Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Jalisco Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2009
Índice Presentación...1 1. Gasto Federalizado...2 2. Programas y Proyectos de Inversión...5 3. Delegaciones Federales...7 4. Fondos Metropolitanos...9 Fuentes de Información...10
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Jalisco 1 Presentación En este documento se presenta la información de los recursos federales identificados para el Estado de Jalisco en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 (PPEF 2010) que se derivan de la propuesta del Ejecutivo Federal enviada a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre; indudablemente que las cifras registrarán modificaciones como resultado de las reasignaciones y/o ampliaciones que realicen los diputados durante las deliberaciones y en general los trabajos que se desarrollen en comisiones y que habrán de culminar con la Aprobación del Presupuesto en el Pleno de la Cámara. En breves apartados se presentan las cifras identificadas para gasto federalizado, programas para el desarrollo regional, programas y proyectos de inversión y el fondo metropolitano en los casos que procede. Es pertinente recordar que las cifras definitivas se conocerán cuando la SHCP remita a la Cámara de Diputados los tomos y los anexos del Presupuesto Aprobado conforme a la normatividad y a los tiempos establecidos en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, la distribución y los calendarios para la ministración de los recursos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación con posteridad al 15 de noviembre. En las tablas que contienen información del presupuesto de las Delegaciones Federales, así como las cifras de los Programas y Proyectos de Inversión desglosadas por Entidad Federativa, por Ramo y por Proyecto, no se hizo la conversión a millones de pesos, debido a que hay montos de muy baja cuantía y se perdería la información, por consiguiente se expresan en pesos; asimismo, cabe mencionar que debido a que la fuente original es la página WEB de la SHCP (http://www.shcp.gob.mx/paginas/default.aspx consultada el 09/09/09), está sujeta a modificaciones posteriores por la dependencia mencionada.
2 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Gasto federalizado para Jalisco 1 1. Gasto Federalizado De acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, los recursos propuestos en el Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, para el Estado de Jalisco ascienden a 21 mil 916.4 millones de pesos, excluye el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); en términos nominales registra un aumento de 1 mil 456.4 millones de pesos respecto al monto aprobado para el año 2009. Asimismo, en términos reales a precios del 2010, estos recursos muestran un aumento de 2.2 por ciento con respecto al monto aprobado para el ejercicio 2009. Cabe mencionar que el Proyecto 2010 sólo presenta la distribución por Entidad Federativa para seis de los ocho Fondos que conforman el Ramo 33; los Fondos cuya distribución no se incluye son: el FAM, dentro del cual se encuentran pendientes de asignación el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Educativa Básica y el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Educativa Superior 2, ya que el PPEF 2010 solamente contiene la distribución del Fondo de Aportaciones para Asistencia Social. Tampoco aparece la distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), en este caso debido a que el monto del Proyecto es igual al del Aprobado 2009, se hizo una distribución igual al de ese año. En el cuadro siguiente se presenta la variación de los fondos para los que fue posible hacer la comparación. 1 JEL: H70. Palabras clave: Gasto federalizado, Entidad Federativa, Fondos de Aportaciones, Fondo Metropolitano, Proyectos de Inversión, Delegaciones Federales. 2 En el contexto nacional, los dos Fondos del FAM suman la cantidad de 7 mil 567.4 millones de pesos, y representan el 1.8 por ciento del Ramo 33 en el 2010, estos Fondos también se excluyeron del ejercicio 2009 para poder comparar ambos años.
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Jalisco 3 Tabla 1 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Gasto Federalizado para el Estado de Jalisco (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Conceptos 2009 Aprobado 2010 Proyecto 2010/2009 Variaciones Nominal Real % Gasto Federalizado 47,963.0 51,099.3 1 3,136.3 1.7 Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 20,460.0 21,916.4 1,456.4 2.2 Educación Básica y Normal (FAEB) 11,613.8 12,540.4 926.6 3.0 Aportaciones para Salud (FASSA) 2,860.3 3,012.4 152.0 0.5 Infraestructura Social (FAIS) 1,281.5 1,378.6 97.1 2.6 Aportaciones Múltiples (FAM) 614.5 n. d. 2 n. a. n. a. FORTAMUNDF 2,666.6 2,855.5 188.9 2.2 Seguridad Pública (FASP) 310.7 310.7 2 0.0 4.6 Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 229.1 237.7 8.6 1.0 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 1,498.0 1,581.1 83.1 0.7 Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 27,503.0 29,182.9 1,679.9 1.2 n. d. No disponible. n. a. No aplicable 1 Debido a que en el Proyecto 2010 no se dispone de la distribución por Estados de recursos para Infraestructura Básica y Superior del FAM, se excluyó al hacer la sumatoria del 2009, con el fin de realizar la comparación de ambos años. 2 El Proyecto 2010 solamente presenta la distribución del Fondo de Asistencia Social del FAM, no se dispone de la distribución de recursos para Infraestructura Básica y Superior del mismo Fondo. Asimismo no se cuenta con información acerca del FASP, en el cual se dejaron las mismas cantidades de 2009, debido a que el monto a distribuir es igual para ambos años. La distribución de ambos depende de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional de Seguridad Pública respectivamente, de acuerdo a la normatividad. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.
