REPÚBLICA DEL ECUADOR INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 ENTIDAD: 072-0000-0000 FECHA DE CORTE 30/11/2014 RUC/Cédula Beneficiario No Cur Descripcion del Cur Monto Gasto Monto IVA Monto Líquido Errado Fecha Elaboracion A Fecha Solicitud B Aprobado C Tiempo Apro. D=C-A Fecha Solicitud Pago E Pagado F Tiempo Pago G=F-E Fecha del Traslado Entregado BCE H Total Ruta I=H-A 5411 [P:11 T:IZ A:2014] 072000IGM ROL POR DESAHUCIO SRA. CRISTINA LEIVA VALLES SEGUN MEMORANDUM2014-0533-IGM-I DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 6.240,00 0,00 6.240,00 N 01/11/2014 01/11/2014 01/11/2014 0 06/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 6 5412 [P:11 T:IZ A:2014] 072000IGM ROL POR DESAHUICIO SR. ARAUZ AGUIRRE ENRIQUE POR CESACION DE FUNCIONES SEGUN MEMORAMDUM 2014-0533-IGM-I DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2014 6.560,00 0,00 6.560,00 N 01/11/2014 01/11/2014 01/11/2014 0 06/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 6 0922868625 ONOFRE GALINDO ROSA ANGELA 5413 S.P. ONOFRE ROSA PAGO 4 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION DE GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 0 0 1711418119 ROMO JURADO JAIME EDISON 5414 S.P. ROMO JAIME PAGO 4 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION DE GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 0 0 1310102155 CASTRO JURADO ANGELA GABRIELA 5415 S.P. CASTRO GABRIELA PAGO 4 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION DE GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 0 0 1705080669 MACIAS RAMOS JOSE JORGE 5416 S.P. MACIAS JOSE PAGO 4 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION DE GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 0 0 0501548085 ARMENDARIZ HERRERA ANGEL ALEJANDRO 5417 S.P. ARMENDARIZ ANGEL PAGO EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL, PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 03 Y 05 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 0 0 1711939635 MORALES MORALES STEVEN ALFREDO 5418 CAPT. MORALES STEVE PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS COMISION PARA LEGALIZAR Y SOLUCIONAR LOS PENDIENTES PARA ENTREGA DE LA EOD EN EL COMIL No. 14 TULCAN ACT. TALENTO HUMANO. 120,00 0,00 120,00 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 0 0
1792076056001 GUALOTUÑA & GUALOTUÑA CIA. LTDA. 5419 GUALOTUÑA GUALOTUÑA CIA. LTDA. PAGO DE LA FACTURA 7477 ADQ. DE 2 MOTORES ELECTRICOS PARA LA REUBICACION DE DUCTOS DEL PAPEL CONFETI PARA LAS MAQUINAS ROTATIVAS Y COLECTORAS SEGUN OFICIO 2014-0337-IGM-I Y NP DE ACTIVOS 79. 4.700,00 564,00 5.047,80 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 2 1714493465 ANDRANGO CALUGULLIN SANDRA CARLOTA 5420 S.P. ANDRANGO SANDRA PAGO 5 DIAS DE VIATICOS COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE/2014 ACT. 400,00 0,00 400,00 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 0 0 1792076056001 GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA. 5421 GUALOTUNA GUALOTUNA CIA. LTDA. PAGO DE LA FACT. 7477 ADQUISICION DE DOS MOTORES ELECTRICO PARA LA REUBICACIÓN DE DUCTOS DEL PAPEL CONFETI PARA LAS MAQUINAS ROTATIVAS Y COLECTORAS SEGUN OF. 2014-0337-IGM-i Y N/P DE ACTIVOS 79 ADJ. CUADRO COMPARATIVO PROFORMAS INFORME Y BASES REGULARIZACION 564,00 0,00 564,00 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 04/11/2014 0 0 1713879938 MONTENEGRO LOPEZ LUIS EDGAR 5422 S.P. MONTENEGRO LUIS PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 400,00 0,00 400,00 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 0 0 1716004039 MOROCHO NAVARRETE JUAN FRANCISCO 5423 S.P. MOROCHO JUAN PAGO 5 DIAS DE VIATICOS Y PASAJES EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 410,00 0,00 410,00 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 0 0 1712170800 VIVAS SOSA EDISON XAVIER 5424 S.P. VIVAS EDISON PAGO 5 DIAS DE VIATICOS Y PASAJES EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 410,00 0,00 410,00 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 0 0 1715471742 CHANGO FREIRE EDWIN PATRICIO 5425 S.P. CHANGO EDWIN PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 400,00 0,00 400,00 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 0 0 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP 5426 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP PAGO DE LA FACT. 4823714 SERVICIO DE INTERNET EN LA CIUDAD DE CUENCA PROYECTO INMOBILIAR - CUENCA GESTIÓN GEOGRAFICA DEL MES DE SSEPTIEMBRE DE 2014 118,01 0,00 118,01 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 0 0
1715363824 PADILLA BACULIMA DANIEL EDUARD 5427 S.P. BACULIMA DANIEL PAGO 5 DIAS DE VIATICOS Y PASAJES EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 410,00 0,00 410,00 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 0 0 1715363824 PADILLA BACULIMA DANIEL EDUARD 5428 S.P. BACULIMA DANIEL PAGO 5 DIAS DE VIATICOS Y PASAJES EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 410,00 0,00 410,00 S 04/11/2014 0 0 0 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP 5429 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP PAGO DE LA FACT. 4823714 SERVICIO DE INTERNET EN LA CIUDAD DE CUENCA PROYECTO INMOBILIAR - CUENCA GESTIÓN GEOGRAFICA DEL MES DE SSEPTIEMBRE DE 2014 105,37 12,64 118,01 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 2 1716042559 ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL 5430 S.P. ZUÑIGA MARCELO PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 400,00 0,00 400,00 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 0 0 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP 5431 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP PAGO DE LA FACT. 4823714 SERVICIO DE INTERNET EN LA CIUDAD DE CUENCA PROYECTO INMOBILIAR - CUENCA GESTIÓN GEOGRAFICA DEL MES DE SSEPTIEMBRE DE 2014 REGULARIZACION IVA 12,64 0,00 12,64 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 04/11/2014 0 0 1714143524 AGUILERA MANJARES ROBERTO DAVID 5432 AGUILERA MONJARREZ ROBERTO DAVID, REINTEGRO GASTOS REALIZADOS POR ALOJAMIENTO DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE/2014, PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CON BASE EN GUAYAQUIL, ACT., ANEXA INFORME Y FACTURAS. 1.845,87 0,00 1.845,87 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 0 0 1709686479001 ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO 5433 ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO PAGO DE LA FACT. 7439 SERVICIO DE ATENCION EVENTOS TECNICOS Y CICLO DE CONFERENCIAS SEGUN N/S 3565, OFICIO 2014-0079-IGM-p. CUADRO COMPARATIVO PROFORMAS INFORME Y BASES TECNICAS 6.860,00 0,00 6.860,00 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 0 0
