SECTION 1 - PRESUPUESTO Instrucciones generales Antes de completar esta sección, lea atentamente la nota explicativa sobre el presupuesto que figura en el Anexo 1. El presupuesto debe cubrir el periodo completo de la ayuda financiera SÓCRATES (uno o dos años). El presupuesto ha de ser coherente con el plan de trabajo de la Sección 5. Todas las cantidades deberán expresarse en euros. Siga estrictamente el formato de los cuadros y compruebe cuidadosamente las cifras proporcionadas (las candidaturas con errores de cálculo perderán puntos en el proceso de selección). Las partidas 1 a 6 del cuadro 1 deberán presentarse de forma detallada en los cuadros correspondientes de las páginas 10 a 12. Cuadro 1: Previsión de gastos Tipo de gastos Gastos ( ) 1. Gastos de 171.259 (antes de rellenar esta casilla, lea atentamente la sección D.1. de la nota explicativa - Anexo 1 del formulario) 2 Viaje y estancia 24.947 (lea la sección D.2.1 de la nota explicativa- Anexo 1 del formulario) 3. Equipo y material 10.000 (lea la sección D.2.2 de la nota explicativa- Anexo 1 del formulario) 4. Subcontratación, asesoría y otros servicios externos 68.510 (lea la sección D.2.3 de la nota explicativa- Anexo 1 del formulario) 5. Conferencias y seminarios 32.862 (lea la sección D.2.5 de la nota explicativa- Anexo 1 del formulario) 6. Otros gastos directos 0 (lea la sección D.2.4 de la nota explicativa- Anexo 1 del formulario) 7. Gastos generales 21.530 (lea la sección D.3 de la nota explicativa- Anexo 1 del formulario) TOTAL 329.108 (idéntico al cuadro 2) Cuadro 2: Previsión de ingresos Fuentes Importes ( ) 1) Ayuda financiera solicitada al Programa SÓCRATES 187.819 2) Contribución del presupuesto normal de los organismos participantes 141.289 3) Ayuda esperada de otros programas de la Comunidad Europea proporcionada específicamente para este proyecto / esta red 4) Ayuda de fuentes públicas (nacionales, regionales, etc.), proporcionada específicamente para este proyecto / esta red 5) Ayuda del sector privado o fundaciones, proporcionada específicamente para este proyecto / esta red 0 0 0 6) Otras fuentes 0 TOTAL (idéntico al cuadro 1) 329.108 1
Especificaciones para el Cuadro 2 Si se señalan ingresos en el punto 3), especifique el programa comunitario de que se trate, determine la naturaleza y duración de las actividades financiadas de este modo y proporcione una referencia (si es posible, la fecha y el número de referencia oficial) del contrato de ayuda financiera / de solicitud correspondiente. Si se señalan ingresos en los puntos 4), 5) o 6), especifique la fuente y el importe previsto. Cuadro 3 Especificaciones para la contribución por institución participante Los números de referencia (núm. 1, 2, 3, etc.) de las instituciones participantes deben corresponder a los utilizados en la sección 1, preguntas 5 y 6 de la candidatura, y estar agrupados por país en el mismo orden que el indicado en el Anexo 2. En caso necesario, añada copias de esta página para las instituciones participantes adicionales. Todos los importes en euros Contribución del presupuesto normal de las instituciones participantes TOTAL: (igual al importe en el cuadro 2, punto 2) coordinadora - (= 1) 2 3 4 141.289 37.600 29.376 36.503 18.560 Todos los importes en euros Contribución del presupuesto normal de las instituciones participantes TOTAL: (igual al importe en el cuadro 2, punto 2) coordinadora - (= 1) 5 6 7 - - 19.250 - - 2
Explicación de la asignación de la ayuda financiera por institución participante Qué criterios seguirá para la distribución de la ayuda financiera SÓCRATES entre las instituciones participantes? En principio y para facilitar en general la gestión de los fondos, será la institución coordinadora la que se encarga de gestionar los fondos provenientes de la Acción 6. Se realizarán las transferencias necesarias a las instituciones socios cuando así lo requiera el buen funcionamiento del proyecto (organización de una reunión, realización de un viaje, pago de equipo o de, gastos indirectos). De esta gestión se encargará el responsable de asuntos económicos de la Oficina de Relaciones Internacionales, de larga experiencia en la gestión de los aspectos financieros de los programas internacionales en general, y de Sócrates en particular. 3
