ART. 19 FRACC. III VIATICOS NORMAL DEL ESTADO, S.L.P. JUNIO DEL 2015 CHEQUE No.19902 $3,000.00 CORPORACION UNIVERSITARIA IRMA INES NEIRA NEAVES CUERNAVACA 02-jun APOYO OBT. $3,000.00 $3,000.00 GRADO MAESTRIA No. Catalogo No Fact. Fecha Fact Concepto 3303 A545 13/06/2015 Inscripcion a Foro $1,500.00 3303 A546 13/06/2015 Inscripcion a Foro $1,500.00 TOTAL $3,000.00 No Cuenta Concepto Importe Bancos 3303 Inscripcion a Foro $3,000.00 $3,000.00
CHEQUE No.19908 $4,081.00 ALEJANDRA DEL R. ROSTRO GUADALAJARA 15-19 JUNIO PART. 5o. COLOQUIO $4,081.00 $4,081.00 DOCTORADO S.A. E 2201 84603 15/06/2015 Alimentos de Personas $223.00 2201 ABN55105 16/06/2015 Alimentos de Personas $52.43 2201 17451 17/06/2015 Alimentos de Personas $62.99 2908 74 19/06/2015 Devolucion en Efectivo en $375.36 3109 TBA00132842 15/06/2015 Servicio de Transporte $585.00 3109 TAZ00967963 17/06/2015 Servicio de Transporte $526.50 3109 22174 17/06/2015 Servicio de Transporte $250.00 3109 M2-302069 15/06/2015 Servicio de Transporte $235.00 3703 45818 17/06/2015 Hospedaje $1,770.72 TOTAL $4,081.00 No Cuen Concepto Importe Bancos 2201 Alimentos de Personas $338.42 2908 Devolucion en Efectivo en Gasto $375.36 3109 Servicio de Transporte $1,596.50 3703 Hospedaje $1,770.72 $4,081.00
CHEQUE No.19913 $3,400.00 JAIME AVALOS PARDO MEXICALI, B.C. 4-7 JUNIO PARTICIPACION EN $3,400.00 $3,400.00 ANPM 3109 F957916 02/06/2015 Servicio de Transporte $3,400.00 TOTAL $3,400.00 No Cuen Concepto Importe Bancos 3109 Servicio de Transporte $3,400.00 $3,400.00
CHEQUE No.19916 $1,214.00 HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V. S.L.P. 28-30 MAYO CONFERENCISTA $1,214.00 $1,214.00 JOSE LUIS MAGAÑA 2201 A146982 30/05/2015 Alimentos de Personas $122.66 3703 A146982 30/05/2015 Hospedaje $1,091.34 TOTAL $1,214.00 No Cuen Concepto Importe Bancos 2201 Alimentos de Personas $122.66 3703 Hospedaje $1,091.34 $1,214.00
CHEQUE No.19919 $9,860.00 MARCELA E. OBREGON NIETO RIO VERDE, S.L.P. 04-jun IV MUESTRA $9,860.00 $9,860.00 TRASNP. ORATORIA, DECLAMACION 3109 256 03/06/2015 Servicio de Transporte $9,860.00 TOTAL $9,860.00 No Cuen Concepto Importe Bancos 3109 Servicio de Transporte $9,860.00 $9,860.00
CHEQUE No.19928 $3,946.31 MARCELA MIRELES MEDINA MEXICO 31 MAYO-01 JUNIO RECEPCION DE $3,946.31 $3,946.31 ALUMNAS 2201 WBLVD50146 05/06/2015 Alimentos de Personas $151.00 2201 7856966 31/05/2015 Alimentos de Personas $278.00 3109 TAZ00437961 31/05/2015 Servicio de Transporte $600.00 3109 TBA00336410 01/06/2015 Servicio de Transporte $600.00 3109 107924198 31/05/2015 Servicio de Transporte $123.00 3109 238607C1 01/06/2015 Servicio de Transporte $51.00 3109 1028 31/5/152 Servicio de Transporte $300.00 3703 946429 01/06/2015 Hospedaje $1,843.31 TOTAL $3,946.31 No Cuen Concepto Importe Bancos 2201 Alimentos de Personas $429.00 3109 Servicio de Transporte $1,674.00 3703 Hospedaje $1,843.31 $3,946.31
CHEQUE No.19936 $800.39 NETZAHUALCOYOTL CAMARILLO S.L.P. 09-jun SUPERVISION JORNADAS $800.39 $800.39 OBS. PRACTICAS DOC. 2601 254170150 07/06/2015 Combustible $800.39 TOTAL $800.39 No Cuen Concepto Importe Bancos 2201 Combustible $800.39 $800.39
CHEQUE No.19983 $4,990.00 ALMA V. VILLANUEVA GLZ. PUEBLA 28-30 JUNIO XXV REUNION ORDIN. $4,990.00 $4,990.00 2908 121 26/06/2015 Devolucion en Efectivo en $4,990.00 TOTAL No Cuen Concepto Importe Bancos 2908 Devolucion en Efectivo en Gast $4,990.00 $4,990.00
CHEQUE No.19984 $4,990.00 MARIA G. RANGEL TORRES PUEBLA 28-30 JUNIO REUNION ORDINARIA $4,990.00 $4,990.00 REDMIIE 2201 228797391 30/06/2015 Alimentos de Personas $27.50 2201 A21493 30/06/2015 Alimentos de Personas $137.00 2201 215166 30/06/2015 Alimentos de Personas $286.00 2908 88 02/07/2015 Devolucion en Efectivo en $1,391.30 3109 TBA00135820 24/06/2015 Servicio de Transporte $895.00 3109 TBA00708425 30/06/2015 Servicio de Transporte $600.00 3109 246840C1 30/06/2015 Servicio de Transporte $54.00 3109 69090 01/07/2015 Servicio de Transporte $68.00 ENTREGO 01/7/15 3703 A21423 28/06/2015 Hospedaje $1,531.20 TOTAL $4,990.00 No Cuen Concepto Importe Bancos 2201 Alimentos de Personas $450.50 2908 Devolucion en Efectivo en Gast $1,391.30 3109 Servicio de Transporte $1,617.00 3703 Hospedaje $1,531.20 $4,990.00
