MEMORIA 2015/2016 (INDICAR NOMBRE INSTALACIÓN)

MEMORIA 2015/2016 (INDICAR NOMBRE INSTALACIÓN)

1.- HORARIO DE APERTURA DE LA INSTALACIÓN DIAS Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo Nº Total Horas HORARIO DE TEMPORADA: De A (Indicar fechas aproximadas) HORARIO DE MAÑANA HORARIO DE TARDE TOTAL HORAS DE APERTURA Indicar días previsibles en que la instalación permanecerá cerrada durante la temporada: (Ejemplo: 25 diciembre, Navidad) 1.1.- HORARIO RESTO DEL AÑO (Indicar fechas aproximadas) DIAS HORARIO DE MAÑANA HORARIO DE TARDE TOTAL HORAS DE APERTURA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sabado Domingo Nº Total Horas

2.- PROGRAMA DEPORTIVO 2.1.- RELACIÓN DE EQUIPOS CLUB GESTOR Categoría Nº Equipos Nº Licencias Nº de Horas Entreno/semana Prebenjamín Benjamín Alevín Infantil Cadete Juvenil Senior Femenino TOTAL 2.2.- OFERTA ACTIVIDADES (SI LAS HUBIERA) (EJEMPLO ESCUELA DE FÚTBOL) Actividad Grupo Días Hora Nº Max Precio Escuela Fútbol Base 2.3.- RELACIÓN DE EQUIPOS FEDERADOS AUTORIZADOS POR EL IMDECO. Categoría Nº Equipos Nº Licencias Nº de Horas Entreno/semana Prebenjamín Benjamín Alevín Infantil Cadete Juvenil Senior Femenino TOTAL

2.4.- DETALLE DE LA PREVISIÓN SEMANAL DE ARRENDAMIENTO LUNES MARTES MIERC JUEV VIERN SAB DOM TOTAL C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 NºHORAS /DIA 3.- CUADRANTE DE OCUPACIÓN SEMANAL A: ARRENDAMIENTO DISPONIBLE AC: ACTIVIDAD (ESCUELA DE FUTBOL U OTROS) E: ENTRENAMIENTO CLUB AUTORIZADO POR EL IMDECO PB: PREBENJAMIN B: BENJAMIN IN: INFANTIL JV: JUVENIL AL: ALEVIN CD: CADETE SN: SENIOR TOTAL SEMANA LUNES MARTES MIERC JUEV VIERN SAB DOM C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 C1 C2 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23

ESPECIFICAR EL USO DEL CAMPO COMPLETO 4.- RELACIÓN DE TÉCNICOS Actividad o Categoría Técnico Titulación Escuela de fútbol Prebenjamín Benjamín Alevín Infantil Cadete Juvenil Senior Femenino 5.- PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 5.1.- Apartado de gastos (anexo 1) 5.2.- Apartado de ingresos (anexo 1) 5.2.1.- Detalle estimación ingresos por actividades Concepto Nº de meses Nº de plazas % ocupación Total plazas Precio mes Total ingresos Escuela futbol infantil 10 30 70% 21

5.2.2.- Cálculo de la estimación de ingresos por arrendamiento. Modalidad CAMPO FUTBOL 7 1 hora adulto 1 hora infantil Partido adulto Partido infantil 1 hora entrenamiento equipo federado autorizado 1 hora partido equipo federado autorizado Nº de horas/sema na Nº meses Horas año Precio 8,30 20,60 Importe Modalidad CAMPO FUTBOL 11 1 hora adulto 1 hora infantil Partido adulto Partido infantil 1 hora entrenamiento equipo federado autorizado 1 hora partido equipo federado autorizado Nº de horas/sema na Nº meses Horas año Precio 16,60 20,60 Importe

5.2.3.- Cálculo del ingreso por publicidad. 5.2.3.1. Publicidad exterior CLIENTE PRECIO DE PANCARTA Nº DE PANCARTAS TOTAL TOTAL DE INGRESOS PUBLICIDAD 5.2.3.2.- Publicidad interior CLIENTE PRECIO DE PANCARTA Nº DE PANCARTAS TOTAL TOTAL DE INGRESOS PUBLICIDAD 6.- OTRAS ACTIVIDADES A CELEBRAR EN LA INSTALACIÓN.- 6.1.- ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL GESTOR. Torneos, Maratones, Jornadas etc Indicando población a la que se dirige, fechas, entidades colaboradoras, presupuesto, etc 6.2.- ACTIVIDADES EN COLABORACION CON ENTIDADES DEL TEJIDO ASOCIATIVO DE LA ZONA.- Torneos, Maratones, Jornadas etc Indicando entidad organizadora y tipo de colaboración.

