CEFP/068/2007 COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Noviembre 2007
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2008 Ramo 9 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Clasificación Económica, 2007-2008 (Millones de Pesos y Porcentajes) Concepto 2007 Estructura 2008 Estructura Var Real (%) Gasto Programable Neto Total 39,168.2 100.0 32,645.9 100.0-19.5 Gasto Corriente 8,089.0 20.7 9,568.9 29.3 14.3 Servicios Personales 4,908.5 12.5 5,584.0 17.1 9.9 Materiales y suministros 411.7 1.1 572.0 1.8 34.2 Servicios Generales 2,741.1 7.0 3,167.1 9.7 11.6 Otros corrientes 27.6 0.1 245.8 0.8 759.7 Gasto de Capital 31,079.2 79.3 23,077.0 70.7-28.3 Inversion Fisica 31,079.2 79.3 22,895.5 70.1-28.8 Inversion Financiera - 0.0 181.5 0.6 n. a. Otros de capital - 0.0-0.0 n. a. FUENTE: elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con información de la SHCP, Proyecto PEF 2008 y PEF 2007. 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2008 Ramo 9 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Por Funciones, 2007-2008 (Millones de Pesos y Porcentajes) Concepto 2007 Estructura 2008 Estructura Var Real (%) Total 39,168.2 100.0 32,645.9 100.0-19.5 Administración Pública 88.3 0.2 97.6 0.3 6.8 Ciencia y Tecnología 79.4 0.2 114.7 0.4 39.5 Comunicaciones y Transportes 39,000.5 99.6 32,433.6 99.3-19.7 FUENTE: elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con información de la SHCP, Proyecto PEF 2008 y PEF 2007. 3
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2008 Ramo 9 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Distribución por Unidades Responsables, 2007-2008 Concepto (Millones de Pesos y Porcentajes) 2007 a 2008 p DIFERENCIA NOMINAL % VARIACIÓN REAL % TOTAL DEL RAMO 39,168.2 32,645.9-6,522.3-16.7-19.5 Secretaría 23.7 25.1 1.4 5.8 2.2 Unidad de Apoyo al Cambio Estructural 19.3 19.7 0.3 1.7-1.7 Unidad de Asuntos Jurídicos 32.3 49.4 17.1 52.8 47.7 Dirección General de Comunicación Social 63.8 68.0 4.2 6.7 3.1 Órgano Interno de Control 51.4 59.1 7.7 14.9 11.0 Coordinación del Sistema Nacional e-méxico 24.9 241.9 217.0 871.2 838.4 Subsecretaría de Infraestructura 19.0 19.6 0.6 3.2-0.3 Dirección General de Carreteras 576.6 821.9 245.3 42.5 37.7 Dirección General de Conservación de Carreteras 448.9 829.9 381.1 84.9 78.6 Dirección General de Servicios Técnicos 69.2 95.0 25.7 37.2 32.5 Dirección General de Desarrollo Carretero 50.7 73.3 22.6 44.6 39.7 Subsecretaría de Transporte 25.4 25.7 0.2 0.9-2.5 Dirección General de Aeronáutica Civil 164.3 277.7 113.4 69.0 63.3 Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal 147.3 565.2 417.9 283.8 270.8 Dirección General de Autotransporte Federal 139.9 326.0 186.1 133.0 125.1 Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte 163.7 202.3 38.6 23.6 19.4 Subsecretaría de Comunicaciones 27.1 32.4 5.3 19.4 15.4 Dirección General de Política de Telecomunicaciones 77.8 63.4-14.4-18.5-21.3 Unidad de la Red Privada del Gobierno Federal 17.4 93.3 75.9 436.6 418.5 Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 26.4 22.1-4.2-16.0-18.8 Dirección General de Puertos 521.2 1,084.9 563.7 108.2 101.1 Dirección General de Marina Mercante 111.9 243.1 131.2 117.2 109.9 Dirección General de Fomento y Administración Portuaria 27.6 29.9 2.3 8.1 4.5 Coordinación General de Planeación y Centros S. C. T. 13.9 14.7 0.8 5.6 2.0 Dirección General de Planeación 29.2 37.1 7.9 26.9 22.6 