1709686479001 ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO 5434 ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO PAGO DE LA FACT. 7439 SERVICIO DE ATENCION EVENTOS TECNICOS Y CICLO DE CONFERENCIAS SEGUN N/S 3565, OFICIO 2014-0079-IGM-p. CUADRO COMPARATIVO PROFORMAS INFORME Y BASES TECNICAS 6.125,00 735,00 6.223,00 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 2 1709686479001 ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO 5435 ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO PAGO DE LA FACT. 7439 SERVICIO DE ATENCION EVENTOS TECNICOS Y CICLO DE CONFERENCIAS SEGUN N/S 3565, OFICIO 2014-0079-IGM-p. CUADRO COMPARATIVO PROFORMAS INFORME Y BASES TECNICAS REGULARIZACION IVA EN COMPRAS 735,00 0,00 735,00 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 04/11/2014 0 0 1714143524 AGUILERA MANJARES ROBERTO DAVID 5436 AGUILERA MONJARREZ ROBERTO DAVID, REINTEGRO GASTOS REALIZADOS POR ALOJAMIENTO DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE/2014, PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CON BASE EN GUAYAQUIL, ACT., ANEXA INFORME Y FACTURAS. 1.845,87 0,00 1.845,87 N 04/11/2014 04/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 2 1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 5437 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. PAGO DE LAS FACTURAS 343292 Y 343293 ADQ. DE 2 CAMIONETAS CHEVROLET DOBLE CABINA 44 A DISEL NP DE ACTIVOS ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO, COVENIO MARCO 58.872,30 7.064,68 65.642,62 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 0 0 1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 5438 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. PAGO DE LAS FACTURAS 343292 Y 343293 ADQ. DE 2 CAMIONETAS CHEVROLET DOBLE CABINA 44 A DISEL NP DE ACTIVOS ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO, COVENIO MARCO (58.872,30) (7.064,68) (65.642,62) N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 0 0 1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 5439 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. PAGO DE LA S FACTURAS 343093 Y 343292 ADQ. DE DOS CAMIONETAS CHEVROLET DOBLE CABINA 4X4 A DIESEL NP DE ACTIVOS 133 ADJ. ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO N. CE- 201400000165223Y DOC. SOPORTE 58.872,30 7.064,68 65.348,26 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 06/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 2 1790233979001 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 5440 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. PAGO DE LAS FACTS. 343293 Y 343292 ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONETAS CHEVROLET DOBLE CABINA 4X4 A DIESEL N/P DE ACTIVOS 133 ADJ. ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO No. CE-20140000016523 Y DTOS DE SOPORTE, CONVENIO MARCO REGULARIZACION IVA EN COMPRAS 7.064,68 0,00 7.064,68 N 04/11/2014 04/11/2014 06/11/2014 2 06/11/2014 0 0
1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP 5441 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DE FACT. 26835 POR VEINTE Y SIETE PASAJES AEREOS PERSONAL PROYECTO INMOBILIAR Y ADMINISTRATIVOS, CON CARGO AL CONTRATO 2014-028, SOL. POR GESTION DE GEOGRAFICA ADJ. INFORME Y AUTORIZACIONES DE VIAJE FTE 02 3.271,61 343,08 3.614,69 N 04/11/2014 04/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 2 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP 5442 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO DE FACT. 26835 POR VEINTE Y SIETE PASAJES AEREOS PERSONAL PROYECTO INMOBILIAR Y ADMINISTRATIVOS, CON CARGO AL CONTRATO 2014-028, SOL. POR GESTION DE GEOGRAFICA ADJ. INFORME Y AUTORIZACIONES DE VIAJE FTE 02 REGULACION DE IVA 343,08 0,00 343,08 N 04/11/2014 04/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 0 0 1792069440001 ICONTEC INTERNATIONAL S.A. 5443 ICONTEC INTERNATIONAL S.A., PAGO DE FACT. 3642 LIQUIDACION DEL CONTRATO 2012-062 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CERTIFICACION ISO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE CARTOGRAFICA SEGUIMIENTO SEGUN ACTAS DE ENTREGA RECEPCION E INFORME DE PLANIFICACION FTE 02 1.500,00 0,00 1.500,00 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 0 0 1792069440001 ICONTEC INTERNATIONAL S.A. 5444 ICONTEC INTERNATIONAL S.A., PAGO DE FACT. 3642 LIQUIDACION DEL COMPLEMENTARIO 2012-062 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CERTIFICACION ISO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LOS PROCESOS DEL IGM SEGUIMIENTO SEGUN ACTAS DE ENTREGA RECEPCION E INFORME DE PLANIFICACION FTE 02 300,00 0,00 300,00 N 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 0 0 0 1792069440001 ICONTEC INTERNATIONAL S.A. 5445 ICONTEC INTERNATIONAL S.A., PAGO DE FACT. 3642 LIQUIDACION DEL COMPLEMENTARIO 2012-062 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CERTIFICACION ISO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LOS PROCESOS DEL IGM SEGUIMIENTO SEGUN ACTAS DE ENTREGA RECEPCION E INFORME DE PLANIFICACION FTE 02 300,00 36,00 304,80 N 04/11/2014 04/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 2 1792069440001 ICONTEC INTERNATIONAL S.A. 5446 ICONTEC INTERNATIONAL S.A., PAGO DE FACT. 3642 LIQUIDACION DEL COMPLEMENTARIO 2012-062 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CERTIFICACION ISO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LOS PROCESOS DEL IGM SEGUIMIENTO SEGUN ACTAS DE ENTREGA RECEPCION E INFORME DE PLANIFICACION FTE 02 REGULACION IVA 36,00 0,00 36,00 N 04/11/2014 04/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 0 0
1792069440001 ICONTEC INTERNATIONAL S.A. 5447 ICONTEC INTERNATIONAL S.A., PAGO DE FACT. 3641 LIQUIDACION DEL CONTRATO 2012-062 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CERTIFICACION ISO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE CARTOGRAFICA SEGUIMIENTO SEGUN ACTAS DE ENTREGA RECEPCION E INFORME DE PLANIFICACION FTE 02 180,00 0,00 180,00 N 04/11/2014 04/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 0 0 1792069440001 ICONTEC INTERNATIONAL S.A. 5448 ICONTEC INTERNATIONAL S.A., PAGO DE FACT. 3641 LIQUIDACION DEL CONTRATO 2012-062 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CERTIFICACION ISO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE CARTOGRAFICA SEGUIMIENTO SEGUN ACTAS DE ENTREGA RECEPCION E INFORME DE PLANIFICACION FTE 02 1.500,00 180,00 1.524,00 N 04/11/2014 04/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 2 1708272479 ESTRELLA PAREDES CARLOS MANUEL 5449 TCRN. ESTRELLA CARLOS PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION CUMPLIDA EN COTOPAXI PARA LA ENTREGA OFICIAL ESCALA 1:5000 ACT. TALENTO HUMANO. 