4
Detalles del cuadro 1.1: Gastos de - Distribución de los gastos de Los números de referencia (núm. 1, 2, 3, etc.) de las instituciones participantes deben corresponder a los utilizados en la sección 1, preguntas 5 y 6 de la candidatura, y estar agrupados por país en el mismo orden que el indicado en el Anexo 2. En caso necesario, añada copias de esta página para las instituciones participantes adicionales. Todos los importes en euros TOTAL: coordinadora - (= 1) 2 3.4 Personal por categoría (*) días días gastos días gastos días días Personal de categoría 1 (*) Personal de categoría 2 (*) 749 188,63 141.289 235 160 37.600 136 216 29.376 173 211 36.503 80 232 18.560 Personal de categoría 3 (*) Personal de categoría 4 (*) 338 88,66 29.970 84 78 6.552 64 96 6.144 74 94 6.956 57 92 5.244 TOTAL: 1087 171.259 319 44.152 200 35.520 247 43.459 137 23.804 (*)Antes de rellenar este cuadro, lea atentamente la sección D.1. de la nota explicativa: Anexo 1 del formulario, que recoge la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) así como los importes máximos admisibles por categoría y por país. 5 PROGRAMA SÓCRATES
Todos los importes en euros TOTAL: coordinadora - (= 1) 5 6.7 Personal por categoría (*) días días gastos días gastos días días Personal de categoría 1 (*) Personal de categoría 2 (*) 125 154 19.250 Personal de categoría 3 (*) Personal de categoría 4 (*) 59 86 5.074 TOTAL: - - - - 184 24.324 - - - - 6 PROGRAMA SÓCRATES
Detalles del cuadro 1.2: Viaje y estancia (para conferencias y seminarios véase el cuadro 1.5) Finalidad del viaje Asistencia reunión plenaria en UGR Asistencia reunión grupo de trabajo y a continuación plenaria en UCY Asistencia reunión plenaria en ULJ Punto de partida y de destino viajes de ida y vuelta (A) por viaje (B) de días (D) Chipre Granada Ljubljana Granada Limerick Granada Liverpool Granada Granada - Chipre 3 420 1 x 7 2 x 3 total (AxB+CxD) 1 420 (1) 3 141 843 2 420 2 x 3 141 1686 3 420 3 x 3 141 2529 3 420 3 x 3 141 2529 100 2560 Ljubljana 2 420 2 x 3 100 1440 Chipre Limerick Chipre 3 420 3 x 3 100 2160 Liverpool 3 420 2 x 3 100 2560 Chipre 1 x 7 Granada 3 420 3 x 3 148 2592 Ljubljana Chipre 1 420 1 x 3 148 864 Ljubljana Limerick 3 420 3 x 3 148 2592 Ljubljana Liverpool 3 420 3 x 3 148 2592 Ljublajana Total idéntico a la partida 2 del Cuadro 1 24.947 (1) Según estimación agencia de viaje. No están disponibles las tarifas para el período del proyecto. Incluye seguro de viaje. Detalles del cuadro 1.3: Equipo y material: En caso de adquisición de tecnología o equipo que cueste más de 1 000 euros por unidad, indique la cuota de amortización. Antes de cumplimentar el cuadro, lea atentamente la sección D.2.2 de la nota explicativa. Descripción unidades de compra o alquiler Cuota de uso % Cuota de amortización % Ordenador portátil 5 1.500 100% 33,33% x 2 años 5.000 Bibliografía 2.000 2.000 Material (vídeo, disquetes, CD-Rom, etc.) 3.000 3.000 total Detalles del cuadro 1.4: Subcontratación, asesoría y otros servicios externos Total idéntico a la partida 3 del Cuadro 1 10.000 Subcontrato Descripción de tareas días/persona Otros gastos total +c
Subcontrato 1 Traducción y revisión de cuestionarios y material didáctico Subcontrato 2 Preparación versión web de material didáctico Subcontrato 3 Reprografía documentos de trabajo Subcontrato 4 Organización técnica de congreso final Subcontrato 5 Publicación (maquetación e impresión de libro de resultados) Subcontrato 6 Evaluación externa (jueces 3 días x 3 personas 30 días x 3 personas 7 días x 3 personas Total 120 días 30 días x 1 persona 3 días x 5 personas 3 días x 5 para evaluación previa a piloto) personas Subcontrato 7 Evaluación externa final 10 días x 2 personas 160 (Categoría 2 en España) 160 (Categoría 2 en España) 94 (categoría 4 en Reino Unido) 19.200 4.800 6000 por 30.000 institución (x 5) 1500 2910 6000 6000 160 (Categoría 2.400 2 en España) 160 (Categoría 3.200 2 en España) Total idéntico a la partida 4 del 68.510 Cuadro 1 Detalles del