Dirección General de Evaluación 15.1 15.6 0.5 3.2-0.3 Centro SCT Aguascalientes 287.4 206.9-80.5-28.0-30.4 Centro SCT Baja California 963.5 536.0-427.5-44.4-46.3 Centro SCT Baja California Sur 705.4 559.1-146.3-20.7-23.4 Centro SCT Campeche 1,029.8 746.7-283.1-27.5-29.9 Centro SCT Coahuila 1,080.1 764.8-315.3-29.2-31.6 Centro SCT Colima 304.3 276.2-28.1-9.2-12.3 Centro SCT Chiapas 1,476.8 801.6-675.3-45.7-47.6 Centro SCT Chihuahua 860.9 596.2-264.7-30.7-33.1 Centro SCT Durango 1,376.1 685.0-691.2-50.2-51.9 Centro SCT Guanajuato 974.1 753.2-220.9-22.7-25.3 Centro SCT Guerrero 1,163.7 725.2-438.5-37.7-39.8 Centro SCT Hidalgo 1,252.8 693.0-559.9-44.7-46.6 Centro SCT Jalisco 1,656.4 935.3-721.1-43.5-45.4 Centro SCT México 1,604.1 738.2-865.9-54.0-55.5 Centro SCT Michoacán 991.4 774.8-216.6-21.8-24.5 Centro SCT Morelos 545.5 270.1-275.3-50.5-52.2 Centro SCT Nayarit 534.7 263.9-270.8-50.7-52.3 Centro SCT Nuevo León 1,442.1 758.2-683.9-47.4-49.2 Centro SCT Oaxaca 1,833.3 952.1-881.1-48.1-49.8 Centro SCT Puebla 1,229.4 393.1-836.3-68.0-69.1 Centro SCT Querétaro 563.7 585.4 21.7 3.9 0.3 Centro SCT Quintana Roo 827.6 518.2-309.4-37.4-39.5 Centro SCT San Luis Potosí 1,127.2 834.2-293.1-26.0-28.5 Centro SCT Sinaloa 809.4 716.4-93.0-11.5-14.5 Centro SCT Sonora 1,012.8 652.9-359.9-35.5-37.7 Centro SCT Tabasco 936.2 624.3-311.9-33.3-35.6 Centro SCT Tamaulipas 1,111.5 771.2-340.3-30.6-33.0 Centro SCT Tlaxcala 547.4 396.8-150.6-27.5-30.0 4
Centro SCT Veracruz 1,607.7 970.1-637.6-39.7-41.7 Centro SCT Yucatán 822.1 512.4-309.7-37.7-39.8 Centro SCT Zacatecas 896.3 642.2-254.1-28.3-30.8 Oficialía Mayor 24.5 24.9 0.5 1.9-1.5 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 83.9 94.6 10.7 12.8 9.0 Dirección General de Recursos Humanos 960.7 1,128.0 167.3 17.4 13.4 Dirección General de Recursos Materiales 269.6 353.7 84.1 31.2 26.8 Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones 327.8 574.7 246.9 75.3 69.4 Instituto Mexicano del Transporte 105.5 124.9 19.4 18.4 14.4 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 1,441.8 1,714.4 272.6 18.9 14.9 Comisión Federal de Telecomunicaciones 467.6 442.6-25.0-5.3-8.5 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos - 200.0 200.0 n.a n.a Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. - 435.3 435.3 n.a n.a Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. 13.9 12.9-1.0-7.5-10.6 Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. - 239.7 239.7 n.a n.a Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 176.8 759.5 582.6 329.5 315.0 Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la -8.8 Marina Mercante Nacional 76.8 68.1-11.4-14.4 Servicio Postal Mexicano 384.0 384.0 0.0 0.0-3.4 Aeropuertos y Servicios Auxiliares - 331.5 331.5 n.a n.a Telecomunicaciones de México 373.3 397.3 24.0 6.4 2.8 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. - 370.0 370.0 n.a n.a a Aprobado ; p Proyecto; n. a. no aplica FUENTE: elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con información de la SHCP, Proyecto PEF 2008 y PEF 2007. 5