40,00 0,00 40,00 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 1715701643 SARZOZA PROANO JOSE LUIS 5450 1001839404 TAPIA ESPINOZA ALEX 5451 1718018607 1705107579 MEJIA LOVATO ALBERTO DAVID SALAS SAMANIEGO CESAR FERNANDO 5452 5453 S.P. SARZOZA JOSE PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION GUAYAS PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, A PARTIR DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE/2014 SGOP. TAPIA ALEX PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION GUAYAS PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Y PASAJES A PARTIR DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE/2014 S.P. MEJIA DAVID PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION GUAYAS PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, A PARTIR DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE/2014 S.P. SALAS CESAR PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION GUAYAS PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, A PARTIR DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE/2014 400,00 0,00 400,00 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 410,00 0,00 410,00 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 400,00 0,00 400,00 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 400,00 0,00 400,00 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 1500784176 CHANALUISA QUISHPE LEONARDO PATRICIO 5454 S.P. CHANALUISA LEONARDO PAGO 4 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION DE GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 1706376884 JURADO DIAZ LUIS GUILLERMO 5455 S.P. JURADO LUIS PAGO 4 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION DE GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0
1725896060 ROMERO GALLEGOS CRISTIAN ANDRES 5456 S.P. ROMERO CRISTIAN PAGO 4 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION DE GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 0922868625 ONOFRE GALINDO ROSA ANGELA 5457 S.P. ONOFRE ROSA PAGO 4 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION DE GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 5458 [P:11 T:HO A:2014] 0720000PAGO CONSUMO DE ALIMENTACION PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJODEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014 A LA EMPRESA GALOS GRILL &FOOD. 7.120,52 0,00 0,02 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 1711418119 ROMO JURADO JAIME EDISON 5459 S.P. ROMO JAIME PAGO 4 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION DE GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 1310102155 CASTRO JURADO ANGELA GABRIELA 5460 S.P. CASTRO GABRIELA PAGO 4 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION DE GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 5461 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE LA FACT. 2435 ADQUISICION DE UN IPHONE 5S PARA LA DIRECCION DEL IGM ADJ. INFORME 1.097,59 0,00 1.097,59 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 0 0 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 5462 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE LA FACT. 2435 ADQUISICION DE UN IPHONE 5S PARA LA DIRECCION DEL IGM ADJ. INFORME 979,99 117,60 1.097,59 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 06/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 2 1705080669 MACIAS RAMOS JOSE JORGE 5463 S.P. MACIAS JOSE PAGO 4 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION DE GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 5464 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE LA FACT. 2435 ADQUISICION DE UN IPHONE 5S PARA LA DIRECCION DEL IGM ADJ. INFORME REGULARIZACIOM IVA EN COMPRAS 117,60 0,00 117,60 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 0 0 0501548085 ARMENDARIZ HERRERA ANGEL ALEJANDRO 5465 S.P. ARMENDARIZ ANGEL PAGO EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL, PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 03 Y 05 DE OCTUBRE/2014 ACT. 320,00 0,00 320,00 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0
1711939635 MORALES MORALES STEVEN ALFREDO 5466 CAPT. MORALES STEVE PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DE SUBSISTENCIAS COMISION PARA LEGALIZAR Y SOLUCIONAR LOS PENDIENTES PARA ENTREGA DE LA EOD EN EL COMIL No. 14 TULCAN ACT. TALENTO HUMANO. 120,00 0,00 120,00 N 05/11/2014 05/11/2014 07/11/2014 2 07/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 4 1714493465 ANDRANGO CALUGULLIN SANDRA CARLOTA 5467 S.P. ANDRANGO SANDRA PAGO 5 DIAS DE VIATICOS COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE/2014 ACT. 400,00 0,00 400,00 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 1713879938 MONTENEGRO LOPEZ LUIS EDGAR 5468 S.P. MONTENEGRO LUIS PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 400,00 0,00 400,00 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 1716004039 MOROCHO NAVARRETE JUAN FRANCISCO 5469 S.P. MOROCHO JUAN PAGO 5 DIAS DE VIATICOS Y PASAJES EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 410,00 0,00 410,00 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 1712170800 VIVAS SOSA EDISON XAVIER 5470 S.P. VIVAS EDISON PAGO 5 DIAS DE VIATICOS Y PASAJES EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 410,00 0,00 410,00 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 1715471742 CHANGO FREIRE EDWIN PATRICIO 5471 S.P. CHANGO EDWIN PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 400,00 0,00 400,00 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 1715363824 PADILLA BACULIMA DANIEL EDUARD 5472 S.P. BACULIMA DANIEL PAGO 5 DIAS DE VIATICOS Y PASAJES EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 410,00 0,00 410,00 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 1716042559 ZUNIGA SALAZAR MARCELO MIGUEL 5473 S.P. ZUÑIGA MARCELO PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION GUAYAQUIL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DEL 01 AL 05 DEOCTUBRE/2014 ACT. 400,00 0,00 400,00 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 5474 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 241 No Entrada: 1879 122,32 14,68 131,29 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 0 0 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 5475 REGISTRO CIERRE IVA PAGADO EN COMPRAS, LIQUIDACION FONDO No. 241 SR. ZUÑIGA SALAZAR MARCELO, GASTOS VARIOS PROY. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. ACT.. 14,68 0,00 14,68 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 0 0