4 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, el calendario, las fórmulas y la distribución por Entidades Federativas del Ramo 33, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero inmediato a su aprobación. Con respecto al Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, el Proyecto del Ejecutivo presenta un monto total por 29 mil 182.9 millones de pesos. Es una estimación de la SHCP debido a que este Ramo es gasto no programable, en buena parte se calcula con base a la Recaudación Federal Participable y se encuentra estrechamente vinculado a la recaudación tributaria que se registre durante el año. Se constituye de diversos rubros, el más importante es el Fondo General de Participaciones (FGP) el cual, derivado de las reformas de finales de 2007 a la Ley de Coordinación Fiscal, se distribuye a las Entidades Federativas con una nueva fórmula que considera dos elementos: el primero garantiza que las Entidades recibirían las mismas Participaciones nominales por FGP que en 2007 para cada año a partir de 2008; el segundo establece que la diferencia del FGP del año de cálculo con el FGP de 2007 se distribuiría de forma ponderada de acuerdo al crecimiento de la actividad económica medida a través del PIB, al crecimiento en la recaudación de los impuestos estatales, predial y del derecho de agua y de acuerdo al nivel de recaudación local del último periodo.
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Jalisco 5 2. Programas y Proyectos de Inversión Por concepto de Programas y Proyectos de Inversión se prevén 1 mil 966 millones de pesos para el Estado, que fueron identificados en los anexos del Proyecto, con el mayor desglose disponible, mismo que está sujeto a modificaciones en cuanto se publique el Tomo VII del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.
6 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Tabla 2 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Jalisco (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto PPEF 2010 Total 1,965,985,392 07 Defensa Nacional Mantenimiento y Rehabilitación de 40 viviendas en la U.H.M. BAM 5 I, Jal. Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 12,410,533 09 Comunicaciones y Transportes Ameca Ameca Centro SCT Jalisco 65,000,000 El Grullo Zenzontla Tuxcacuesco Centro SCT Jalisco 51,400,000 Guadalajara Barra de Navidad, tramo Entronque Acatlán Cocula Centro SCT Jalisco 230,000,000 Guadalajara Zapotlanejo Centro SCT Jalisco 70,000,000 Lagos de Moreno San Luis Potosi, Tramo: Lagos de Moreno las Amarillas Centro SCT Jalisco 200,000,000 Programa de Adquisiciones Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V. 764,500 Santa Rosa Ocotlán La Barca, carretera: Santa Rosa La Barca Centro SCT Jalisco 90,000,000 Libramiento Tecalitlán Centro SCT Jalisco 32,000,000 Cihuatlán Melaque Centro SCT Jalisco 70,000,000 Carretera Chapala Jocotepec, Tr: San Juan Cosala Jocotepec Centro SCT Jalisco 15,000,000 Carretera: Tepic AguascalientesTramo: Límite de Estados Nayarit/Jalisco Bolaños. Centro SCT Jalisco 100,000,000 GUADALAJARA JIQUILPAN,Tramo: Entr. Acatlán Jocotepec Centro SCT Jalisco 70,000,000 Sustitución de muelles fijos por muelles flotantes en la zona de los Peines Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V. 21,470,015 10 Economía Adecuación de espacios, Delegación Federal Guadalajara, Jalisco Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 18,686,711 11 Educación Pública Programa de Adquisiciones para el Equipamiento de los Talleres, Aulas y Laboratorios Centro de Enseñanza Técnica Industrial 4,901,900 Proyecto de Infraestructura Social para el Incremento de la vida útil de los activos del Centro de Enseñanza Técnica Industrial 2010 Centro de Enseñanza Técnica Industrial 7,241,000 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Construcción del proyecto Arcediano para abastecimiento de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco Comisión Nacional del Agua 106,339,778 Programa Integral de Saneamiento en la Zona Conurbada de Guadalajara, Jal. Comisión Nacional del Agua 35,200,000 Construcción de Presa de Almacenamiento y Zona de Riego Vista Hermosa, Sitio San Jerónimo, Municipío de Zapotiltic, Estado de Jalisco. Comisión Nacional del Agua 91,082,690 Programa de Construcción y Ampliación a Edificios Administrativos de la CONAFOR. Comisión Nacional Forestal 22,058,000 Programa de Rehabilitación