecto a los volúmenes reales registrados de Agua Potable de los años 2011 y 2012 han 5
sido: Los volúmenes previstos para el inicio del contrato son los mismos que los reales de 2012. Se prevé un volumen a facturar en alcantarillado en el año inicial de 465.127 m3. Este dato se obtiene de manera proporcional teniendo en cuenta el número de abonados de Agua Potable y Alcantarillado y los m3 facturados de Agua para el primer año. La distribución por bloques para los años 2011 y 2012 han sido las siguientes: Se ha considerado que la distribución permanece constante para el año 1 en base a los datos de 2012. A continuación se detallan los datos de volúmenes suministrados a la red en 2012. Se han considerado los mismos datos para el año 1. A efectos de establecer el incremento de abonados se ha tomado como referencia el crecimiento medio de la población de la comarca donde se sitúa el municipio de Alberic, la Ribera Alta, establecido en un estudio del Instituto Valenciano de Estadística (IVE) denominado Proyecciones de Población a largo plazo comarcas 2011-2035 considerando los datos para los próximos años, adoptándose el crecimiento medio del 0,50% anual. 6
Para la confección de sus estudios económicos, los licitadores considerarán las siguientes hipótesis: Crecimiento anual de abonados: 0,50%. Consumo por abonado constante. Distribución volúmenes suministrados debe ser proporcional a la distribución inicial. Volumen municipal constante. Dotación por abonado y consumo por uso doméstico e industrial proporcional a la distribución inicial (dotación constante) I.P.C. anual 2,50%. Adoptando los datos previstos para el primer año y las hipótesis establecidas, se obtiene la siguiente previsión de abonados y metros cúbicos a facturar: 7
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III.-MEMORIA ECONÓMICA DEL SERVICIO 6. Tarifas iniciales AGUA POTABLE Las tarifas vigentes actualmente son las siguientes: No obstante, el Ayuntamiento de Alberic se compromete a aprobar antes del inicio del contrato la siguiente tarifa para el Bloque I de la cuota de Consumo: 0,10 /m3 facturado. 9
ALCANTARILLADO Cuota Fija Domésticos Cuota Variable Domésticos Cuota Fija Industriales Cuota Variable Industriales 0,50 / mes 1,50 / mes 0,20 / mes 0,30 / mes Las tarifas de alcantarillado serán aprobadas al inicio del contrato. A tal efecto los datos de 2012 separando abonados y consumos por uso doméstico e industrial son los siguientes: 7. Ingresos y Gastos estimativos a tener en cuenta en la Explotación. A continuación se detallan los ingresos reales que se han dado en 2011 y 2012 en el servicio de Agua Potable: 10
Así mismo, se incluyen los gastos que figuran en los expedientes de tarifas presentados en 2011 y 2012 Teniendo en cuenta la tarifa inicial y los clientes del servicio, los ingresos del servicio de agua potable previstos para año 1 se situarían en los siguientes importes anuales: 11
Los consumos municipales son gratuitos para el ayuntamiento, salvo las tasas e impuestos que puedan corresponderle en cada momento. En cuanto a los costes del servicio; éstos se sitúan como previsión para el año 1 en los siguientes importes: 1.- SERVICIO AGUA POTABLE GASTOS 2013 Coste agua 45.439,68 Energía Eléctrica 39.226,19 Instalaciones servicio 17.008,00 Reposicion red 15.000,00 Subcontratas 8.000,00 Control Calidad Agua 6.812,45 Tratamiento caudales 4.175,85 Busqueda fugas 20.000,00 Conservacion acometidas 19.134,47 Conservacion contadores 15.186,00 Personal agua potable (*) 126.476,44 (*) Se incrementa el 3%. 316.459,08 2.- SERVICIO ALCANTARILLADO GASTOS Mantenimiento red alcantarillado 10.925,25 Reposicion 6.000,00 Limpiezas esporadicas 3.150,00 Sustitucion trapas 3.615,00 Busqueda averias 2.800,00 Electromecánico y Obra Civil 2.830,00 Energía Eléctrica 4.000,00 Desinsectación y desratización 4.537,75 Limpieza programada red 20.291,10 Limpieza imbornales 15.665,00 Personal Alcantarillado 15.590,50 89.404,60 3.- OTROS COSTES COMUNES GASTOS Plan Control Vertidos 18.400,00 Medios Locomoción 13.562,50 Lectura contadores 15.186,00 Impresión facturas 5.062,00 Gastos diversos (*) 40.408,00 Seguros e Impuestos 9.253,23 101.871,73 12
TOTAL GASTOS DIRECTOS 507.735,41 4.- GASTOS INDIRECTOS Gastos Generales 7 % 26.241,86 Beneficio Industrial 6 % 27.737,74 Gastos Grales y B Indus. Agua 6 % 2.726,38 (Canon de 1,75 millones) Amortización canon metálico (5%) 124.166,80 Provisión insolvencias (1%) 5.569,85 TOTAL GASTOS INDIRECTOS 186.442,63 COSTES TOTALES EXPLOTACION 694.178,04 La amortización técnica establecida en los costes hace referencia a la amortización financiera de las infraestructuras iniciales obligatorias a realizar por el concesionario por importe de 1.750.000,00. 8. Viabilidad del Servicio A partir de la previsión para el año inicial se ha establecido una proyección económico financiera que establece las previsiones de margen que el Servicio en su conjunto presenta y que permiten soportar LIQUIDACIÓN el importe CONTRATO CANON mínimo por ANTERIOR ITP MÍNIMO derechos de uso, los impuestos asociados a dicho importe así como el importe orientativo TOTAL (4%) de liquidación 1.627.412 1.560.000 62.400 5.012 del contrato con el actual concesionario del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable. Este último valor es el valor actualizado de los márgenes previstos obtener del Servicio tal y como se desprende de las tablas de evolución que se adjuntan a continuación. En este sentido, los licitadores deberán reconocer a favor de la sociedad mercantil EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA S.A. el importe asociado a la liquidación anticipada del contrato domiciliario del agua potable que asciende a un importe de 5.011,59 euros, de acuerdo con la información facilitada por el Ayuntamiento de Alberic. 13
TABLAS DE PROYECCIÓN FINANCIERA Ver cuadro Viabilidad Económica Anexo 14
PLANOS RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Planos en documento Anexo 15
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