1101877965 CARRION OCHOA MARIO OLIVIO 5476 CARRION OCHOA MARIO. PAGO GASTOS DE MOVILIZACION, MENSAJERO IGM DEL 1 AL 24 DE OCTUBRE/2014 (DIAS LABORABLES 17 DIAS ), ACT. TALENTO HUMANO 85,00 0,00 85,00 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 0 0 1101877965 CARRION OCHOA MARIO OLIVIO 5477 CARRION OCHOA MARIO. PAGO GASTOS DE MOVILIZACION, MENSAJERO IGM DEL 1 AL 24 DE OCTUBRE/2014 (DIAS LABORABLES 17 DIAS ), ACT. TALENTO HUMANO 85,00 0,00 85,00 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 1103524490 GUAMAN ERAS TANIA PATRICIA 5478 GUAMAN ERAS TANIA PATRICIA. REINTEGRO GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADOS PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO INMOBILIAR CON BASE EN GUAYAQUIL. ACT.. SE ADJUNTA INFORMES Y FACTURAS. 495,25 0,00 495,25 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 0 0 0992835281001 COMPAÑIA DE COMPRA, VENTA DE EQUIPOS Y REPUESTOS DE SISTEMAS CLIMATIZACION COVERES CIA. LTDA. 5479 COMPAÑIA DE COMPRA, VENTA DE EQUIPOS Y REPUESTOS DE SISTEMAS CLIMATIZACION COVERES CIA. LTDA.PAGO FACTURA N. 307 ADQ. DE 2 AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL DE GUAYAQUILADJ. ACTA DE ENTREGA RECEPCION. 2.817,86 338,14 3.026,38 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 0992835281001 COMPANIA DE COMPRA, VENTA DE EQUIPOS Y REPUESTOS DE SISTEMAS CLIMATIZACION COVERES CIA. LTDA. 5480 COMPANIA DE COMPRA, VENTA DE EQUIPOS Y REPUESTOS DE SISTEMAS CLIMATIZACION COVERES CIA. LTDA. PAGO FACT. 304 ADQUISICIÓN DE DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA LA REGIONAL GUAYAQUIL ADJ. ACTA ENTREGA RECEPCION CUADRO COMPARATIVO PROFORMAS INFORME BASES TECNICAS Y RESPONSABLE DE LOS ACTIVOS REGULARIZACION 338,14 0,00 338,14 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 05/11/2014 0 0 1715467161 ZANIPATIN BOADA KARINA DE LOURDES 5481 ZANIPATIN BOADA KARINA. REINTEGRO GASTOS POR ALIMENTACION PERSONAL PROYECTO INMOBILIAR EL DIA 8 DE OCTUBRE/2014. ACT.. 14,80 0,00 14,80 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 0 0 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 5482 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PAGO DE LAS FACTS. 1121159 (CTTO. 16949771 CASINO), 1121157 (CTTO. 16949753 DIRECCION Y SUBDIRECCION) Y 1121158 (CTTO. 16949762 COMEDOR SRES OFICIALES) TELEVISION POR CABLE POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. 136,59 0,00 136,59 N 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 0 0 0 1705262747 RUIZ MEDINA MAX ORLANDO 5483 S.P. RUIZ MAX PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE/2014 120,00 0,00 120,00 S 06/11/2014 0 0 0
1705262747 RUIZ MEDINA MAX ORLANDO 5484 S.P. RUIZ MAX PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE/2014 120,00 0,00 120,00 N 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 0 0 0 1709063125 CEVALLOS CAMACHO HENRY GUSTAVO 5485 S.P. CEVALLOS HENRY PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE/2014 120,00 0,00 120,00 N 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 0 0 0 1713860326 PLAZA PEDRAZA JUAN CARLOS 5486 S.P. PLAZA JUAN PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PROYECTO INMOBILIAR EL 28 DE OCTUBRE/2014 CAMBIO DE EQUIPO DE ESTACION TOTAL, ACT. 40,00 0,00 40,00 N 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 0 0 0 5487 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 329 No Entrada: 2386 1.520,00 0,00 1.520,00 N 06/11/2014 06/11/2014 08/11/2014 2 08/11/2014 0 0 5488 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 330 No Entrada: 2389 1.800,00 0,00 1.800,00 N 06/11/2014 06/11/2014 08/11/2014 2 08/11/2014 0 0 5489 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 334 No Entrada: 2401 760,00 0,00 760,00 N 06/11/2014 06/11/2014 08/11/2014 2 08/11/2014 0 0 0992336757001 TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA 5490 TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA PAGO DE LA FACT. 8288 PAGO POR USO DE INSTALACIONES DEL AÉREOPUERTO DE GUAYAQUIL PARA ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE DEL AVIÓN N/S 3761 CARTOGRÁFICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 ADJ. INFORME 200,20 24,02 220,22 N 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 0 1306952852001 MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN 5491 MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN FACT. 11213 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL) PROY. INMOBILIAR, OFICIO 2014-0402- IGM-c2 Y N/P 29821 SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA ADJ. DCTOS CATÁLOGO ELECTRONICO, GARANTIA TÉCNICA, ACTA, INFORME DE REQUERIMIENTO. 102,82 0,00 102,82 N 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 0 0 0 1306952852001 MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN 5492 MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN FACT. 11213 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL) PROY. INMOBILIAR, OFICIO 2014-0402- IGM-c2 Y N/P 29821 SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA ADJ. DCTOS CATÁLOGO ELECTRONICO, GARANTIA TÉCNICA, ACTA, INFORME DE REQUERIMIENTO. 91,80 11,02 98,59 N 06/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 4
0992336757001 TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA 5493 TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A. TAGSA PAGO DE LA FACT. 8288 PAGO POR USO DE INSTALACIONES DEL AÉREOPUERTO DE GUAYAQUIL PARA ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE DEL AVIÓN N/S 3761 CARTOGRÁFICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 ADJ. INFORME REGULARIZACION IVA EN COMPRAS 24,02 0,00 24,02 N 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 0 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 5494 REGISTRO CIERRE IVA PAGADO EN COMPRAS, REPOSICION FONDO CAJA CHICA No. 52, GASTOS VARIOS PARA SEGURIDAD DOCUMENTARIA. 10,44 0,00 10,44 N 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 0 1306952852001 MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN 5495 MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN FACT. 11213 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (PERFORADORA SEMI INDUSTRIAL) PROY. INMOBILIAR, OFICIO 2014-0402- IGM-c2 Y N/P 29821 SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA (REGULACIÓN IVA EN COMPRAS) 11,02 0,00 11,02 N 06/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 0 0 5496 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 338 No Entrada: 2454 3.240,00 0,00 3.240,00 N 06/11/2014 06/11/2014 08/11/2014 2 08/11/2014 0 0 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 5497 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PAGO DE LAS FACTS. 1121159 (CTTO. 16949771 CASINO), 1121157 (CTTO. 16949753 DIRECCION Y SUBDIRECCION) Y 1121158 (CTTO. 16949762 COMEDOR SRES OFICIALES) TELEVISION POR CABLE POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. 111,75 13,41 122,91 N 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 0 5498 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 356 No Entrada: 2535 1.600,00 0,00 1.600,00 N 06/11/2014 06/11/2014 08/11/2014 2 08/11/2014 0 0 1705262747 RUIZ MEDINA MAX ORLANDO 5499 S.P. RUIZ MAX PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE/2014 120,00 0,00 120,00 N 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 0 1709063125 CEVALLOS CAMACHO HENRY GUSTAVO 5500 S.P. CEVALLOS HENRY PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM PROVINCIA DEL NAPO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE/2014 120,00 0,00 120,00 N 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 0 1713860326 PLAZA PEDRAZA JUAN CARLOS 5501 S.P. PLAZA JUAN PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PROYECTO INMOBILIAR EL 28 DE OCTUBRE/2014 CAMBIO DE EQUIPO DE ESTACION TOTAL, ACT. 40,00 0,00 40,00 N 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 0