y Modernización de las Unidades de Riego Cajititlán y Ocotlán del Distrito de Riego 013 Estado de Jalisco, Cuenca Lerma Chapala Comisión Nacional del Agua 12,362,960 18 Energía Rehabilitación Ductos e Instalaciones Pacífico Pemex Refinación 15,002 Sostenimiento de la operación de las Terminales Pacífico Pemex Refinación 349,264,670 Rehabilitación de Equipos y Turbinas en 8 Centrales Hidroeléctricas de Generación Comisión Federal de Electricidad 59,030,891 Sostenimiento de la operación de Terminales de Almacenamiento y Reparto Pacífico. Pemex Refinación 53,000,811 20 Desarrollo Social Rehabilitación y Mantenimiento Mayor a Instalaciones de Centros de Acopio 2010 Liconsa, S.A. de C.V. 1,377,950 50 Instituto Mexicano del Seguro Social 081402MA Unidad de Medicina Familiar Nueva en Puerto Vallarta, Jal. Instituto Mexicano del Seguro Social 177,377,981 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información del Tomo VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, SHCP.
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Jalisco 7 3. Delegaciones Federales A través de las Delegaciones Federales con sede en la entidad; en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2010 se identificaron para el Estado de Jalisco, en diferentes Ramos Administrativos, recursos por 2 mil 293.2 millones de pesos, cifra que muestra una disminución absoluta de 611.8 millones de pesos y una variación real negativa de 24.7 por ciento respecto al monto aprobado para el ejercicio 2009.
8 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Tabla 3 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Jalisco (pesos) Ramo/Unidad Responsable 2009 Aprobado 2010 Proyecto Diferencia Variación % Nominal Real TOTAL JALISCO 2,905,069,771 2,293,200,175 611,869,596 21.1 24.7 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Delegación en Jalisco 116,540,747 106,553,995 9,986,752 8.6 12.8 Comunicaciones y Transportes Centro SCT Jalisco 2,288,094,722 1,708,182,734 579,911,988 25.3 28.8 Economía Delegación en Jalisco 11,499,877 9,710,584 1,789,293 15.6 19.4 Secretaría de Educación Pública Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Jalisco 4,779,093 4,318,634 460,459 9.6 13.8 Trabajo y Previsión Social Delegación en Jalisco 14,832,942 15,309,129 476,187 3.2 1.5 Reforma Agraria Delegación Estatal en Jalisco 6,925,283 7,019,917 94,634 1.4 3.3 Medio Ambiente y Recursos Naturales Delegación en Jalisco 25,176,376 24,240,871 935,505 3.7 8.1 Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Jalisco 91,616,129 68,928,618 22,687,511 24.8 28.2 Desarrollo Social Delegación SEDESOL en Jalisco 183,157,226 180,912,363 2,244,863 1.2 5.8 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Primera Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal. 19,757,954 19,806,603 48,649 0.2 4.4 Segunda Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal. 19,802,099 19,853,232 51,133 0.3 4.3 Tercera Sala Regional del Occidente, con sede en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco 20,706,659 20,787,165 80,506 0.4 4.2 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 102,180,664 107,576,330 5,395,666 5.3 0.5 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, SHCP.
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Jalisco 9 4. Fondos Metropolitanos Por concepto de Fondos Metropolitanos se tienen contemplados 674.3 millones de pesos para la Zona Metropolitana de Guadalajara, dentro del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas.
10 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Fuentes de Información Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010. http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2010/temas/expo_motivos/proyecto_decreto.pdf. (Consultado el día 09/09/09). Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010. http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2010/temas/expo_motivos/proyecto_decreto.pdf. (Consultado el día 09/09/09). SHCP. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, Tomo VII. Banco de datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Jalisco 11 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Cámara de Diputados www.cefp.gob.mx Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez Director de Área: Mtro. Roberto Ramírez Archer Elaboraron: René Acosta Vázquez y Vladimir Herrera González Colaboró: Elsa García Rivera