FICHA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LA ENTIDAD Nombre del Club: Domicilio Social: Número de Registro como Club o Asociación Deportiva: Nombre y Apellidos del Presidente Número de teléfono Móvil: Dirección donde se ha de recibir el correo: COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Vicepresidente: Tlfno.: Móvil Tesorero:...Tlfno.: Móvil: Secretario:... Tlfno.: Móvil: EQUIPOS Y JUGADORES FEDERADOS: Número de Equipos de Fútbol Federados para la Temporada 200_/200_ Número de Jugadores Federados para la Temporada 200_/200_ Número de Técnicos que participan en la Formación/Entrenamientos de los Equipos: OTROS EQUIPOS Y JUGADORES NO FEDERADOS: Número de jugadores no Federados Número de Equipos no Federados: Categorías: Actividad: RELACIÓN DE TÉCNICOS DE LA ENTIDAD: Nombre y Apellidos Titulación o Preparación Córdoba, a de de 20 Fdo.: El Presidente de la Entidad

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO DEPORTIVO DE CLUB TEMPORADA 2015/2016 DATOS DEL CLUB NOMBRE PRESIDENTE DOMICILIO SOCIAL: C.P. LOCALIDAD PROVINCIA TELÉFONO EMAIL Nº DE SOCIOS Nº DE EQUIPOS PARTICIPANTES EN LAS TRES ÚLTIMAS TEMPORADAS (Habrá que desglosar el número de equipos por categorías). Nº DE EQUIPOS INSCRITOS EN LA TEMPORADA ACTUAL (Habrá que desglosar el número de equipos por categorías). OBJETIVOS DEPORTIVOS, SOCIALES Y MEDIDAS DESARROLLADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE DICHOS OBJETIVOS. PRESUPUESTO GASTOS: PROPIOS (entendidos éstos como los no federativos y relativos a material, desplazamientos, equitaciones, etc.). FEDERATIVOS (relativos a fichas, concepto de abono obligatorio, gastos por sanciones, etc.). OTROS (cualquiera no recogido en los dos epígrafes anteriores). INGRESOS: Provenientes de cuotas de socios y/o padres, subvenciones, taquillas de los partidos de los equipos del club, rifas, loterías, etc. (no incluir los gastos imputados en el proyecto de explotación de la instalación, tales como publicidad, arrendamientos, ambigú, etc.). La persona que firme el proyecto deportivo DECLARARÁ, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos incluidos en el mismo.

MEMORIA ECONÓMICA (GASTOS E INGRESOS) TEMPORADA 2015/2016 CAMPO FUTBOL CESPED ARTIFICIAL Nº CTA. CONCEPTO CF 602 COMPRAS - 6020001 Material Deportivo no inventariable (1) 622 REPARACIONES Y CONSERVACION - 6220001 Reparaciones y Arreglos 6220002 Mantenimiento Césped 6220003 Mantenimiento Alarma 6220004 Mantenimiento Producc. Agua caliente 6220005 Mantenimiento Extintores 6220006 Desinsectación, y Desratización 623 SERV. PROFESIONALES INDEPEND - 6230001 Asesoría Laboral y Fiscal 6230002 Prevención Riesgos Laborales 625 PRIMAS SEGUROS - 6250001 Responsabilidad Civil 6250002 Seguro Multiriesgo 628 SUMINISTROS DIVERSOS - 6280001 Agua (Emacsa) 6280002 Electricidad 6280003 R.Residuos sólidos 6280004 Gas natural 629 OTROS SERVICIOS - 6290001 Material Limpieza Productos Ambigu. Material de Oficina 640 SUELDOS Y SALARIOS - 6400001 Personal de la Instalación 6400002 Dietas y desplazamientos 6400003 Tecnicos Actividades 642 SEGURIDAD SOCIAL - Seguridad social de empresa trabajadores TOTAL GASTOS - DATOS A TENER EN CUENTA: Solo se computarán gastos de funcionamiento de la Instalación; en ningún caso gastos se computarán gastos del club como licencias, ropa deportiva, material deportiva, desplazamientos, mutualidad deportiva, dietas o salarios entrenadores, etc. (1) Se computará material propio de instalación (Ej.: Banderines, redes porterías, balones para alquileres, etc.).