1707026769 SANTAMARIA DE LA CADENA JOSE FABIAN 5502 S.P. SANTAMARIA JOSE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION LATACUNGA, ENTREGA OFICIAL DE LA CARTOGRAFIA BASICA ESCALA 1:5000 EL DIA 14 DE OCTUBRE/2014 ACT. 40,00 0,00 40,00 N 06/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 0 0 0 1706457460 PROANO TEJADA LUIS FERNANDO 5503 S.P. PROAÑO LUIS PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION LATACUNGA, ENTREGA OFICIAL DE LA CARTOGRAFIA BASICA ESCALA 1:5000 EL DIA 14 DE OCTUBRE/2014 ACT. 40,00 0,00 40,00 N 06/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 0 0 0 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 5504 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PAGO DE LAS FACTS. 1121159 (CTTO. 16949771 CASINO), 1121157 (CTTO. 16949753 DIRECCION Y SUBDIRECCION) Y 1121158 (CTTO. 16949762 COMEDOR SRES OFICIALES) TELEVISION POR CABLE POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. REGULARIZACION IVA EN COMPRAS 13,41 0,00 13,41 N 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 0 1707502546 CASTRO ACOSTA JORGE ORLANDO 5505 S.P. CASTRO JORGE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION LATACUNGA, ENTREGA OFICIAL DE LA CARTOGRAFIA BASICA ESCALA 1:5000 EL DIA 14 DE OCTUBRE/2014 ACT. 40,00 0,00 40,00 N 06/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 0 0 0 1714280649 MEJIA DAVILA MIGUEL AUGUSTO 5506 S.P. MEJIA MIGUEL PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS CUMPLIMIENTO A LA DISPOCICION INSERTA EN EL OFICIO N SGR-CZ5GR-201-0294- O INVITACION LANZAMIENTO CAMPAÑA DE PREVENCION ANTE SISMOS EL 8 DE OCTUBRE/2014 ACT. 40,00 0,00 40,00 N 06/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 0 0 0 1715467161 ZANIPATIN BOADA KARINA DE LOURDES 5507 ZANIPATIN BOADA KARINA. REINTEGRO GASTOS POR ALIMENTACION PERSONAL PROYECTO INMOBILIAR EL DIA 8 DE OCTUBRE/2014. ACT.. 14,80 0,00 14,80 N 06/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 4 0991295542001 HISPANA DE SEGUROS S.A. 5508 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO FACTS. 846/849/850/853/851/848/847/852 PRIMERA CUOTA DEL PLAN GENERAL DE SEGUROS TODO RIESGO AL 20/09/2015 SOL. POR GESTION FINANCIERA- SEGUROS CF/1172 INCLUYE INCENDIO LCI, ROTURA MAQ. LCRM. EEQQ. VEHICULOS, RESPONS. CIVIL, FIDELIDAD. FTE 02 REGULACION DE IVA (41,89) 0,00 (41,89) N 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 0 1715241525001 FALCONI CISNEROS JOSE LUIS 5509 FALCONI CISNEROS JOSE LUIS PAGO DE LA FACT. 8870 ADQUISICION DE 20 CINTAS MASKING MULTIUSO "INMOBILIAR" N/P 29821 SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA ADJ. PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN 39688 ADJ. DOCUMENTOS DEL PROCESO 34,07 0,00 34,07 N 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 0 0 0
1715241525001 FALCONI CISNEROS JOSE LUIS 5510 FALCONI CISNEROS JOSE LUIS PAGO DE LA FACT. 8870 ADQUISICION DE 20 CINTAS MASKING MULTIUSO "INMOBILIAR" N/P 29821 SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA ADJ. PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN 39688 ADJ. DOCUMENTOS DEL PROCESO 30,42 3,65 32,67 N 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 0 1715241525001 FALCONI CISNEROS JOSE LUIS 5511 FALCONI CISNEROS JOSE LUIS PAGO DE LA FACT. 8870 ADQUISICION DE 20 CINTAS MASKING MULTIUSO "INMOBILIAR" N/P 29821 SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA ADJ. PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN 39688 ADJ. DOCUMENTOS DEL PROCESO REGULARIZACION IVA 3,65 0,00 3,65 N 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 0 0 1708849599 JARRIN TAFUR PATRICIO FABIAN 5512 S.P. JARRIN PATRICIO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION LATACUNGA TRASLADO DEL PERSONAL DE CAMAROGRÁFOS A DESMONTAR LA CAMARA DEL AVION CESSNA CITATION EL 22 DE OCTUBRE/2014 PROYECTO OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5000 Y 1:25000 A NIVEL NACIONAL. 40,00 0,00 40,00 N 06/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 0 0 0 1711246312 TORRES TAMAYO DIEGO MARCELO 5513 S.P. TORRES DIEGO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION LATACUNGA TRASLADO DEL PERSONAL DE CAMAROGRÁFOS A DESMONTAR LA CAMARA DEL AVION CESSNA CITATION EL 22 DE OCTUBRE/2014 PROYECTO OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5000 Y 1:25000 A NIVEL NACIONAL. 40,00 0,00 40,00 N 06/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 0 0 0 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. 5514 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACT. 11786 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "INMOBILIAR" SEGUN OFICIO 2014-0402-IGM-c2 Y N/P 29821 SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA ADJ. DCTOS. CATÁLOGO ELECTRÓNICO, GARANTÍA, ACTA 176,92 0,00 176,92 N 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 0 0 0 1713375168 CARRERA ROJAS JOSE AUGUSTO 5515 S.P. CARRERA JOSE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION LATACUNGA TRASLADO DEL PERSONAL DE CAMAROGRÁFOS A DESMONTAR LA CAMARA DEL AVION CESSNA CITATION EL 22 DE OCTUBRE/2014 PROYECTO OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5000 Y 1:25000 A NIVEL NACIONAL. 40,00 0,00 40,00 N 06/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 0 0 0