Proyectos del PNI con cargo total o parcial al PPEF 2008 PROYECTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PRESENTES EN EL PPEF 2008 AEROPUERTOS Estado de México Ampliación del Aeropuerto de Toluca PEF y Privada Total 1 AGUA Estado de México y Distrito Federal Saneamiento Valle de México PEF y Estatal Estado de México y Distrito Federal Túnel Emisor Oriente PEF Guanajuato y Jalisco Zapotillo PEF, FINFRA y Privada Guerrero Acueducto Chapultepec PEF, FINFRA y Privada Guerrero Saneamiento de Acapulco PEF y FINFRA Jalisco Saneamiento de Guadalajara PEF, FINFRA, Estatal y Privada Puebla y Tlaxcala Saneamiento de la presa Valsequillo PEF y FINFRA Tamaulipas Ríos Pánuco y Tamesí (en estudio) PEF y Estatal Total 8 FERROCARRILES Chihuahua Libramiento de Cd. Juárez PEF, Estatal y Privada Distrito Federal Sistema 1 del Ferrocarril Suburbano de la ZMVM PEF y Privada Tamaulipas Puente internacional ferroviario en Nuevo Laredo PEF, Estatal, Municipal y Privada Total 3 PUERTOS Colima Construcción del puerto de Manzanillo II PEF Guerrero Ampliación del puerto de Zihuatanejo PEF Oaxaca Ampliación del puerto de Salina Cruz PEF Sinaloa Modernización del puerto de Topolobampo PEF Veracruz Ampliación del puerto de Coatzacoalcos PEF Total 5 CARRETERAS Baja California Puertecitos-Laguna de Chapala PEF Baja California Sur Libramiento de Todos Santos PEF Baja California Sur San Pedro-Todos Santos PEF Chiapas Angel Albino Corzo-Siltepec PEF Guanajuato Salvatierra-Acámbaro PEF Guerrero Acapulco-Zihuatanejo PEF Guerrero Zihuatanejo-Feliciano (entronque Uruapan-Lázaro Cárdenas) PEF Hidalgo Cd. Sahagún-Calpulalpan PEF Hidalgo Portezuelos-Límite de estados Hgo/Qro PEF Jalisco y Zacatecas Los Camacho-Zacatecas PEF Michoacán Quetzería-Churumuco PEF Morelos Límite de estados Mor/Mex-Cuautla PEF Nayarit, Jalisco y Zacatecas Ruiz-Zacatecas PEF Nayarit, Jalisco y Zacatecas Tepic-Aguascalientes, tramo Tepic-entronque carretera MEX 23 PEF Nuevo León Montemorelos-Entronque San Roberto, tramo Rayones- Galeana PEF Oaxaca y Veracruz Santa María Yacochi-Benito Juárez PEF San Luis Potosí Villa de Arriaga-San Luis Potosí PEF Sinaloa y Chihuahua Culiacán-Parral, tramo Badiraguato-Puerto Sabinal PEF Sonora Golfo de Santa Clara-Puerto Peñasco PEF Sonora Sonoyta-San Luis Río Colorado PEF Tlaxcala Libramiento de Apizaco PEF Zacatecas Villa de Cos-límite de estados Zac/Coah PEF Total 23 TOTAL DE PROYECTOS 41 TOTAL DE PROYECTOS DEL PNI 405 FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con información del PNI anexo A y el Tomo VII del PPEF 2008 6
MONTO DE LA INVERSIÓN ASIGNADA POR SECTORES DE LOS PROYECTOS DEL PNI PRESENTES EN EL PPEF 2008 (Miles de millones de pesos) AEROPUERTOS PEF y Privada 2.5 Total 2.5 AGUA PEF 8.7 PEF y Estatal 21.3 PEF y FINFRA 3.5 PEF, FINFRA y Privada 8.2 PEF, FINFRA, Estatal y Privada 4.6 Total 46.3 CARRETERAS PEF 19.9 Total 19.9 FERROCARRILES PEF y Privada 12.9 PEF, Estatal y Privada 1.2 PEF, Estatal, Municipal y Privada 0.5 Total 14.6 PUERTOS PEF 1.9 PEF y Privada 1.7 Total 3.6 Total general de los 40 proyectos para 2008 86.9 TOTAL DE LA INVERSIÓN DEL PNI 1780.6 FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con información del PNI anexo A y el Tomo VII del PPEF 2008 7
PROYECTOS DEL PNI PRESENTES EN EL PPEF 2008 A CARGO DE LA SCT TIPO Entidad federativa Nombre / descripción AEROPUERTO Estado de México Ampliación del Aeropuerto de Toluca CARRETERAS Baja California Sur Libramiento de Todos Santos CARRETERAS Baja California Sur San Pedro-Todos Santos CARRETERAS Zacatecas Villa de Cos-límite de estados Zac/Coah FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con información del PNI anexo A y el Tomo VII del PPEF 2008 8
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas H. Cámara de Diputados LX Legislatura Noviembre 2007 www.cefp.gob.mx