CHEQUE No.19913 $4,332.00 SONIA VARGAS ALMAZAN QUERETARO 2-4 JULIO ENCUENTRO INTERNAL $4,332.00 $4,395.07 ESTUDIOS VISUALES 2201 H136 04/07/2015 Alimentos de Personas $280.00 2201 A-023482 02/07/2015 Alimentos de Personas $260.00 2201 AEG1796611 04/07/2015 Alimentos de Personas $183.20 2601 2533586 01/07/2015 Combustible $575.20 2601 221025 01/07/2015 Combustible $431.71 2601 FG75628 04/07/2015 Combustible $200.01 3703 H136 04/07/2015 Hospedaje $2,464.95 TOTAL $4,395.07 No Cuen Concepto Importe Bancos 2201 Alimentos de Personas $723.20 2601 Combustible $1,206.92 3703 Hospedaje $2,464.95 $4,395.07
CHEQUE No.19992 $1,200.00 ABRIL PAULINA LOPEZ COLON ESTUDIANTE LIC. PREESCOLAR S.L.P. 18-jun INSCRIPCION 2 $1,200.00 $1,200.00 CONGRESO No. Catalogo No Fact. Fecha Fact Concepto 3303 90 29/04/2015 Inscripcion a Foro $1,200.00 TOTAL $1,200.00 No Cuenta Concepto Importe Bancos 3303 Inscripcion a Foro $1,200.00 $1,200.00
CHEQUE No.19994 $1,328.00 FRANCISCO R. CHAVEZ NOLASCO MEXICO 19-jun ASIS. REUNION TRABAJO $1,328.00 $1,328.00 2201 WBARR16077 22/06/2015 Alimentos de Personas $188.00 3109 TBA00673705 19/06/2015 Servicio de Transporte $540.00 3109 TBA00138828 19/06/2015 Servicio de Transporte $600.00 TOTAL $1,328.00 No Cuen Concepto Importe Bancos 2201 Alimentos de Personas $188.00 3109 Servicio de Transporte $1,140.00 $1,328.00
CHEQUE No.20001 $10,280.50 COMPLEMENTA CON CHEQUE No. 20012 $1,750.00 UNIV. DE GUDALAJARA ALEJANDRA ROSTRO C. S.L.P. 23-jun COLEGIATURA DE $10,280.50 $10,280.50 DOCTORADO 3303 87 25/06/2015 Inscripcion a Foro $10,280.50 TOTAL No Cuen Concepto Importe 2908 Inscripcion a Foro $10,280.50 $10,280.50
CHEQUE No.20005 $4,490.00 RAFAEL A. ANZALDO GAMBOA VERACRUZ 24-26 JUNIO COLOQUIO INTERNAL. $4,490.00 $4,490.00 LENGUAS EXTRANJERAS 2201 R-00868 24/06/2015 Alimentos de Personas $300.00 2201 9329 26/06/2015 Alimentos de Personas $272.00 2201 29168 26/06/2015 Alimentos de Personas $462.50 2201 543349 24/06/2015 Alimentos de Personas $175.00 2601 AMX109491 08/07/2015 Combustibles $472.94 2908 257 13/07/2015 Devolucion en Efectivo en $1,203.56 3109 11626882 27/06/2015 Servicio de Transporte $52.00 3109 11477898 27/06/2015 Servicio de Transporte $52.00 3303 S/N 15/05/2015 Inscripcion a Foro $1,500.00 TOTAL $4,490.00 No Cuen Concepto Importe 2201 Alimentos de Personas $1,209.50 2601 Combustible $472.94 2908 Devolucion en Efectivo en Gastos $1,203.56 3109 Servicio de Transporte $104.00 3303 Inscripcion a Foro $1,500.00 $4,490.00
CHEQUE No.20006 $1,999.00 EDUARDO MERCADO CRUZ S.L.P. 1-3 JULIO IMPARTICION DE CURSO $1,999.00 $1,999.00 PRAC. PROFESIONALES 3726 94221031 50411 23/06/2015 Transporte Aereo $1,999.00 TOTAL $1,999.00 No Cuen Concepto Importe 3726 Transporte Aereo $1,999.00 $1,999.00
CHEQUE No. 20012 $1,750.00 COMPLEMENTO CH. 20001 UNIVERSIDAD DE GUAD. ALEJANDRA ROSTRO S.L.P. 25-jun COLEGISTURA PARA $1,750.00 $1,750.00 EL DOCTORADO 3303 87 25/06/2015 Inscripcion a Foro $1,750.00 TOTAL No Cuen Concepto Importe 3303 Inscripcion a Foro $1,750.00 BANCO $1,750.00
CHEQUE N 20091 $553.46 ANA ISABEL MTZ. PEREZ MUESTRA ANUAL TEATRO S.L.P. 25-26 JUNIO SOLVENTAR GASTOS $553.46 $553.46 DE MATERIAL TEATRO 2101 POSE22114042 25/06/2015 Material de Oficina $486.96 2201 CFDI31574 24/06/2015 Alimentos de Person $66.50 TOTAL $553.46 No Cuen Concepto Importe 2101 Material de Oficina $486.96 2201 Alimentos de Personas $66.50 BANCO $553.46