1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. 5516 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACT. 11786 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "INMOBILIAR" SEGUN OFICIO 2014-0402-IGM-c2 Y N/P 29821 SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA ADJ. DCTOS. CATÁLOGO ELECTRÓNICO, GARANTÍA, ACTA 157,96 18,96 175,34 N 06/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 0 10/11/2014 11/11/2014 0 11/11/2014 4 1716484082 ANDRADE VARGAS JORGE LUIS 5517 S.P. ANDRADE JORGE PAGO 1 DIA VIATICOS Y 1 DIA SUBSISTENCIAS COMISION QUITO-GUAYAQUIL, GUAYAQUIL QUITO TRASLADO DE EQUIPOS DE GEODESIA DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2014 PROYECTO OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5000 Y 1:25000 A NIVEL NACIONAL. 120,00 0,00 120,00 N 06/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 0 0 0 1705262747 RUIZ MEDINA MAX ORLANDO 5518 S.P. RUIZ MAX PAGO 1 DIA ALIMENTACION COMISION LATACUNGA DEJAR EN EL AEROPUERTO REPUESTOS PARA EL AVION CESSNA CITATION EL 23 DE OCTUBRE/2014 ACT. PROYECTO OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5000 Y 1:25000 A NIVEL NACIONAL. 4,00 0,00 4,00 N 06/11/2014 06/11/2014 08/11/2014 2 0 0 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. 5519 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACT. 11786 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "INMOBILIAR" SEGUN OFICIO 2014-0402-IGM-c2 Y N/P 29821 SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA (REGULACIÓN IVA EN COMPRAS) 18,96 0,00 18,96 N 06/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 0 0 1103524490 GUAMAN ERAS TANIA PATRICIA 5520 GUAMAN ERAS TANIA PATRICIA. REINTEGRO GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADOS PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO INMOBILIAR CON BASE EN GUAYAQUIL. ACT.. SE ADJUNTA INFORMES Y FACTURAS. 495,25 0,00 495,25 N 06/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 4 5521 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 351 No Entrada: 2513 200,00 0,00 200,00 N 06/11/2014 06/11/2014 08/11/2014 2 08/11/2014 0 0 1711787174001 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO 5522 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO FACT. 1121 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (CORRECTOR TIPO PLUMA) PROYECTO. "INMOBILIAR" OFICIO 2014-0402- IGM-c2 Y N/P 29821 SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA ADJ. DCTOS. CATÁLOGO ELECTRNICO, GARANTIA, ACTA, INFORME DE NECESIDAD 128,98 0,00 128,98 N 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 0 0 0 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 5523 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT. 3144488 PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE CALDERON SUMINISTRO 1662462-4 DEL PERIODO 15/09/2014 AL 16/10/2014 35,23 0,00 35,23 N 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 0 0 0
1711787174001 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO 5524 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO FACT. 1121 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (CORRECTOR TIPO PLUMA) PROYECTO. "INMOBILIAR" OFICIO 2014-0402- IGM-c2 Y N/P 29821 SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA ADJ. DCTOS. CATÁLOGO ELECTRNICO, GARANTIA, ACTA, INFORME DE NECESIDAD 115,16 13,82 123,68 N 06/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 4 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 5525 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT. 3144488 PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE CALDERON SUMINISTRO 1662462-4 DEL PERIODO 15/09/2014 AL 16/10/2014 35,23 0,00 35,23 N 06/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 4 1711787174001 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO 5526 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO FACT. 1121 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA (CORRECTOR TIPO PLUMA) PROYECTO. "INMOBILIAR" OFICIO 2014-0402- IGM-c2 Y N/P 29821 SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA (REGULACIÓN IVA EN COMPRAS) 13,82 0,00 13,82 N 06/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 0 0 [P:10 T:AJ A:2014] 0720000IGM ROL FONDOS DE RESERVA MES 5527 DE OCTUBRE DEL 2014 PERSONAL QUE ACUMULA AL IESS F1 10.040,45 0,00 0,01 N 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 0 5528 [P:10 T:AJ A:2014] 0720000 IGM ROL FONDOS DE RESERVA QUE ACUMULA AL IESS MES DE OCTUBRE DEL 2014 FUENTE2 903,02 0,00 0,01 N 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 0 06/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 0 0991295542001 HISPANA DE SEGUROS S.A. 5529 0991295542001 HISPANA DE SEGUROS S.A. 5530 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACT. 21008 POR INCLUSION DE BIENES EN LA POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO PARA LA COMISION DE RED GPS EQUIPOS DE GEODESIA EN PORTABILIDAD, SOL. POR SECCION DE SEGUROS ADJ. ENDOSO DE POLIZA FTE 02 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACT. 21008 POR INCLUSION DE BIENES EN LA POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO PARA LA COMISION DE RED GPS EQUIPOS DE GEODESIA EN PORTABILIDAD, SOL. POR SECCION DE SEGUROS ADJ. ENDOSO DE POLIZA FTE 02 929,40 0,00 929,40 N 07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 0 0 0 829,82 99,58 537,63 N 07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 2 1714143524 AGUILERA MANJARES ROBERTO DAVID 5531 AGUILERA MANJARREZ ROBERTO DAVID. REINTEGRO GASTOS REALIZADO POR ALIMENTACION DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE/2014, PERSONAL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CON BASE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. SEGUN FACTURAS E INFORME ADJUNTO. ACT.. 2.856,72 0,00 2.856,72 N 07/11/2014 08/11/2014 08/11/2014 0 0 0
0991295542001 HISPANA DE SEGUROS S.A. 5532 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 5533 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 5534 HISPANA DE SEGUROS S.A., PAGO DE FACT. 21008 POR INCLUSION DE BIENES EN LA POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO PARA LA COMISION DE RED GPS EQUIPOS DE GEODESIA EN PORTABILIDAD, SOL. POR SECCION DE SEGUROS ADJ. ENDOSO DE POLIZA FTE 02 REGULACION DE IVA CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO DE LA FACT. 35390 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA EJECUCION "INMOBILIAR" N/P 29821 SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA ADJ. DOCUMENTACION DE PROCESO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO DE LA FACT. 35390 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA EJECUCION "INMOBILIAR" N/P 29821 SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA ADJ. DOCUMENTACION DE PROCESO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 99,58 0,00 99,58 N 07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 0 0 191,88 0,00 191,88 N 07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 0 0 0 171,32 20,56 184,00 N 07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 2 1705978003001 MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO 5535 MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO FACT. 1978 PARA EL SERVICIO DE FUMIGACION DE LA GESTION SEGURIDAD DOCUMENTARIA, SEGUN N/S 3743, OF. 2014-0479-IGM-l, SOL. GESTIÓN DE SERVICOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORME DE CONFORMIDAD, PROFORMA, FORMULARIOS 604,80 0,00 604,80 N 07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 0 0 0 1705978003001 MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO 5536 MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO FACT. 1978 PARA EL SERVICIO DE FUMIGACION DE LA GESTION SEGURIDAD DOCUMENTARIA, SEGUN N/S 3743, OF. 2014-0479-IGM-l, SOL. GESTIÓN DE SERVICOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORME DE CONFORMIDAD, PROFORMA, FORMULARIOS 540,00 64,80 548,64 N 07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 2 1705978003001 MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO 5537 MEDINA MENA WASHINGTON ARNULFO FACT. 1978 PARA EL SERVICIO DE FUMIGACION DE LA GESTION SEGURIDAD DOCUMENTARIA, SEGUN N/S 3743, OF. 2014-0479-IGM-l, SOL. GESTIÓN DE SERVICOS INSTITUCIONALES ADJ. INFORME DE CONFORMIDAD, PROFORMA, FORMULARIOS 64,80 0,00 64,80 N 07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 0 0 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. 5538 CODYXOPAPER CIA. LTDA. PAGO DE LA FACT. 35390 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA EJECUCION "INMOBILIAR" N/P 29821 SOLICITA LA GESTION GEOGRAFICA ADJ. DOCUMENTACION DE PROCESO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO REGULARIZACION IVA EN COMPRAS 20,56 0,00 20,56 N 07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 0 0
1708502610001 PINTO GUTIERREZ NARCIZA TATIANA 5539 PINTO GUTIERREZ NARCIZA TATIANA FACT. 211 PARA LA SUSCRIPCION ANUAL DE ACTUALIZACION FMS PARA EL AVION CESSNA CITATION IGM- 628, SEGUN N/S 3749, OF. 2014-00469-IGM-c-1-1. ADJ. FORMULARIOS, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, INFORME DE CONFORMIDAD 6.384,00 0,00 6.384,00 N 07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 0 0 0 5540 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 516 161,58 19,38 174,11 N 07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 0 0 1708502610001 PINTO GUTIERREZ NARCIZA TATIANA 5541 PINTO GUTIERREZ NARCIZA TATIANA FACT. 211 PARA LA SUSCRIPCION ANUAL DE ACTUALIZACION FMS PARA EL AVION CESSNA CITATION IGM- 628, SEGUN N/S 3749, OF. 2014-00469-IGM-c-1-1. ADJ. FORMULARIOS, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, INFORME DE CONFORMIDAD 5.700,00 684,00 5.791,20 N 07/11/2014 07/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 12/11/2014 2 12/11/2014 4 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 5542 REGISTRO CIERRE IVA PAGADO EN COMPRAS, REPOSICION FONDO CAJA CHICA No. 9, SR. ING. RAUL GUERRERO, GASTOS EMERGENTES MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. 19,38 0,00 19,38 N 07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 0 0 1708502610001 PINTO GUTIERREZ NARCIZA TATIANA 5543 PINTO GUTIERREZ NARCIZA TATIANA FACT. 211 PARA LA SUSCRIPCION ANUAL DE ACTUALIZACION FMS PARA EL AVION CESSNA CITATION IGM- 628, SEGUN N/S 3749, OF. 2014-00469-IGM-c-1-1. (REGULACIÓN IVA EN COMPRAS) 684,00 0,00 684,00 N 07/11/2014 07/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 0 0 1718400458 PILAPANTA AMAGUA CHRISTIAN GONZALO 5544 PILAPANTA CHRISTIAN. PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE/2014. ACT. TALENTO HUMANO. 120,00 0,00 120,00 N 07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 0 0 0 5545 [P:10 T:AJ A:2014] 0720000 IGM FONDOS DE RESERVA A LAS CUENTAS DELSERVIDOR MES DE OCTUBRE DEL 2014 FUENTE1 27.320,47 0,00 27.320,47 N 07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 2 1718400458 PILAPANTA AMAGUA CHRISTIAN GONZALO 5546 PILAPANTA CHRISTIAN. PAGO 1 DIA DE VIATICOS Y 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS 2 Y 3 DE OCTUBRE/2014. ACT. TALENTO HUMANO. 120,00 0,00 120,00 N 07/11/2014 07/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 11/11/2014 0 11/11/2014 4 5547 [P:10 T:AJ A:2014] 0720000 FONDOS DE RESERVA A LAS CTAS DEL SERVIDOR MES DE OCTUBRE DEL 2014 FUENTE2 3.020,17 0,00 3.020,17 N 07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 0 07/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 2 0102385275001 ARGUELLO CARRION GUIDO GREGORIO 5548 ARGUELLO CARRION GUIDO GREGORIO,PAGO DE FACT. 3299 PAGO DE NOVIEMBRE/14 DEL CONTRATO 1425 PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA VILLA PARA ESTABLECER BASE EN CUENTA DEL PROYECTO INMOBILIAR FTE 02 SOL. POR GESTION GEOGRAFICA 703,33 84,40 672,38 N 07/11/2014 07/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 11/11/2014 0 11/11/2014 4
0102385275001 ARGUELLO CARRION GUIDO GREGORIO 5549 ARGUELLO CARRION GUIDO GREGORIO,PAGO DE FACT. 3299 PAGO DE NOVIEMBRE/14 DEL CONTRATO 1425 PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA VILLA PARA ESTABLECER BASE EN CUENTA DEL PROYECTO INMOBILIAR FTE 02 SOL. POR GESTION GEOGRAFICA REGULACION DE IVA 84,40 0,00 84,40 N 07/11/2014 07/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 0 0 0102385275001 ARGUELLO CARRION GUIDO GREGORIO 5550 ARGUELLO CARRION GUIDO GREGORIO, REGISTRO DEL CONTRATO 1425 PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA VILLA PARA ESTABLECER BASE EN CUENTA DEL PROYECTO INMOBILIAR FTE 02 SOL. POR GESTION GEOGRAFICA PARA DEVENGAR EL IVA (84,40) 0,00 (84,40) N 07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 0 0 0 1707739023001 AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA 5551 AGUIRRE MAYORGA JEANETH PAULINA FACT. 22277 ADQUISICIÓN DE TENSIOMETROS PARA EL CENTRO MEDICO SEGUN MEMORANDO 2014-1056-IGM-l Y N/P DE ACTIVOS 198/200 SOLICITA GESTIÓN TALENTO HUMANO GARANTÍA TÉCNICA, INFORME DE NECESIDAD, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROFORMAS 768,10 0,00 768,10 N 07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 0 0 0 1714143524 AGUILERA MANJARES ROBERTO DAVID 5552 AGUILERA MANJARREZ ROBERTO DAVID. REINTEGRO GASTOS REALIZADO POR ALIMENTACION DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE/2014, PERSONAL PROYECTO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CON BASE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. SEGUN FACTURAS E INFORME ADJUNTO. ACT.. 2.856,72 0,00 2.856,72 N 08/11/2014 08/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 11/11/2014 0 11/11/2014 2 1710919745 VARGAS FLOR ALBERTO FERNANDO 5553 VARGAS FLOR FERNANDO. PAGO MOVILIZACION MENSAJERO DE LA INSTITUCION DEL 1 AL 24 DE OCTUBRE/2014 (16 DIAS TRABAJADOS). ACT. TALENTO HUMANO. 80,00 0,00 80,00 N 08/11/2014 08/11/2014 08/11/2014 0 0 0 1710058270 MANOSALVAS ESTRADA WILSON FERNANDO 5554 MANOSALVAS ESTRADA WILSON. PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION EN CUENCA PROY. INMOBILIAR DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE/2014. ACT.. 400,00 0,00 400,00 N 08/11/2014 08/11/2014 08/11/2014 0 0 0 1715696389 FARINANGO CACUANGO WILSON GERMAN 5555 FARINANGO CACUANGO WILSON. PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION EN CUENCA PROY. INMOBILIAR DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE/2014. ACT.. 400,00 0,00 400,00 N 08/11/2014 08/11/2014 08/11/2014 0 0 0 1707026769 SANTAMARIA DE LA CADENA JOSE FABIAN 5556 S.P. SANTAMARIA JOSE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION LATACUNGA, ENTREGA OFICIAL DE LA CARTOGRAFIA BASICA ESCALA 1:5000 EL DIA 14 DE OCTUBRE/2014 ACT. 40,00 0,00 40,00 N 08/11/2014 08/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 11/11/2014 0 11/11/2014 2