cuadro 1.5: Distribución de los gastos directos de conferencias y seminarios 1.5.1 Seminario piloto Para cada subpartida, facilite más información en el cuadro correspondiente a continuación 1.5.A - Gastos de organización Como alquiler de salas, alquiler o compra de material, cabinas de interpretación, transporte local, etc Descripción unidades por unidad total 0 1.5.B - Gastos de viaje y manutención de participantes y conferenciantes Finalidad del viaje Punto de partida y de destino desplaz. por viaje días (D) por día Impartición Chipre Limerick 1 420 6 165 1410 seminario ídem Granada 1 420 6 165 1410 Limerick Ídem Liverpool 1 420 6 165 1410 Limerick total (axb+cxd) 1.5.C - Intérpretes 4230 Descripción (Interpretación de / a) intérpretes días total (axbxc) 8 PROGRAMA SÓCRATES Formulario de candidatura para las acciones 6.1 y 6.2 sobre actividades generales de observación, análisis e innovación
De...a: De...a: De...a: 0 1.5.D Gastos de conferenciantes conferenciantes días total (axbxc) 3 5 216 3240 3.240 Subtotal seminario piloto: 7.470 1.5.2 Congreso final (difusión de resultados) 1.5.A - Gastos de organización Como alquiler de salas, alquiler o compra de material, cabinas de interpretación, transporte local, etc Descripción unidades por unidad total Alquiler sala con cabinas de interpretación simultánea 3.000 (Se trata de una sala con 4 cabinas permanentes: la previsión se basa en información ofrecida en Palacio de Congresos) 1.5.B - Gastos de viaje y manutención de participantes y conferenciantes Finalidad del viaje Punto de partida y de destino desplaz. por viaje días (D) 3.000 por día Participar en Chipre Liverpool 1 420 4 199 1216 congreso final Idem Ljubljana 2 420 2 x 4 199 2432 Liverpool Idem Limerick 3 420 3 x 4 199 3648 Liverpool Idem Granada 3 420 3 x 4 199 3648 Liverpool Idem (conferenciantes invitados:? Liverpool 3 420 3 x 4 199 3648 personas y puntos de partida por determinar) 1.5.C - Intérpretes total (axb+cxd) 14.592 Descripción (Interpretación de / a) intérpretes días total (axbxc) 9 PROGRAMA SÓCRATES Formulario de candidatura para las acciones 6.1 y 6.2 sobre actividades generales de observación, análisis e innovación
De inglés y español a francés 2 3 400 2400 De español y francés a inglés 2 3 400 2400 De inglés y francés a español 2 3 400 2400 7200 1.5.D Gastos de conferenciantes conferenciantes días 3 1 200 600 600 Subtotal congreso final: 25392 total (axbxc) TOTAL gastos de conferencias y seminarios: 32862 (total idéntico a la partida 5 del cuadro 1) Detalles del cuadro 1.6: Otros gastos directos Descripción unidades por unidad total Total idéntico a la partida 6 del Cuadro 1 0 TOTAL gastos directos: 0 (total idéntico a la partida 1-6 del cuadro 1) Cuadro 4: Subdivisión de los gastos de acuerdo con el plan de trabajo Utilice a continuación una de las subdivisiones indicadas en el cuadro de su plan de trabajo incluido en la sección 5. Indique aquí el tipo de subdivisión elegida: por etapa del proyecto 1. Coordinación previa y planificación detallada Gastos de Gastos directos Gastos generales TOTAL: (a+b+c) 16.040 20.087 2.529 38.656 2. Diseño y elaboración del plan de diagnóstico y evaluación 2.858 6.940 686 10.484 3. Recogida y análisis de datos 11.984 0 839 12.823 4. Planificación detallada del diseño del módulo 5. Elaboración del material del módulo y del instrumento de evaluación 13.264 8.720 1.539 23.523 60.230 5.500 4.601 70.331 10 PROGRAMA SÓCRATES Formulario de candidatura para las acciones 6.1 y 6.2 sobre actividades generales de observación, análisis e innovación
6. Validación: piloto y evaluación del 960 7.470 590 9.020 material 7. Revisión del material 40.772 14.140 3.844 58.756 8. Traducción del material definitivo 0 17.760 1.243 19.003 9. Virtualización del material 0 4.800 336 5.136 10. Evaluación final del proyecto 4.820 11.100 1.114 17.034 11. Difusión de resultados 20.331 39.802 4.209 64.342 Total (idéntico al cuadro 1) 329.108 11 PROGRAMA SÓCRATES Formulario de candidatura para las acciones 6.1 y 6.2 sobre actividades generales de observación, análisis e innovación
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