1706457460 PROANO TEJADA LUIS FERNANDO 5557 S.P. PROAÑO LUIS PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION LATACUNGA, ENTREGA OFICIAL DE LA CARTOGRAFIA BASICA ESCALA 1:5000 EL DIA 14 DE OCTUBRE/2014 ACT. 40,00 0,00 40,00 N 08/11/2014 08/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 11/11/2014 0 11/11/2014 2 1707502546 CASTRO ACOSTA JORGE ORLANDO 5558 S.P. CASTRO JORGE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION LATACUNGA, ENTREGA OFICIAL DE LA CARTOGRAFIA BASICA ESCALA 1:5000 EL DIA 14 DE OCTUBRE/2014 ACT. 40,00 0,00 40,00 N 08/11/2014 08/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 11/11/2014 0 11/11/2014 2 1716484082 ANDRADE VARGAS JORGE LUIS 5559 S.P. ANDRADE JORGE PAGO 1 DIA VIATICOS Y 1 DIA SUBSISTENCIAS COMISION QUITO-GUAYAQUIL, GUAYAQUIL QUITO TRASLADO DE EQUIPOS DE GEODESIA DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE/2014 PROYECTO OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5000 Y 1:25000 A NIVEL NACIONAL. 120,00 0,00 120,00 N 08/11/2014 08/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 12/11/2014 2 12/11/2014 4 1708849599 JARRIN TAFUR PATRICIO FABIAN 5560 S.P. JARRIN PATRICIO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION LATACUNGA TRASLADO DEL PERSONAL DE CAMAROGRÁFOS A DESMONTAR LA CAMARA DEL AVION CESSNA CITATION EL 22 DE OCTUBRE/2014 PROYECTO OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5000 Y 1:25000 A NIVEL NACIONAL. 40,00 0,00 40,00 N 08/11/2014 08/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 12/11/2014 2 12/11/2014 4 1711246312 TORRES TAMAYO DIEGO MARCELO 5561 S.P. TORRES DIEGO PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION LATACUNGA TRASLADO DEL PERSONAL DE CAMAROGRÁFOS A DESMONTAR LA CAMARA DEL AVION CESSNA CITATION EL 22 DE OCTUBRE/2014 PROYECTO OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5000 Y 1:25000 A NIVEL NACIONAL. 40,00 0,00 40,00 N 08/11/2014 08/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 12/11/2014 2 12/11/2014 4 1713375168 CARRERA ROJAS JOSE AUGUSTO 5562 S.P. CARRERA JOSE PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS COMISION LATACUNGA TRASLADO DEL PERSONAL DE CAMAROGRÁFOS A DESMONTAR LA CAMARA DEL AVION CESSNA CITATION EL 22 DE OCTUBRE/2014 PROYECTO OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5000 Y 1:25000 A NIVEL NACIONAL. 40,00 0,00 40,00 N 08/11/2014 08/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 12/11/2014 2 12/11/2014 4 1714280649 MEJIA DAVILA MIGUEL AUGUSTO 5563 S.P. MEJIA MIGUEL PAGO 1 DIA DE SUBSISTENCIAS CUMPLIMIENTO A LA DISPOCICION INSERTA EN EL OFICIO N SGR-CZ5GR-201-0294- O INVITACION LANZAMIENTO CAMPAÑA DE PREVENCION ANTE SISMOS EL 8 DE OCTUBRE/2014 ACT. 40,00 0,00 40,00 N 08/11/2014 08/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 11/11/2014 0 11/11/2014 2
1710058270 MANOSALVAS ESTRADA WILSON FERNANDO 5564 MANOSALVAS ESTRADA WILSON. PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION EN CUENCA PROY. INMOBILIAR DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE/2014. ACT.. 400,00 0,00 400,00 N 08/11/2014 08/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 11/11/2014 0 11/11/2014 2 1715696389 FARINANGO CACUANGO WILSON GERMAN 5565 FARINANGO CACUANGO WILSON. PAGO 5 DIAS DE VIATICOS EXTENSION DE COMISION EN CUENCA PROY. INMOBILIAR DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE/2014. ACT.. 400,00 0,00 400,00 N 08/11/2014 08/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 11/11/2014 0 11/11/2014 2 1710919745 VARGAS FLOR ALBERTO FERNANDO 5566 VARGAS FLOR FERNANDO. PAGO MOVILIZACION MENSAJERO DE LA INSTITUCION DEL 1 AL 24 DE OCTUBRE/2014 (16 DIAS TRABAJADOS). ACT. TALENTO HUMANO. 80,00 0,00 80,00 N 08/11/2014 08/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 11/11/2014 0 11/11/2014 2 5567 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 360 No Entrada: 2552 27.200,00 0,00 27.200,00 N 08/11/2014 08/11/2014 08/11/2014 0 08/11/2014 0 0 1705262747 RUIZ MEDINA MAX ORLANDO 5568 S.P. RUIZ MAX PAGO 1 DIA ALIMENTACION COMISION LATACUNGA DEJAR EN EL AEROPUERTO REPUESTOS PARA EL AVION CESSNA CITATION EL 23 DE OCTUBRE/2014 ACT. PROYECTO OBTENCION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:5000 Y 1:25000 A NIVEL NACIONAL. 4,00 0,00 4,00 N 08/11/2014 08/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 11/11/2014 0 11/11/2014 2 5569 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 369 No Entrada: 2636 720,00 0,00 720,00 N 08/11/2014 08/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 0 0 5570 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 378 No Entrada: 2714 720,00 0,00 720,00 N 08/11/2014 08/11/2014 10/11/2014 2 10/11/2014 0 0 5571 [P:11 T:LI A:2014] 0720000IGM LIQUIDACION PERSONAL CESANTE SRVICIOS OCASIONALES LARA IZURIETA JAIME, LEON VARGAS CARLOS,MENA CHASI HERNAN,SALAZAR MOYA LUISA 6.073,45 0,00 6.073,45 N 08/11/2014 08/11/2014 08/11/2014 0 10/11/2014 11/11/2014 0 11/11/2014 2 1000872745001 ANDRADE GRIJALVA FREDDY PETRONIO 5572 ANDRADE GRIJALVA FREDDY PETRONIO PAGPO DE LA FACT. 9703 POR EL SERVICIO DE AL0JAMIENTO DE 18 PERSONAS DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE OTAVALO ADJ. INFORME Y LISTADO DE BENEFICIARIOS 1.080,57 0,00 1.080,57 N 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 0 0 0 5573 Rendición de la Entidad:72-0-0 No de fondo: 26 No Entrada: 589 40,17 4,83 45,00 N 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 0 10/11/2014 0 0 1000872745001 ANDRADE GRIJALVA FREDDY PETRONIO 5574 ANDRADE GRIJALVA FREDDY PETRONIO PAGPO DE LA FACT. 9703 POR EL SERVICIO DE AL0JAMIENTO DE 18 PERSONAS DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DE 2014 EN LA CIUDAD DE OTAVALO ADJ. INFORME Y LISTADO DE BENEFICIARIOS 964,80 115,77 980,23 N 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 0 10/11/2014 11/11/2014 0 11/11/2014 0 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 5575 REGISTRO CIERRE IVA PAGADO EN COMPRAS, REPOSICION FONDO CAJA CHICA No. 26 SR. MARIO SOLORZANO, GASTO COMBUSTIBLE VEHICULO REGIONAL DE GUAYAQUIL. 4,83 0,00 4,83 N 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 0 10/11/2014 0 0